Bijlage 2 - Investeringsschema IHP Onderwijs Zwartewaterland (versie 7 februari 2025)
Tekst van het document
FINANCIELE CONSEQUENTIES HERIJKTE IHP School CBS Prins Willem-Alexander OBS De Vogelaar RBS Rehobôth CIKC De Levensbron OBS Aremberg CBS Wijngaard
Plaats Hasselt Genemuiden Genemuiden Genemuiden Zwartsluis Zwartsluis
CBS Ichthus CBS Driemaster
Genemuiden Hasselt
CIKC De Morgenster RBS Eben Haezer GBS Op de hoeksteen CBS Het Anker
Genemuiden Genemuiden Hasselt Hasselt
Totaal per jaar Totale investering
Maatregel Upgraden Nieuwbouw Renoveren (1e) Renoveren (1e) Uitbreiden Renoveren (1e) Tijdelijke huisv. Renoveren (2e) Semi-permanent Renoveren (2e) Ntb Nieuwbouw Renoveren (2e) Renoveren (1e) Nieuwbouw Huur lokaal Nieuwbouw
Fase 2 2023-2025 € 356.196
Fase 4 2030-2033
Fase 5 2034-2037
3.387.758
Kapitaallast Lineair € 38.113 € 108.408 € €
Nvt 90.701 6.885 Nvt 18.785 137.362 18.932 110.549 89.922 108.408 102.665 89.322 87.870 Nvt 129.530 1.137.453
Krediet beschikt
€ €
1.929.819
215.154 Krediet beschikt
€
€
3.387.758
€
2.745.944
€ € € € € € € € €
€ €
4.047.806 13.569.266
€ €
255.000 €
€
257.000
€
1.913.226
€
€
€
2.352.103
2.184.356 €
2.996.576
2.922.605
4.114.175
€
1.900.463
4.252.566
€
2.922.605
27.855.189
Opmerkingen Nieuwbouwinvesteringen op basis van ruimtebehoefte 2040 Renovatie en upgrade op basis van bestaande capaciteit OBS Vogelaar: uit vastgestelde businesscase 2024, geïndexeerd naar 2025 OBS Aremberg: uit raadsnota aangepast kredietvoorstel Tijdelijke huisvesting CBS Wijngaard qua m² obv inpassingstekening en € op basis van aangeleverde raming Eerder gerealiseerde semipermanente huisvesting De Wijngaard: capaciteit opgemeten (180 m²) De genoemde 180k bij De Wijngaard betreft de kosten voor eerder op eigen rekening neerzetten van semipermanente huisvesting door Accrete Voor CBS Ichthus oorspronkelijke scenario renovatie gehandhaafd in afwachting van scenariostudie Afwijkingen tov IHP Uitbreiding CIKC De Levensbron Extra update voor CBS Driemaster, naar achter schuiven nieuwbouw Naar achter schuiven nieuwbouw Op de Hoeksteen Geen uitbreiding CIKC De Morgenster Herijking van leerlingenprognose CBS Ichthus Herijking van leerlingenprognose CBS De Wijngaard Tijdelijke huisvesting CBS De Wijngaard Rehoboth één renovatie ipv update en renovatie
Fase 6 2038-2041 €
€ €
Fase 3 2026-2029
Jaar uitvoering Start afschrijving € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Rente 2.493 23.714 13.509 1.506 1.785 20.458 1.799 16.465 13.393 23.714 15.290 13.303 19.222 28.335 194.986
Afschrijving € 35.620 € 84.694 € € 77.193 € 5.379 € € € € € € € € € € € €
17000 116.904 17.133 94.084 76.529 84.694 87.374 76.019 68.649 101.195 942.466
2025 2038 2025 2026 2025 2025 2025 2034 nvt 2030 2025 2038 2026 2030 2038 nvt 2038
Indexatie VNG nieuwbouw/ uitbreiding
2026 2039 2026 2027 2026 2026
2021 2022 2023 2024 2025 Cum
2035 2025 2031 2026 2039 2027 2031 2039 nvt 2039
Nieuwbouw
1,06 1,05 1,05 1,13 1,06 1,40 m² bvo Afschr.term. € 3.647 40
Renovatie 1e Renovatie 2e Upgrade Uitbreiding Tijdelijke huisvesting Rente %
0,7%
€ 1.276 € 1.823 € 393 € 3.647
25 25 10 40 15
Capaciteit Renovatie 907 Nvt Raadsbesluit 1.512 Nvt Raadsbesluit Nvt 1.603 Nvt 1.290 1.499 Nvt 1.198 1.489 Nvt Nvt Nvt
Ruimtebehoefte Nieuwbouw/ uitbreiding Nvt 929 Nvt Nvt 59 Nvt 157 Nvt 180 Nvt Nvt 929 Nvt Nvt 753 Nvt 1110
Tabel 2 Overzicht ruimtebehoefte in m²-ers per school / locatie op basis van het aantal leerlingen zoals vermeld in Tabel 1 Ruimtebehoefte in m²-ers
PVGpro
Telling 1 oktober
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
Schooljaar
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
42-43
Zwartsluis Arembergschool 03FU
924
834
819
814
824
839
844
859
874
879
879
874
869
859
854
844
829
819
799
773
de Wijngaard 10IM
1357
1442
1503
1629
1689
1704
1719
1749
1784
1800
1800
1789
1769
1754
1734
1719
1679
1654
1608
1558
de Levensbron 11FE
990
1131
1151
1181
1171
1166
1176
1176
1181
1176
1171
1176
1181
1176
1176
1176
1176
1176
1166
1166
de Morgenster 10QR
975
1191
1191
1166
1181
1181
1186
1191
1191
1191
1186
1186
1191
1191
1191
1186
1186
1186
1181
1176
de Vogelaar 18EO
713
693
703
698
703
703
688
693
693
693
688
688
693
693
693
693
693
688
688
683
Eben Haezer 23DU
1317
1256
1276
1297
1302
1297
1302
1307
1312
1307
1302
1302
1307
1307
1307
1307
1302
1302
1297
1292
KC Ichthus 07KA
1312
1397
1422
1437
1427
1412
1422
1427
1432
1427
1422
1422
1427
1427
1427
1422
1422
1422
1412
1407
Maarten Luther 11RF
562
884
Rehoboth 03HP
1221
1231
1236
1231
1196
1211
1216
1221
1226
1221
1216
1216
1221
1221
1221
1221
1216
1216
1211
1206
552
507
537
532
542
532
532
537
537
537
532
532
537
537
537
532
532
532
532
532
Genemuiden
Kamperzeedijk de Driester 04MA Hasselt de Driemaster 07FU
1000
939
939
929
924
889
889
894
899
909
924
934
939
944
944
944
934
929
919
904
de Toermalijn 18LN
909
1020
1035
1070
1115
1110
1110
1115
1126
1141
1156
1171
1176
1186
1186
1186
1176
1161
1151
1131
het Anker 07YW
1136
1090
1100
1090
1100
1060
1060
1065
1075
1090
1105
1120
1126
1131
1136
1131
1120
1110
1100
1080
Op de Hoeksteen 03RD
703
698
703
698
718
723
723
723
728
738
748
758
758
763
763
763
758
753
743
733
P W Alexander 07EN
904
894
904
914
899
889
889
894
899
909
924
934
939
944
944
944
934
929
919
904
Mastenbroek 07FU01
326
326
336
331
316
306
311
311
311
316
316
316
316
321
321
321
316
316
316
311
Totaal aantal m²-ers
14901
15533
14855
15017
15107
15022
15067
15162
15268
15334
15369
15418
15449
15454
15434
15389
15273
15193
15042
14856
Mastenbroek
De weging is niet meer van invloed op de ruimtebehoefte van basisscholen volgens de meest recente uitgave van de VNG Modelverordening
Naam School Schooljaar HASSELT GBS Op de Hoeksteen CBS Prins Willem Alexander CBS De Driemaster CBS Het Anker OBS De Toermalijn
Kern
Bestuur
Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt
Florion VPCO Hasselt VPCO Hasselt VPCO Hasselt Stichting Op Kop
totaal Hasselt GENEMUIDEN RBS Rehoboth RBS Eben Haezer CBS Ichthus CIKC De Levensbron CIKC De Morgenster OBS De Vogelaar
Genemuiden Genemuiden Genemuiden Genemuiden Genemuiden Genemuiden
Ver. BO Gereformeerde Grondslag Genemuiden Ver. BO Gereformeerde Grondslag Genemuiden Accrete IJsselrijk IJsselrijk Stichting Op Kop
totaal Genemuiden ZWARTSLUIS OBS Aremberg CBS De Wijngaard
Zwartsluis Zwartsluis
Stichting Op Kop Accrete
totaal Zwartsluis BUITENGEBIED CBS Mastenbroek CIKC De Driester
Permanent
Tijdelijk/Semi
m² BVO
1.002 907 1.499 1.041 839
1.002 907 1.499 1.041 839
5.288
5.288
1.512 1.489 1.290 1.107 1.198 1.013
1.512 1.489 1.290 1.107 1.198 1.013
7.609
7.609
1.144 1.423
180
1.144 1.603
2.567
180
2.747
436 915
436 915
totaal buitengebied
1.351
1.351
TOTAAL GEMEENTE ZWARTEWATERLAND
16.815
Mastenbroek Kamperzeedijk
VPCO Hasselt IJsselrijk
180
16.995
Fase 1 2021-2022
HASSELT
Fase 2 2023-2025
Upgraden Pr. Willem-Alexand
Renoveren OBS De Vogelaa
GENEMUIDEN
Uitbreiden CIKC De Levensb Renoveren OBS Aremberg
ZWARTSLUIS
BUITENGEBIED
Uitbreiden CBS de Wijngaard
2
Fase 2 2023-2025
Fase 3 2026-2029
Upgraden Pr. Willem-Alexander
Upgraden CBS Driemaster
Renoveren OBS De Vogelaar Uitbreiden CIKC De Levensbron Renoveren OBS Aremberg Uitbreiden CBS de Wijngaard
Renoveren CIKC de Morgenster RBS Rehobôth
Fase 4 2030-2033
Fase 5 2034-2037
Renoveren RBS Eben Haëzer Nieuwbouw of ren CBS Ichthus
Renoveren CBS De Wijngaard
Fase 5 2034-2037
Fase 6 2038-2041
Buiten planbereik
Nieuwbouw of ren CBS Driemaster GBS Op de Hoeksteen CBS Het Anker CBS Pr. WA
OBS de Toermalijn
Renoveren CBS De Wijngaard
CBS Mastenbroek CBS De Driester