i.1. Onderbouwing kostendekkendheid begraafrechten 2024

Kostenonderbouwing/toerekening Begraafrechten Programmabegroting 2024 Boekingscombinatie Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Begroting 2024

773201

Baten begraafplaatsrechten

737016

Begraafrechten

Baten

-468.375

772401

Begraafplaatsen

775050

Bijdrage van openbaar groen

Baten

-30.000 -498.375

Kostendekkendheid begraafrechten 2024 Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente

423.867

Inkomsten taakveld, exclusief heffingen

-30.000

Netto kosten taakveld

393.867

Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente

120.461

BTW Totale kosten

514.328

Opbrengst heffingen

-468.375

Boekingscombinatie Grootboek Code

672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672403 672403

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Begraafplaatsen 638009 Begraafplaatsen 673010 Begraafplaatsen 632009 Begraafplaatsen 621010 Begraafplaatsen 638008 Begraafplaatsen 638011 Begraafplaatsen 638052 Begraafplaatsen 638053 Begraafplaatsen 638054 Begraafplaatsen 611000 Begraafplaatsen 674010 Begraafplaatsen 635110 Begraafplaatsen 638000 Begraafplaatsadministratie 638026 Begraafplaatsadministratie 611000

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Onderhoudskosten gebouwen (1)Lasten Afschrijvingen Lasten Aanschaffingen (duurzaam) Lasten Belastingen Lasten Onderhoudskosten overig Lasten Schoonmaakkosten Lasten Verzekeringen Lasten Water Lasten Diverse kosten Lasten Loonkosten (cum. 1.1 cat.) Lasten Rente omslag staat C Lasten Personeel van derden Lasten Energiekosten Lasten Kosten automatisering Lasten Loonkosten (cum. 1.1 cat.) Lasten

Begroting 2024

3.439 45.819 8.080 3.046 11.777 3.758 404 731 2.330 268.121 8.414 16.565 24.822 9.499 17.062 423.867

Dekking

91,07%

Overhead

120.461 544.328