i.1. Onderbouwing kostendekkendheid begraafrechten 2025

Kostenonderbouwing/toerekening Begraafrechten Programmabegroting 2025 2025 Boekingscombinatie Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

773201

Baten begraafplaatsrechten

737016

Begraafrechten

Baten

772401

Begraafplaatsen

775050

Bijdrage van openbaar groen

Baten

Begroting 2025 -507.419 -30.000 -537.419

Kostendekkendheid begraafrechten 2025 Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente

444.420

Inkomsten taakveld, exclusief heffingen

-30.000

Netto kosten taakveld

414.420

Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente

120.549

BTW Totale kosten

534.969

Opbrengst heffingen

-507.419

Boekingscombinatie Grootboek Code

672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672403 672403

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Begraafplaatsen 638009 Begraafplaatsen 673010 Begraafplaatsen 632009 Begraafplaatsen 621010 Begraafplaatsen 638008 Begraafplaatsen 638011 Begraafplaatsen 638052 Begraafplaatsen 638053 Begraafplaatsen 638054 Begraafplaatsen 611000 Begraafplaatsen 674010 Begraafplaatsen 635110 Begraafplaatsen 638000 Begraafplaatsadministratie638026 Begraafplaatsadministratie611000

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Onderhoudskosten gebouwen (1) Lasten Afschrijvingen Lasten Aanschaffingen (duurzaam) Lasten Belastingen Lasten Onderhoudskosten overig Lasten Schoonmaakkosten Lasten Verzekeringen Lasten Water Lasten Diverse kosten Lasten Loonkosten (cum. 1.1 cat.) Lasten Rente omslag staat C Lasten Personeel van derden Lasten Energiekosten Lasten Kosten automatisering Lasten Loonkosten (cum. 1.1 cat.) Lasten

Begroting 2025

3.535 45.819 8.306 3.131 12.107 3.863 415 751 2.395 284.873 8.414 18.323 24.822 9.765 17.899 444.420

Dekking

94,85%

Overhead

120.549 564.969

Prijsindex 102,80%