Bijlage 2 - Addendum begroting GGD IJsselland 2023 (002)

Addendum begroting GGD IJsselland 2023 Naar aanleiding van het verzoek van een gemeenten om een nadere toelichting op de mutatie in de inwonerbijdrage, hebben wij een specificatie van de mutaties in de inwonerbijdrage per gemeente opgesteld. Bij het opstellen hiervan zijn wij zelf tot het inzicht gekomen dat we onbedoeld op een onderdeel binnen de begroting een verdeelsleutel onjuist hebben toegepast. Dit vormt de aanleiding voor het addendum op de Programmabegroting 2023.

Verdeelsleutel aantal kinderen 0-18 jaar In 2016 is bij het vaststellen van het Masterplan JGZ – Ontschotten financiering Jeugdgezondheidszorg afgesproken dat het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar iedere vier jaar wordt geactualiseerd en niet elk jaar. Zo worden jaarlijkse schommelingen in de kosten voor de Jeugdgezondheidszorg voorkomen. 2017 was het eerste jaar van de ontschotte begroting. Vandaar dat we in 2021, voor de verdeling van de bijdrage Jeugdgezondheidszorg, het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar hebben geactualiseerd. Voor de begroting 2022 zijn we uitgegaan van dezelfde kindaantallen. Bij het opstellen van de begroting 2023 is de bijdrage Jeugdgezondheidszorg abusievelijk gebaseerd op geactualiseerde kindaantallen 0-18 jaar. Deze actualisatie leidt tot een onbedoelde herverdeling van de kosten Jeugdgezondheidszorg. We herstellen dit door ook voor de begroting 2023 uit te gaan van dezelfde kindaantallen zoals gebruikt in de begrotingen 2021 en 2022. Dit leidt tot een beperkte correctie van bijlage 1 en 2 in de begroting. De gecorrigeerde bijlagen zijn bij deze notitie gevoegd.

Proces We stellen voor om de verdeelstaat van de gemeentelijke bijdrage te corrigeren voor wat betreft de bijdrage Jeugdgezondheidszorg. De aangepaste bijlagen worden aangeboden aan het algemeen bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur kan dan op 16 juni de begroting inclusief de aangepaste verdeelstaat vaststellen.

GGD IJsselland, 15 april 2022 G22.000335 1

Correcties in Programmabegroting 2023 Bijlage 1 – Overzicht gemeentelijke bijdragen - gecorrigeerd voor bijdrage Jeugdgezondheidszorg

Gemeente

Aantal inwoners*

bedrag *€ 1.000)

per 1-1-2022

Totaal excl. voorschot kinderopvang

Voorschot toezicht kinderopvang

Totaal incl. voorschot kinderopvang

Dalfsen

29.158

1.137

42

1.180

Deventer

101.415

3.849

147

3.997

Hardenberg

61.795

2.465

90

2.555

Kampen

54.780

2.308

80

2.387

Olst-Wijhe

18.498

688

27

715

Ommen

18.468

732

27

759

Raalte

38.142

1.391

55

1.446

Staphorst

17.281

788

25

813

Steenwijkerland

44.742

1.676

65

1.741

Zwartewaterland

23.014

1.027

33

1.061

Zwolle

130.645

5.196

190

5.386

Totaal

537.938

21.256

782

22.038

GGD IJsselland, 15 april 2022 G22.000335 2

Bijlage 2 - Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen - gecorrigeerd voor bijdrage Jeugdgezondheidszorg

Gemeente

aantal inwoners*

aantal inwoners*

Totaal bijdrage

Totaal bijdrage

Mutatie

afwijking

bedrag *€ 1.000)

begr. 2022

begr. 2023

2022

2023

tov 2022

in %

Dalfsen

28.901

29.158

1.077

1.137

60

5,6%

Deventer

101.236

101.415

3.655

3.849

194

5,3%

Hardenberg

61.357

61.795

2.336

2.465

129

5,5%

Kampen

54.474

54.780

2.191

2.308

117

5,3%

Olst-Wijhe

18.361

18.498

651

688

37

5,6%

Ommen

18.295

18.468

693

732

39

5,6%

Raalte

37.911

38.142

1.316

1.391

75

5,7%

Staphorst

17.261

17.281

750

788

38

5,0%

Steenwijkerland

44.341

44.742

1.586

1.676

90

5,7%

Zwartewaterland

22.823

23.014

975

1.027

52

5,3%

Zwolle

129.840

130.645

4.928

5.196

268

5,4%

Totaal

534.800

537.938

20.158

21.256

1.098

5,4%

GGD IJsselland, 15 april 2022 G22.000335 3

GGD IJsselland, 15 mei 2020