Bijlage - Businessplan renovatie Aremberg raadsversie

Business Plan Brede Buurtschool Zwartsluis Verkorte versie

Status: Opdrachtgever: Partners: Procesbegeleiding:

Definitief - 30 juni 2023 Gemeente Zwartewaterland Stichting Op Kop, OBS Aremberg Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) BCN Groep

Waarom een Brede Buurtschool in Zwartsluis? Gemeente en schoolbesturen werken samen aan hetzelfde doel: kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor álle kinderen in de gemeente. Openbare scholen zijn van huis uit dé scholen met een grote diversiteit aan kinderen. Iedereen is hier welkom, ongeacht afkomst of overtuiging. Of je nu geboren Sluziger bent of bij ons te gast uit Oost Europa, je bent welkom zoals je bent. OBS Aremberg is ook zo’n school midden in de wijk. Een school waar je zo even binnenloopt, waar je wat gezelligs voor de buurt kunt organiseren. Waar ze jou begrijpen en helpen als je het als (alleenstaande) ouder even allemaal niet meer voor elkaar krijgt, waar je als nieuwkomer direct mee kunt doen en waar je je zo toch weer thuis voelt. De kracht van deze laagdrempelige school wil Stichting Op Kop graag inzetten voor het hele dorp. De renovatie van OBS Aremberg is daarom een prachtige kans om dit publieke geld in te zetten voor álle Sluzigers. Door OBS Aremberg te vernieuwen tot “Brede Buurtschool Zwartsluis” willen Stichting Op Kop en Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland een brug slaan tussen onderwijs, opvang, opvoeding, gezondheid, sport, cultuur en natuur, met als doel: de leefbaarheid in het dorp.

Overdag is de Brede Buurtschool de vaste plek voor kinderen van 0 tot 12 à 13 jaar met onderwijs en (dag)opvang, muziek-, cultuur-, en/of sportlessen voor kinderen uit heel Zwartsluis. In de avonden en weekenden biedt de Brede Buurtschool onderdak aan diverse activiteiten voor jong en oud, omwonenden en diverse kleinschalige dorpsverenigingen (bijv. klaverjassen, yoga et cetera). Zo draagt de Brede Buurtschool Zwartsluis bij aan de uitvoering van de ambities en beleidsdoelstellingen van de Gemeente: • Preventieakkoord: Gemeente streeft naar participatie en betrokkenheid van álle Sluzigers, met de volgende doelstellingen: elkaar ontmoeten; iedereen doet mee; inwoners voelen zich gezond en vitaal, ervaren een veilige omgeving, zijn zelfredzaam en hebben een kansrijke ontwikkeling. Dit betekent bijvoorbeeld: contact met de buurt, vrijwilligerswerk en samen sporten. • Sport- en beweegakkoord van de gemeente heeft als speerpunt: Jong vaardig in beweging. Kinderen waarvoor het niet vanzelfsprekend is of een motorische achterstand hebben, worden op en om de school uitgedaagd tot meer bewegen. Sport & spel, gezondheid en bewegen staan centraal op de Brede Buurtschool Zwartsluis. Kinderen kunnen energie kwijt, worden uitgedaagd, ontdekken hun eigen talent. Sport en spel verbinden kinderen, ouders & buurtbewoners uit verschillende culturen en achtergronden.

• Leefbaarheidsplan: gemeente streeft ernaar onderhoudsopgaves te combineren met leefbaarheidsprojecten in de buurt. Daarom is het herontwerp van de omgeving Piepertkolk (Leefbaarheidsplan) afgestemd op het plan voor de Brede Buurtschool. Zo verbindt het natuurlijke, open schoolplein straks de wijk met het vernieuwde park vol natuurlijk spelen, sporten en ontmoeten.

2

Inhoudsopgave 1.

Introductie 1.1 Uitgangssituatie en kaders vanuit IHP 1.2 Betrokkenen bij totstandkoming Business Plan 1.3 Globale aanpak en doorlooptijd project

5.

Kosten renovatie - investering 5.1 Stichtingskostenraming 5.2 Planning beschikbaarheid bouwkrediet 5.3 Bijkomende kosten

2.

Voorstel: van basisschool naar Brede Buurtschool 2.1 Inhoud 2.2 Omgeving Brede Buurtschool 2.3 Samenwerking (SKZ, ontmoeting, buurt, sport etc.)

6.

3.

Functionaliteit 3.1 Uitgangssituatie (sterkten – zwaktes gebouw) 3.2 Onderwijskundige visie school (onderwijsconcept) 3.3 Ambities en maatregelen functionaliteit 3.4 Schetsbeelden architect

Dekking 6.1 Financiering door schoolbestuur 6.2 Financiering via subsidies 6.3 Financiering door kinderopvangorganisatie 6.4 Financiering door gemeente

4.

Gebouw, ventilatie & verduurzaming 4.1 Sterkten en zwakten gebouw 4.2 Ambities en maatregelen ventilatie & verduurzaming

7. Organisatie 7.1 Eigendom, beheer & exploitatie 7.2 Bouwheerschap

3

1. Introductie

Leerlingenprognose OBS Aremberg. Bron: IHP Gemeente Zwartewaterland, 2020, p. 94.

1.1 Uitgangssituatie en kaders vanuit IHP • Naam school: Openbare basisschool Aremberg te Zwartsluis. • Onderwijsconcept: leerstof jaarklassensysteem met differentiatie op niveau. • OBS Aremberg ligt in de dorpskern Zwartsluis, naast het zwembad en nabij het centrum. • Gymnastieklessen midden- en bovenbouw: gymzaal Agnieten College (op loopafstand). • Schoolgebouw bestaat uit twee delen: 1.317 m² BVO voor onderwijs en 174 m² BVO in eigendom en gebruik van SKZ. • Bouwjaar schoolgebouw: 1976; daarna diverse uitbreidingen (8e en 9e lokaal) en een BSO-aanbouw in 2007. • Resterende boekwaarde bij gemeente in 2020: € 550.000,-. • Herkomst leerlingen: uit heel Zwartsluis en omstreken (zoals Beltschutsloot). • Leerlingenaantal in oktober 2022: 163. • Leerlingenprognose komende 10 jaren: lichte krimp, daarna stabiel, zie grafiek hiernaast.

BSO-aanbouw

• Normatieve ruimtebehoefte: 1.034 m² BVO (voor 6 à 7 groepen). • Normatieve leegstand: 1.317 – 1.034 m² BVO = 283 m² BVO leegstand. • Voor deze overcapaciteit van 283 m² BVO ontvangt het schoolbestuur geen financiële bijdrage. Daarom is in dit Business plan onderzocht in hoeverre de sloop van ca. 220 m² BVO van het schoolgebouw mogelijk is. Plattegrond huidige situatie schoolgebouw OBS Aremberg. Bron: IHP Gemeente Zwartewaterland, 2020, p. 94.

4

1.2 Betrokkenen bij totstandkoming Business Plan Het traject voor de totstandkoming van dit Business Plan is gestart in 2018 en is na enige stagnatie in 2021 met nieuwe kartrekkers herstart. Daarbij is de focus verlegd van ‘renovatieproject’ naar ‘brede buurtschool’ ontwikkeling. Het ontwikkelproces voor de Brede Buurtschool is in de zomer van 2021 opgestart tussen OBS Aremberg en SKZ, vanuit de intentie om samen één kindcentrum te vormen voor kinderen, ouders en omwonenden. Ook is een samenwerking gestart met de gemeente, om het schoolplein en gemeentelijk park natuurlijker in elkaar te laten overvloeien en qua aanbod op elkaar af te stemmen. In dezelfde periode is een plan gemaakt voor het creëren van een simpele eigendom- en huursituatie voor gemeente, school en kinderopvang. Pas nadat in de loop van 2022 de contouren van de inhoudelijke samenwerking, programma en totale planvorming helder waren, is parallel hieraan het bouwproject weer hervat. Interne betrokkenen Dit Business Plan is ontwikkeld door een brede vertegenwoordiging vanuit de beide partners van de Brede Buurtschool. - Schoolbestuur Stichting Op Kop en het onderwijsteam van OBS Aremberg. - Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland en het team van locatie Zwartsluis.

Externe betrokkenen Deze Brede Buurtschool kan alleen een breed scala aan activiteiten en voorzieningen bieden, door de betrokkenheid en inzet van velen in en rondom Zwartsluis. Bij de ontwikkeling van dit Business Plan zijn betrokken: - Gemeente Zwartewaterland, wethouder financiën & onderwijs, wethouder leefbaarheidsplan Zwartsluis/sport/cultuur/jeugd, beleidsmedewerker onderwijs, vastgoedmanager, kerncoördinator Zwartsluis, beheerder openbare ruimte Zwartsluis en de beleidsmedewerker sport. Via de ontwerpbijeenkomsten voor de herontwikkeling ‘Grote Gat’ en open schoolplein: - Zwembad De Kragge. - Scouting Pieter Marits Zwartsluis. - Stichting Fortresse (dorpsbelangen). - diverse omwonende buren en belanghebbenden.

5

1.3 Globale aanpak en doorlooptijd project

BEHEER

BOUW

ORGANISATIE

Gewenste aanpak renovatie: Aandachtspunt: Verwachte doorlooptijd: najaar 2021

Q1 2022

Q2 2022

Bouwteam of traditioneel. Schetsontwerp en constructief onderzoek en voorafgaand aan de aanbesteding. juli 2023 t/m september 2024. Q3 2022

Q4 2022

Plan Brede Buurtschool

e v a l u a t i e

Q1 2023

Inpassingsstudie

Q3 2023

Q4 2023

Q1 2024

Q2 2024

zomer 2024

Uitrol Brede Buurtschool: partners, programma & promotie

Ontwerp park bij Grote Gat

PvE

Q2 2023

Kostenraming

aanbesteding, voorbereiding & realisatie park bij GG

Subsidie

ontwerp, aanbesteding, voorbereiding & realisatie bouwkrediet

Business Plan

tijdelijke huisvesting

Raadsbesluit

gemeente

Plan eigendom & huur

Opstellen aktes, huurcontracten

6

2. Brede Buurtschool Zwartsluis 2.1 Inhoud Openbare Basisschool Aremberg en Stichting Kinderdagverblijven Zwartewaterland (SKZ) zijn een ontwikkelingstraject gestart voor het gezamenlijk organiseren van Brede Buurtschool Zwartsluis. Overdag is in de Brede Buurtschool plek voor kinderen van 0 tot 12 à 13 jaar. De brede school biedt: - Kinderdagopvang van 0 – 4 jaar - Peuterspeelgroep van 2,5 – 4 jaar - Basisschool van 4 – 12 à 13 jaar - Buitenschoolse opvang van 4 – 12 à 13 jaar - Muziek-, cultuur-, en/of sportlessen voor kinderen uit heel Zwartsluis. In de avonden en weekenden biedt de Brede Buurtschool onderdak aan diverse activiteiten voor jong en oud, omwonenden en diverse kleinschalige dorpsverenigingen (bijv. klaverjassen, yoga et cetera).

Niet apart, maar samen. Natuurlijk, samen in beweging! Natuurlijk: gezond, duurzaam, circulair, midden in de natuur, open natuurlijk schoolplein. Samen: samen met opvang, met ouders, met lokale voorzieningen, met de buurt (open schoolplein). Vanaf de planvorming zijn de kinderopvang, buurtbewoners, verenigingen en gemeente betrokken. In beweging: sport, spel en bewegen staan centraal op de Brede Buurtschool. Kinderen kunnen energie kwijt, worden uitgedaagd, ontdekken hun eigen talent. Sport en spel verbinden kinderen, ouders & buurtbewoners uit verschillende culturen en achtergronden.

Natuurlijk spelen

Frisse school 2.0

2.2 Omgeving Brede Buurtschool Brede Buurtschool Zwartsluis ligt prachtig gesitueerd in een groene, waterrijke omgeving. Dit maakt het mogelijk om ook rondom de Brede Buurtschool van alles te doen en beleven in de natuur. Ook zijn er vele sport- en spelmogelijkheden rondom het gebouw: - Zwembad - Scouting - Park met basketbalveld en voetbal doeltjes - Groot grasveld voor allerlei sport- en spelactiviteiten en evenementen.

park bij het ‘Grote Gat’

De gemeente Zwartewaterland heeft in 2022 met diverse betrokken beleidsambtenaren een herontwerp voor het gebied ‘Grote Gat’ uitgewerkt, in samenspraak met de school, kinderopvang, zwembad, scouting, stichting Fortresse en de omwonenden. Het ontwerp omvat onder andere: - laarzenpad; - natuurlijk spelen plek; - zwemstrandje, kano plek en vissteiger; - speelweide met BBQ-plaats; - jeu de boules baan; - panna kooi voor voetbal en basketbal. Ook is het plan om een meer open schoolplein te creëren, onder andere door het hoge metalen hekwerk aan de achterzijde van de school te vervangen door een natuurlijke afscherming.

zwembad

scouting

Brede Buurtschool De Aremberg

Buurt grasveld

8

2.3 Samenwerking Bij de ontwikkeling van een Brede Buurtschool zijn vier niveaus van samenwerking te onderscheiden, zie het schema hieronder. De kernpartners, OBS Aremberg en SKZ Zwartsluis, streven binnen de Brede Buurtschool naar een samenwerking op niveau 3: Cheek to Cheek. Hierdoor ontstaat meer synergie, bijvoorbeeld ten aanzien van doorlopende leerlijnen en een integraal, rijk aanbod voor ontmoeting, sport & spel. Beide partners streven naar het optimaal op elkaar afstemmen van onderwijs en opvang, vanuit het oogpunt van ouder & kind. Dit betekent: één gezicht naar buiten toe, bijvoorbeeld naar ouders, de buurt en dorpsverenigingen. Wel behouden beide partners hierbij hun eigen identiteit, visie en organisatie in de inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking.

samenwerking binnen een Brede Buurtschool:

1. Onder één dak. “Back to Back” Bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw

2. Ruimten delen. “Face to Face”

3. Integraal aanbod. “Cheek to Cheek”

Duidelijk herkenbaar Gezamenlijk aanbod diverse organisaties naar buiten toe, in afzonderlijke integrale bouwdelen, samenwerking, enkele ruimten achter de schermen samen delen diverse organisaties

4. Eén organisatie. Officieel Integraal Kindcentrum vanuit één organisatie, met één directeur 9

3. Functionaliteit 3.1 Sterkten en zwakten gebouw Functionaliteit en uitstraling Het huidige schoolgebouw is gedateerd en is in de loop van de jaren voorzien van diverse aanbouwen. Hierdoor is het een onoverzichtelijk gebouw geworden. Het gebouw wordt ervaren als hokkerig, niet open en niet transparant: - Er zijn meerdere entrees vanaf de straatkant, een herkenbare, centrale hoofdentree ontbreekt. - Door de hoeveelheid gangen, kleine ruimten en hoekjes heeft het gebouw geen duidelijke structuur; logische looplijnen ontbreken. Verdwalen kan dan ook zo! - De uitstraling van het gebouw is zowel binnen als buiten gesloten, sober, verouderd en donker. - De indeling en de uitstraling van het gebouw sluiten niet aan bij de moderne - onderwijskundige eisen en wensen van de school en de kinderopvang; bijvoorbeeld door diverse niet-functionele, lange gangdelen.

Het schoolgebouw…

Bron: IHP Gemeente Zwartewaterland, 2020, p. 94.

Gebruikscomfort: flexibiliteit, ventilatie en verduurzaming - Het gebouw is -door de diverse aanbouwen- opgebouwd uit meerdere compartimenten, met ieder een eigen (CV-)installatie en voorzien van dragen (voormalige buiten)wanden. Dit maakt dat het gebouw niet eenvoudig is aan te passen; sommige doorbraken van wanden vragen een kostbare, nieuwe constructie. - Het gebouw was tot 2018 in een redelijke staat van onderhoud; echter sinds 2018/2019 is het onderhoud -in afwachting van de renovatie- ‘on hold’ gezet. Hierdoor nemen de technische klachten en defecten in het gebouw steeds meer toe. - Het gebouw is enkel voorzien van afzuiging van de sanitaire ruimten en wordt door natuurlijke ventilatie geventileerd. Dit leidt tot muffe, onfrisse ruimten (hoog CO2-gehalte) bij het te weinig ventileren via te openen ramen en deuren of juist tot tocht- en koude klachten. 10

3. Functionaliteit 3.2 Onderwijskundige en pedagogische visie (onderwijsconcept) Leerstofjaarklassensysteem + differentiatie (o.a. met inzet van leerpleinen) OBS Aremberg biedt onderwijs klassikaal aan in groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Iedere groep blijft grotendeels in de klas en werkt af en toe in kleine groepjes op het leerplein direct naast het lokaal. De school werkt in de onderbouw met combinatiegroepen. Sinds 2021 maakt de school gebruik van Expliciete Directe Instructie (EDI). Hiervoor is gekozen omdat EDI er voor zorgt dat de leerstof succesvol aan alle leerlingen wordt aangeleerd; de sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen. Kinderopvang in een stamgroep of basisgroep (BSO) SKZ Kinderopvang werkt met een vaste groep kinderen en medewerker(s) in de dag- en peuteropvang. De stamgroep heeft een vaste, passend ingerichte ruimte die voldoet aan de geldende GGD-eisen. Daarnaast werkt SKZ met een zogenaamd ‘opendeuren beleid’, waarbij de kinderen ook activiteiten doen samen met de naastgelegen opvang-, peuter- of kleutergroepen, in de ontdekhoeken (gangen), speellokaal of buiten. Dit heeft de volgende voordelen: • De kinderen krijgen de gelegenheid om ook buiten de eigen veilige groep eigen contacten en vriendschappen op te bouwen. Dit stimuleert het vergroten van hun zelfvertrouwen.

• Het is zo mogelijk om met een groepje (oudere) kinderen activiteiten doen die gericht zijn op hun leeftijd, ontwikkeling of interesse. Deze activiteiten vinden plaats buiten de eigen stamgroepruimte.

11

3. Functionaliteit Gezonde & groene Brede Buurtschool Brede Buurtschool Zwartsluis is een gecertificeerde Gezonde School & Kinderopvang. Ieder kind verdient een gezonde start en schooltijd! De kinderen van Brede Buurtschool Zwartsluis merken dit door de dagelijkse aandacht voor: - Gezonde voeding, gebaseerd op de richtlijnen ‘Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum. - Veel mogelijkheden om spelenderwijs te bewegen. - Bewegend leren, binnen en buiten. - Buiten spelen en leren: een veilig, natuurlijk speelplein. - Op avontuur: veilig ontdekken en spelen in de natuur rondom de school.

12

3.3 Ambities en maatregelen functionaliteit Zowel het schoolbestuur als de school en kinderopvang streven naar een compacter gebouw, dat optimaal ruimte biedt aan onderlinge samenwerking, ontmoeting, sport & spel. De basisschool zal naar verwachting de komende jaren krimpen naar 7 tot 6 groepen. Voor deze toenemende leegstand (en afnemende vergoeding voor instandhouding) is een structurele oplossing nodig. Op dit moment zijn de basisschool, peutergroep en BSO in het schoolgebouw gehuisvest. De kinderdagopvanggroep BSO SKZ is in een nabij gelegen scoutinggebouw gesitueerd. Voor een compleet opvang aanbod in de Brede Buurtschool is het nodig deze kinderdagopvanggroep (voor 0-4 jaar) in te passen in het schoolgebouw. Dit betekent: 1. een kleiner gebouw realiseren (door sloop van een vleugel); 2. ruimten intensiever, multifunctioneel gebruiken, meer delen. Voorwaarden voor succes van de Brede Buurtschool: - Behoud centraal hart, ontmoeting, ruime zaal (120 p.) voor vieringen). - Behoud speellokaal/gymzaal ook t.b.v. verhuur aan derden. - Kinderdagverblijf 0-4 jaar in schoolgebouw onderbrengen. - Multifunctioneel inzetbaar maken van ruimten en plein. - Extra spreekkamers t.b.v. o.a. zorgfuncties in school – opvang. - Open, gastvrije en eigentijdse uitstraling naar de buurt en wijk.

Speellokaal gymzaal yoga etc.

onderbouw

peutergroep onderbouw 2 - 4 jaar SKZ

bovenbouw

bovenbouw

aula, bieb ontmoeting ca. 97 m²

bovenbouw

middenbouw

Plattegrond huidige situatie middenbouw middenbouw 13

3.4 Schetsbeelden architect

Brede Buurtschool Zwartsluis

“Een school midden in de wijk, waar je zo even binnenloopt, waar je wat gezelligs voor de buurt kunt organiseren.” Laagdrempelige school voor het hele dorp Brede Buurtschool Zwartsluis wil een brug slaan tussen onderwijs, opvang, opvoeding, gezondheid, sport, cultuur en natuur, met als doel: de leefbaarheid in het dorp. Overdag is de Brede Buurtschool de vaste plek voor kinderen van 0 tot 12 à 13 jaar met onderwijs en (dag)opvang, muziek-, cultuur-, en/of sportlessen voor kinderen uit heel Zwartsluis. In de avonden en weekenden biedt de Brede Buurtschool onderdak aan diverse activiteiten voor jong en oud, omwonenden en diverse kleinschalige dorpsverenigingen (bijv. klaverjassen, yoga et cetera).

14

Uitnodigend, laagdrempelig entreegebied

Schetsontwerp - plattegrond

multifunctionele trappen buiten

van oud schoolgebouw…naar brede buurtschool van gesloten ‘lokalen gevel’…naar open venster naar de buurt

je komt binnen in het centrale hart: ontmoeting, verbinding, bieb, rustig werken, atelier – creatief, BSO

15

4. Gebouw, ventilatie & verduurzaming 4.1 Sterkten en zwakten gebouw

Het schoolgebouw van OBS Aremberg is gebouwd in 1976. Kenmerkend voor de scholenbouw in deze periode 1975 - 1992 is:  matige isolatie van dak, wanden en vloer;  enkel en dubbel glas; in combinatie met aluminium kozijnen, wat tot extra warmteverlies leidt;  te ventileren via te openen ramen en deuren, met enkele dakventilatoren (afzuiging). De CO2-meters staan regelmatig op oranje of rood,  gebouw is nog op geen enkele wijze verduurzaamd, wat leidt tot hoge energielasten. Het gebouw is maar liefst 4x uitgebreid in de periode van 2000 - 2007. Dit resulteert onder meer in:  een onoverzichtelijke gebouwstructuur met vele gangen en hoeken;  vele inpandige dragende wanden (voormalige buitengevels) en dragende dakconstructies;  decentrale CV-installaties en elektrische installaties;  inpandige hemelwaterafvoeren met onvoldoende capaciteit, die lekkages veroorzaken in de school. De kracht van het gebouw ligt in het centrale hart. Tot slot: de locatie is prachtig gelegen, in de wijk en direct naast een park en manifestatieterrein. Echter het schoolplein kampt met structurele verzakkingen, wat tot extra onderhoud leidt van het tegelplein en de valondergronden.

16

4.2 Ambities en maatregelen ventilatie & verduurzaming Op Kop heeft de ambitie om toe te werken naar: • Frisse Scholen klasse B (zie schema); • in combinatie met verduurzaming conform scenario B, een hybride systeem (zie schema); • bouwkundige- en installatietechnische voorbereiding op een all-electric gebouw. Dit wil Op Kop bereiken door de volgende technische maatregelen als uitgangspunt te hanteren bij de renovatie:

Gemeentelijk beleid ten aanzien van frisse scholen • Geen beleid hierover beschikbaar in het Integraal Huisvestingsplan 2020 van de gemeente. Overheidsbeleid ten aanzien van frisse scholen Stimuleringsprogramma frisse scholen (bekostiging CO2-melder in ieder lokaal; subsidie Ventilatie op Scholen aan te vragen).

Uitgangspunt Business plan

17

5. Kosten renovatie – investering 5.1 Elementen kostenraming Deze kostenraming is gebaseerd op: - een elementenraming voor de functionele aanpassingen door de BCN Groep; - de onderhoudsreservering per element in het MJOP; - de doorrekening van het maatregelenpakket voor verduurzaming in variant “Hybride” door bureau STRAKKS (najaar 2022); - deze raming is door firma Boxum (huisinstallateur Op Kop) vertaald naar een open begroting. Bouwkostenraming Brede Buurtschool Zwartsluis Globale raming functionele aanpassingen gebouw (inpassingstudie scenario G): Groot onderhoud gebouw: Post natuurlijk schoolplein: Post onvoorzien 10% op onderhoud: Raming ventilatie & verduurzaming - Hybride (BENG); incl. post onvoorzien 10%; incl. ontwerp: Vrijgevallen budget in MJOP (door andere installaties): Koppelkansen tussen MJOP reservering en verduurzamingsmaatregelen: Totale bouwkosten: Projectbegeleiding (proces-/bouwprojectmanagement en toezicht): Totale bouwkosten - inclusief projectbegeleiding:

inclusief BTW:

opmerkingen:

€ 558.322 zie raming BCN Groep, pagina 33 € 526.304 zie MJOP 2022 € 45.500 stelpost aanvullend op vervanging in MJOP € 57.180 € 2.156.192 o.b.v. offerte Boxum Installatiegroep, maart 2023 € -57.803 zie Oplegnotitie BCN Groep, paragraaf 4.1 € -195.662 zie Oplegnotitie BCN, paragraaf 4.2 € 3.090.034 € 103.552 o.b.v. offerte Harvado, maart 2023 € 3.193.586

18

5.2 Planning beschikbaarheid bouwkrediet Beschikbaarheid van het bouwkrediet is zo spoedig mogelijk gewenst. Op Kop verzorgt tot op heden de voorfinanciering van de diverse advieskosten en kosten voor het ontwerp van de renovatie van OBS Aremberg.

5.3 Bijkomende kosten •

Kosten maatschappelijke verbreding: medegebruik door SKZ Kinderopvang en door de buurt (ontmoeting, sport en spel). Dit wordt onderdeel van de renovatie en verrekend via de huurovereenkomst in de huurprijs en servicekosten.

•

Kosten bovenwettelijke ambitie: verduurzaming op niveau BENG en zo mogelijk ENG, gasloos en circulair bouwen. Dit is meegenomen in de investeringskosten (§5.1) en is (deels) te bekostigen via de toegekende subsidie.

•

Kosten tijdelijke huisvesting: renovatie is niet binnen de zomervakantie van 6 weken te realiseren. Tijdelijke huisvesting is nodig; dit brengt extra kosten met zich mee, voor rekening van de gemeente.

•

Kosten onvoorziene omstandigheden: mogelijke asbestsanering, grote prijsstijgingen in de bouwmarkt; alternatieve materialen nodig vanwege te lange levertijden of het niet beschikbaar zijn van benodigde bouwmaterialen, voor rekening van de gemeente.

19

6. Dekking 6.1 Financiering door schoolbestuur

Stichting Op Kop heeft de afgelopen jaren onderhoudsbudget voor OBS Aremberg gespaard, door alleen het minimaal wettelijk verplichte onderhoud uit te voeren aan het schoolgebouw. Dit onderhoudsbudget is gereserveerd voor het uitvoeren van het planmatig onderhoud en vervangingen. Financiële bijdrage schoolbestuur vanuit meerjaren onderhoudsbudget:

€ 526.304,-

6.2 Financiering via subsidies

Schoolbesturen konden subsidie aanvragen voor maatregelen rondom ventilatie en verduurzaming via de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen. OBS Aremberg heeft op basis van een locatiebezoek en CO2-meting via Ruimte OK een urgentiescore ontvangen van 2,3 (dat is variant ‘school 4’, in onderstaande tabel). Op Kop heeft hierdoor toestemming gekregen om voor deze renovatie van OBS Aremberg een Vangnetsubsidie aan te vragen, met kans op een bijdrage aan de totale projectkosten tot maximaal 60%. De subsidieaanvraag is ingediend op 29 maart 2023. In deze aanvraag is voor alle maatregelen ten aanzien van ventilatie, verduurzaming en bijkomende kosten een vergoeding van 60% gevraagd. Aanvragen voor een vangnetsubsidie heeft de uitvoeringsinstantie DUS-I gerangschikt op basis van de door Ruimte-OK afgegeven urgentieverklaring. Op 29 juni 2023 ontving Stichting Op Kop van DUS-I een brief met daarin de toekenning van de subsidie van € 1.325.104,16. Belangrijke voorwaarden bij deze subsidieverstrekking zijn: - De bouwactiviteiten dienen uiterlijk te starten op 1 november 2023 en uiterlijk op 1 november 2025 te worden afgerond. - Kosten die worden gemaakt voor delen van het gebouw die niet door de school worden gebruikt (zoals door een kinderopvangorganisatie), kunnen niet worden vergoed vanuit de subsidie. [financiering hiervan: zie § 6.3]. 20

6.3 Financiering door kinderopvangorganisatie SZK zal aan de kapitaallasten bijdragen via de huurprijs en servicekosten. De inrichting van de individuele opvangruimten is voor rekening van SKZ. Ook draagt SKZ evenredig bij aan de inrichting van de gezamenlijke ruimten, zoals de BSO-ruimten.

9.4 Financiering door gemeente Financiële bijdrage volgens het Integraal Huisvestingsplan 2020 bedraagt: Indexering normbedragen onderwijshuisvesting VNG in 2021 met 6,38%: Indexering normbedragen onderwijshuisvesting VNG in 2022 met 4,92%: Indexering normbedragen onderwijshuisvesting VNG in 2023 met 5,49%:

€ 1.140.000,- (o.b.v. 1.253 m² BVO) € 1.212.732,€ 1.272.398,€ 1.342.252,-

Indexering normbedragen onderwijshuisvesting VNG in 2024 met 5,00 %:* € 1.409.366,-

Financiering vanuit schoolbestuur: Financiering nodig vanuit Rijksoverheid, via subsidie: Financiering door gemeente: Totale dekking: Totale investering: Verschil:

€ 526.304 € 1.325.104 € 1.342.252 € 3.193.660 € 3.193.586 € 75

* Indexering 2024 is nog niet bekend, 5% is voorlopige aanname op basis van voorgaande jaren. 21

7. Organisatie 7.1 Eigendom, beheer & exploitatie Huidige situatie Op dit moment is de eigendomssituatie van het schoolgebouw OBS Aremberg complex georganiseerd. In 2007 heeft SKZ een aanbouw aan de school gerealiseerd voor buitenschoolse opvang (BSO). Deze aanbouw staat op de grond van Stichting Op Kop en is gefinancierd via een geldleningsovereenkomst met de Gemeente. Deze huidige situatie staat de vorming van een Kindcentrum in de weg en is daardoor niet langer wenselijk. Nieuwe situatie Zowel de Gemeente, Stichting Op Kop als SKZ wensen deze eigendomssituatie om te zetten naar een huurconstructie, waardoor: • de Gemeente een onafhankelijke, juridisch en financieel geborgde positie ten opzichte van een marktpartij kan aannemen; • Stichting Op Kop het Brede Buurtschoolconcept kan ontwikkelen (kindcentrum met doorlopende leerlijnen en buurtparticipatie) en daarbinnen haar rol als (enige) juridisch eigenaar en verhuurder kan optimaliseren; • SKZ haar totale opvangaanbod in de Brede Buurtschool kan huisvesten, door multifunctioneel gebruik van ruimten en zodat SKZ haar eigenaarsverantwoordelijkheden (eigendom, beheer & onderhoud van de aanbouw) kan overdragen aan Stichting Op Kop. • Eén en ander is vastgelegd in de “Notitie Hoofdlijnen Samenwerking” door notaris Nysingh en wordt geëffectueerd in overeenkomsten.

• Stichting Op Kop zal als juridisch eigenaar het totale gebouw gaan renoveren en blijft na de renovatie als eigenaar en verhuurder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het totale gebouw. • Stichting Op Kop berekent aan SKZ een marktconform huurtarief door op basis van de kale huurprijs, die tenmínste de restschuld van de lening van de Aanbouw voor de Gemeente dekt, aangevuld met servicekosten ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud van Op Kop.

7.2 Bouwheerschap Het bouwheerschap voor dit renovatieproject ligt bij schoolbestuur Stichting Op Kop, conform artikel 103 van de WPO. • Stichting Op Kop ontwikkelt zelf het bouwplan (in dit Businessplan) en voert de regie over de uitvoering hiervan. • De gemeente heeft bij het bouwplan een toetsende rol: bouwplan en begroting (in dit Businessplan) worden ter goedkeuring aan het College van Burgemeester & Wethouders en de Raad voorgelegd. Op basis van dit Businessplan wordt het bouwkrediet aangevraagd. • De gemeente heeft bij de eigendomssituatie en tijdelijke huisvesting de eindregie en organiseert met het schoolbestuur de uitvoering hiervan.

22

23 Brede Buurtschool Zwartsluis