Bijlage - Dashboard-SD-2024-03-V01
Tekst van het document
Januari t/m september 2024
Dashboard Sociaal Domein Uitgaven Sociaal Domein
T/M SEPTEMBER 2024
PROGNOSE 2024
WMO
€ 3.028.099
€ 4.462.944
€ 4.591.000
€ 4.462.944
JEUGD
€ 5.263.703
€ 6.147.496
€ 6.920.000
€ 6.147.496
PARTICIPATIE
€ 4.678.464
€ 6.227.482
€ 6.250.000
€ 6.227.482
TOTA AL
€ 12.970.266
€ 16.837.922
€ 17.761.000
€ 16.837.922
Januari t/m september 2024
Dashboard Sociaal Domein Uitgaven WMO
T/M SEPTEMBER 2024
PROGNOSE 2024
WMO MATERIEEL Hulpmiddelen, vervoer-, woonvoorzieningen
€ 686.314
€ 894.786
€ 965.000
€ 894.786
WMO IMMATERIEEL Begeleiding, huishuidelijke hulp, PGB
€ 2.341.785
€ 3.568.158
€ 3.626.000
€ 3.568.158
TOTA AL
€ 3.028.099
€ 4.462.944
€ 4.591.000
€ 4.462.944
BESCHERMD WONEN HULPMIDDELEN
382 PARKEERKAART
DAGBESTEDING
44 23
274
180 382 WOONVOORZIENING
704 VERVOER & REGIOTA XI
AANTALLEN WMO MATERIEEL TOTAAL: 1.742
BEGELEIDING
451 HUISHOUDELIJKE HULP
AANTALLEN WMO IMMATERIEEL TOTAAL: 675
Januari t/m september 2024
Dashboard Sociaal Domein
T/M SEPTEMBER 2024
PROGNOSE 2024
Uitgaven Jeugd
GI’S
€ 411.281
€ 555.402
€ 566.000
€ 555.402
ZORG IN NATURA
€ 4.727.522
€ 5.444.867
€ 6.198.000
€ 5.444.867
PGB JEUGD
€ 124.900
€ 147.227
€ 156.000
€ 147.227
TOTA AL
€ 5.263.703
€ 6.147.496
€ 6.920.000
€ 6.147.496
OVERIG THERAPEUTISCH CENTRUM RECHTBANK
DE RUIJTERSHOEVE
45
40
20
40
TRIAS JEUGDHULP
35
109
27
210
HUISARTS JEUGDARTS SPECIALIST
GEMEENTE
AANTALLEN JEUGD 31
GI’S
TOTAAL: 415
INDICATIES: 584 TOP 6 AANBIEDERS
409 OVERIG
18 15
COÖPERATIE BOER EN ZORG K ARAKTER DIMENCE
Januari t/m september 2024
Dashboard Sociaal Domein
T/M SEPTEMBER 2024
PROGNOSE 2024
Uitgaven Participatie
ARMOEDEBELEID
€ 516.593
€ 765.702
€ 770.000
€ 765.702
BIJSTAND, IOAW/Z, BBZ, LKS
€ 3.065.675
€ 4.003.563
€ 4.182.000
€ 4.003.563
PARTICIPATIE REINTEGRATIE, INBURGERING
€ 262.231
€ 401.500
€ 332.000
€ 401.500
SOCIALE WERKVOORZIENING
€ 833.965
€ 1.056.717
€ 966.000
€ 1.056.717
TOTA AL
€ 4.678.464
€ 6.227.482
€ 6.250.000
€ 6.227.482
Taakstelling A ANTALLEN PAR TICIPATIE
BIJSTAND, IOAW/Z: PERSONEN
221
BIJSTAND, IOAW/Z: AANTAL UITKERINGEN
180
PERSONEN AAN HET WERK MET LOONKOSTENSUBSIDIE
61
PERSONEN AAN HET WERK MET EEN WSW INDICATIE
26
PERSONEN MET EEN INDICATIE BESCHUT WERK
8
HUISVESTING STATUSHOUDERS
Realisatie 50 37
13
Achterstand