d. Bijlage 4 - Presentatie financien Zwembaden scenario 4 en 5 raadsinformatiebijeenkomst 17 november 2022

Presentatie ruimtelijke en financiële impact nieuwbouw zwembad de Kragge Zwartsluis 1

Agenda • • • • • •

Aanleiding Inhoud amendement Uitgangspunten woningbouw Zwartsluis Ruimtelijke impact scenario 5 met 3 locatiestudies Financiële impact/prognose: scenario 4 & 5 t/m 2030 Conclusie/advies m.b.t scenariokeuze en locatiekeuze

2

Aanleiding Rapport Toekomst Zwembaden Zwartewaterland oktober 2020  5 scenario’s; diverse combinaties van nieuwbouw, renovatie, uitbreiding versus sluiting  College adviseert scenario 4:  renovatie Bestevaer en De Kragge  Raad (amendement december 2021):  In elke kern een zwembad  scenario 4 is een optie, maar wil aanvullend onderzoek naar haalbaarheid nieuwbouwvariant: scenario 5, in combinatie met woningbouw:

 renovatie Bestevaer en nieuwbouw De Kragge 3

Amendement Raad

December 2021

 Aanvullend onderzoek nieuwbouwvariant Zwartsluis  Onderzoek naast huidige locatie ook twee alternatieve locaties:  Naast/achter huidige locatie rondom Julianastraat  Op een andere locatie in Zwartsluis  Vertrekpunten:  De mogelijkheid/opbrengsten van woningbouw meenemen in het advies en de financiële doorrekening  Tijdens nieuwbouw blijft zwembad open (behalve bij nieuwbouw op huidige locatie)  Een risicoanalyse, incl. verwachte stijging bouw/energiekosten**  Eindadvies op basis van vergelijking/afweging van scenario 4 en 5 **peildatum: zomer 2022. 4

Uitgangspunten woningen In het amendement is niet aangegeven welke type/soort woningen gewenst zijn. Op basis van de behoeftepeiling in Zwartsluis kan worden vastgesteld dat:  er vraag is naar kleine eengezinswoningen en een beperkt aantal appartementen  en voor de opbrengsten gaan we uit van koopwoningen

5

Locatie studie Naar aanleiding van het amendement zijn twee locaties met drie varianten onderzocht voor de nieuwbouw van het zwembad in Zwartsluis. 1. Op dezelfde positie als het huidige zwembad 2. Aan de oostzijde van de Julianastraat, tegenover het huidige zwembad 3. Elders in Zwartsluis

6

1. Nieuwbouw op (nagenoeg) dezelfde locatie  voordelen  Eigendom en risico planschade  Investeringen infra  Bereikbaarheid/ontsluiting  nadelen:  Geen efficiënte indeling van het beschikbare gebied  Geen geschikte ruimte voor woningbouw  Tijdens sloop/bouw geen zwembad beschikbaar

7

2. Nieuwbouw: Oostzijde Julianastraat, naast huidige zwembad  voordelen:  Eigendom  Investeringen infra  Beschikbaarheid leidingen  Efficiënte indeling: maximale ruimte voor woningbouw  Huidige zwembad blijft open tijdens nieuwbouw  nadelen  Beperkt risico planschade

8

2a Nieuwbouw: Oostzijde/Julianastraat met woningen Er is ruimte voor 15 grondgebonden woningen verdeeld over drie blokken van elk vijf woningen. Het appartementengebouw met 7 appartementen is gelegen in de noordwesthoek. De opzet van de woningen/blokken is passend in de omgeving, waardoor tevens voldoende ruimte voor de openbare ruimte overblijft.

9

3. Nieuwbouw: elders in Zwartsluis  voordelen  maximale ruimte/opbrengsten woningbouw aan de Julianastraat  nadelen/risico’s (waarschijnlijk)  Geen eigendom gemeente  Geen bestaande infra  Slechte grondslag  Bereikbaarheid/ontsluiting: bijv. via de provinciale weg  Groter risico Planschade

10

3a Nieuwbouw: elders in Zwartsluis met woningen Er is ruimte voor 20 grondgebonden woningen verdeeld over vier blokken van elk vijf woningen. Het appartementengebouw met 7 appartementen is gelegen in de noordwesthoek.

11

Financiën (1) Risico’s en Kansen  Risico’s • Stijgende bouwkosten (hogere aanbestedingssom) • Stijgende energiekosten • Stopzetting SPUK/BOSA • Aankoop grond locatie 3 (elders in Zwartsluis) • Tijdelijke sluiting de Kragge (bij nieuwbouw op dezelfde locatie); neg. exploitatieresultaat tijdens verbouwingen  Kansen • SPUK/BOSA nu niet meegerekend (voordeel minimaal 17,5%) • Opbrengsten woningbouw bij locatie 2 (Oostzijde Julianastraat) en locatie 3 (elders in Zwartsluis) • Bijna energieneutraal zwembad na nieuwbouw • Op huidige locatie zowel renovatie/nieuwbouw ligweide en semibuitenbad • Opbrengsten woningbouw nog niet meegerekend in jaarlasten

12

Financiën (2) Herijking prognose jaarlasten t/m 2030  Aanpassing planning bouw De Kragge : start 2023 t/m 2026 (was 2024) De Bestevaer : start 2027 t/m 2030 (was 2024)  Investeringen Stijging bouwkosten 2020-2022 circa 4,5% Vervolg jaarlijkse stijging van 2,5% naar 4%  Energielasten Jaarlijkse stijging energielasten van 2,5% naar 3%  Onderhoud Jaarlijkse stijging onderhoudslasten van 2,5% naar 3%  Exploitatiesaldo Jaarlijkse stijging exploitatielasten van 2,5% opgenomen 13

Financiën (3): vertaling jaarlasten scenario 4/5 t/m 2030 peildatum: zomer 2022 Directe investering Kapitaallasten Onderhoud Exploitatieresultaat Energielasten Totaal

Scenario 4 Ren Gnm en Zws Oorspronkelijk 2024 € 6.950.240 € 299.000 € 385.000 € 182.357 € 185.214 € 1.051.571

€ € € € € €

2030 8.545.020 422.866 446.048 211.478 221.155 1.301.547

Directe investering Kapitaallasten Onderhoud Exploitatieresultaat Energielasten Totaal

Scenario 5 Ren Gnm en Nwb Zws Oorspronkelijk 2024 2030 € 9.510.600 € 11.763.620 € 345.000 € 492.833 € 385.000 € 458.305 € 183.000 € 212.224 € 141.634 € 169.118 € 1.054.634 Renovatie € 1.332.480 Bestevaar

Dekking Begroting Exploitatiebijdrage Personeel Kadernota 2022 Totaal

2024 635.000 104.000 200.000 939.000

Saldo Begroting Scenario 4 Scenario 5

€ € € €

€ € € €

2030 729.415 119.463 200.000 1.048.879

€ €

2030 -252.669 -283.602

14

Financiën (4) Prognose Besparingen & Inkomsten (peildatum zomer 2022) Besparing lasten 2023 t/m 2029 (reserve kapitaallasten)  Scenario 4 (renovatie De Kragge/Bestevaer) € 1.514.000  Scenario 5 (nieuwbouw De Kragge/renovatie Best.) € 1.376.000 “Ideaal” situatie financiële dekking t/m 2034/2035 (risico exploitatieresultaat SZZ)

Exclusief: evt. inkomsten Woningbouw -Scenario 5 locatie 2 (Oostzijde Julianastr.) € 1.575.600 (incl index 11% en parkeer) -Scenario 5 locatie 3 (elders in Zwartsluis) € 1.817.385 (incl index en infra) “Ideaal” situatie verlenging financiële dekking t/m 2039 (scenario 5 locatie 2) (risico exploitatieresultaat SZZ)

Exclusief: evt. besparing BTW investeringen/onderhoud  

SPUK voor gemeente 17,5% van investering/onderhoud BOSA voor zwembad 20% van investering/onderhoud (en 30% voor duurzame investeringen)

15

Advies/conclusie: afweging scenario- en locatiekeuze

 Voorkeursscenario: Scenario 5  Renovatie Bestevaer en Nieuwbouw De Kragge  Voorkeurslocatie nieuwbouw De Kragge  Locatie 2: Oostzijde van de Julianastraat: ►Meeste kansen en minste risico’s

16