e. Bijlage 5 - Themabijeenkomst college Zwembaden Zwartewaterland

Exploitatie Zwembaden Zwartewaterland 2024 e.v. 1

Agenda • Aanleiding • Strategische Agenda • Raadsvoorstel scenario 4/5 De Kragge/Bestevaer • Scenario’s m.b.t. beheersvormen 2024 e.v. • Scenario’s m.b.t. inkoop/aanbesteden van exploitatie zwembaden 2024 e.v. • Bestuurlijke ontwikkelingen SZZ • Proces richting raad • Richting geven aan 2024 e.v. 2

Toekomst zwembaden Zwartewaterland Rapport Toekomst Zwembaden Zwartewaterland oktober 2020  5 scenario’s; diverse combinaties van nieuwbouw, renovatie, uitbreiding versus sluiting  College adviseert scenario 4:  renovatie Bestevaer en De Kragge  Raad (amendement december 2021):  In elke kern een zwembad  scenario 4 is een optie, maar wil aanvullend onderzoek naar haalbaarheid nieuwbouwvariant: scenario 5, in combinatie met woningbouw:

 renovatie Bestevaer en nieuwbouw De Kragge

3

Amendement Raad

December 2021

 Aanvullend onderzoek nieuwbouwvariant Zwartsluis  Onderzoek naast huidige locatie ook twee alternatieve locaties:  Naast/achter huidige locatie rondom Julianastraat  Op een andere locatie in Zwartsluis  Vertrekpunten:  De mogelijkheid/opbrengsten van woningbouw meenemen in het advies en de financiële doorrekening  Tijdens nieuwbouw blijft zwembad open (behalve bij nieuwbouw op huidige locatie)  Een risicoanalyse, incl. verwachte stijging bouw/energiekosten**  Eindadvies op basis van vergelijking/afweging van scenario 4 en 5 **peildatum: zomer 2022. 4

Locatie studie Naar aanleiding van het amendement zijn twee locaties met drie varianten onderzocht voor de nieuwbouw van het zwembad in Zwartsluis. 1. Op dezelfde positie als het huidige zwembad 2. Aan de oostzijde van de Julianastraat, tegenover het huidige zwembad 3. Elders in Zwartsluis

5

Nieuwbouw: Oostzijde Julianastraat, naast huidige zwembad  voordelen:  Eigendom  Investeringen infra  Beschikbaarheid leidingen  Efficiënte indeling: maximale ruimte voor woningbouw  Huidige zwembad blijft open tijdens nieuwbouw  nadelen  Beperkt risico planschade

6

Financiën: vertaling jaarlasten scenario 4/5 t/m 2030 peildatum: zomer 2022 Directe investering Kapitaallasten Onderhoud Exploitatieresultaat Energielasten Totaal

Scenario 4 Ren Gnm en Zws Oorspronkelijk 2024 € 6.950.240 € 299.000 € 385.000 € 182.357 € 185.214 € 1.051.571

€ € € € € €

2030 8.545.020 422.866 446.048 211.478 221.155 1.301.547

Directe investering Kapitaallasten Onderhoud Exploitatieresultaat Energielasten Totaal

Scenario 5 Ren Gnm en Nwb Zws Oorspronkelijk 2024 2030 € 9.510.600 € 11.763.620 € 345.000 € 492.833 € 385.000 € 458.305 € 183.000 € 212.224 € 141.634 € 169.118 € 1.054.634 Renovatie € 1.332.480 Bestevaar

Dekking Begroting Exploitatiebijdrage Personeel Kadernota 2022 Totaal

2024 635.000 104.000 200.000 939.000

Saldo Begroting Scenario 4 Scenario 5

€ € € €

€ € € €

2030 729.415 119.463 200.000 1.048.879

€ €

2030 -252.669 -283.602

7

Advies/conclusie: afweging scenario- en locatiekeuze

 Voorkeursscenario: Scenario 5  Renovatie Bestevaer en Nieuwbouw De Kragge  Voorkeurslocatie nieuwbouw De Kragge  Locatie 2: Oostzijde van de Julianastraat: ►Meeste kansen en minste risico’s

8

Ontwikkeling in de nabijheid Genemuiden Bestevear • Ontwikkeling woningbouw oostzijde (Binnenveld)

Hasselt A.P. v. Wijngaarden Geen ontwikkelingen

Zwartsluis De Kragge

• Realisatie van de leefbaarheidsplannen (noord) • Parkeerproblematiek (pieken) • Ver/nieuwbouw school • Nieuwbouw zwembad icm woningbouw 9

Beheer- en exploitatievormen zwembaden (rapport Synarchis oktober 2020) Scoretabel 1-5 Gemeentelijk Contractbeheer management -1 = meeste risico (interne verzelfstandiging, via bijv. afd. Sport)

-5 = geen/gering risico

Sportbedrijf

Stichting

Marktpartij

(externe verzelfstandiging, vaak gemeentelijk sportbedrijf BV of NV)

Gemeentelijke sturing

5

4

3

3

2

Stabiliteit en continuïteit Marktgerichtheid en Innovativiteit

5

4

3

2

3

3

3

5

4

4

Effectiviteit en efficiency

1

2

4

3

4

Voorkomen van exploitatierisico’s

1

2

3

3

4

Maatsch. draagvlak

3

3

4

4

2

10

Inkoop/aanbestedingsvormen exploitatie zwembaden Scoretabel

Aanbesteden

-1 meeste risico

(bijv. stichting met bestuurlijke rol/toezicht gemeente).

-5 minste/gering risico

Sturing gemeente Voorkomen Exploitatierisico’s Stabiliteit & continuïteit Maatsch. Draagvlak Marktgerichtheid en innovatie Voorkomen Juridisch risico

Quasi inbesteden

Subsidieovereenkomst

Overeenkomst 2023 voortzetten

3 5

5 2

1 3

3 4

4

5

3

3

2

4

5

5

5

4

4

5

5

3

3

1

(5=kans op risico is zeer laag/risico kan worden voorkomen)

11