Bijlage 1 - Eindrapport Actualisatie IHP Zwartewaterland (februari 2025)
Tekst van het document
Ruimte voor ontwikkeling
Actualisatie IHP Onderwijs Gemeente Zwartewaterland Eindrapport | Februari 2025 -1-
Inhoud
1
Introductie
2
IHP Onderwijs 2020
3
Van 2020 tot nu
4
Kern Genemuiden
5
Kern Hasselt
6
Kern Zwartsluis
7
Buitengebied
8
Faseringsplan
9
Financiën -2-
Introductie
Opgave
Aanleiding
Werkwijze
De gemeente Zwartewaterland en schoolbesturen wensen
Om deze herijking op te kunnen stellen, zijn gedurende de
een actualisatie van het in 2020 vastgestelde Integraal
periode maart 2024 - januari 2025 de volgende stappen
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het plan is inmiddels
gezet:
bijna vier jaar oud. De tijd heeft in de tussenliggende periode niet stilgestaan. Door middel van een beknopt
•
Een startbijeenkomst met het OOGO
traject moet worden nagegaan op welke onderdelen het
•
Individuele gesprekken schoolbesturen
IHP een update nodig heeft. Er hoeft geen compleet nieuw
•
Individuele gesprekken gemeente
IHP te worden opgesteld.
•
Een globale schouw van een deel van de schoolgebouwen
•
Informatieve presentatie aan de gemeenteraad
Beoogd resultaat
•
Uitwerking conceptadvies herijking
Eindresultaat van het actualisatietraject is een door
•
Informeel OOGO met gemeente en schoolbesturen
gemeente en schoolbesturen gedragen ‘oplegger’ waarin
•
Definitief advies herijking
de wijzigingen ten opzichte van het IHP worden uitgelicht
•
Formeel OOGO ter vaststelling van de actualisatie
en uitgelegd. Inclusief een financiële vertaling naar de
•
Behandeling in college en gemeenteraad
gemeentelijke begroting. HEMM is gevraagd deze actualisatieslag te begeleiden.
- 4--4 -
IHP 2020
Faseringsplan ‘20
Fase 4 2030-2033
Fase 5 2034-2037
Upgraden
Nieuwbouw
Nieuwbouw
Pr. Willem-Alexander
CBS Driemaster & GBS Op de Hoeksteen
CBS Het Anker
Fase 1 2021-2022
H A S S E L T
Fase 2 2023-2025
Fase 3 2026-2029
Renoveren OBS De Vogelaar
Renoveren & Uitbreiden
Upgraden
CIKC de Morgenster
G E N E M U I D E N
RBS Rehobôth
Z W A R T S L U I S
Eind 2020 heeft de
Fase 6 2038-2041
Buiten planbereik
OBS de Toermalijn
Renoveren CBS Ichthus RBS Eben Haëzer RBS Rehobôth
CIKC de Levensbron
Renoveren
Renoveren
OBS Aremberg
CBS De Wijngaard
gemeenteraad –met unanieme instemming vanuit alle schoolbesturen- het Integraal
B U I T E N G E B I E D
CBS Mastenbroek CBS De Driester
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld als kompas voor de uitvoering van maatregelen in de onderwijshuisvesting. Hiernaast is het faseringsplan opgenomen. -6-
2020 tot nu
2020 tot nu
Groot deel plan nog actueel
Vertraagd in beweging
Hogere prognoses
Financiële haalbaarheid
Het beleidsdeel en een
De projecten uit de eerste
De prognoses uit 2021 zijn
De bouwkosten zijn
groot deel van de
fase zijn door meerdere
inmiddels geactualiseerd.
sinds 2021 aanzienlijk
voorgestelde maatregelen
redenen vertraagd. Maar
Wat opvalt is dat de
toegenomen. Door deze
die in net plan uit 2021 zijn
inmiddels zijn alle projecten
nieuwe prognoses hoger
jaarlijks te indexeren en
benoemd, zijn nog steeds
in gang zijn gezet.
uitvallen dan de oude. Via
met dank aan
actueel. Voor een aantal
deze herijking wordt
rijkssubsidies als SUVIS en
scholen is sprake van een
bekeken waar dit
DUMAVA, is het gelukt om
lichte bijstelling in de
ruimtelijke consequenties
de businesscases voor de
maatregelen. Deze komen
heeft voor de gebouwen.
projecten uit de eerste
in dit plan aan de orde.
Wanneer we de periode vanaf de vaststelling van het plan tot nu bekijken, constateren we een aantal opvallende elementen.
fase rond te krijgen.
Nieuwe prognose De nieuwste leerlingenprognoses (bron en datum noemen) komen
3.000
Nieuwe prognoses
2.500
2.000
Oude prognoses
1.500
1.000
500
0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
op de middellange termijn voor de gehele gemeente circa 500 leerlingen hoger uit dan de prognoses uit 2020. Per kern wordt hier nader op ingezoomd. -9-
Genemuiden
Uitgangssituatie (Voormalige Maarten Luther)
RBS Eben Haezer
RBS Rehobôth
CBS Ichthus
CIKC de Levensbron
OBS de Vogelaar
CIKC de Morgenster
Prognoses
Nieuwe leerlingenprognose Genemuiden
Ruimtesaldo
300
350 300
250
250 200
200
150 100
150
50 100
0
-50 50
-100 -150
0 2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
RBS Rehoboth
RBS Eben Haezer
CBS Ichthus
CIKC De Levensbron
CIKC De Morgenster
OBS De Vogelaar
2040
-200
RBS Rehoboth
RBS Eben Haezer
CBS Ichthus
CIKC De Levensbron
CIKC De Morgenster
OBS De Vogelaar
De leerlingenprognose in Genemuiden laat voor elke school een stabiel beeld zien. CBS Ichthus en CIKC De Levensbron hebben normatief een tekort aan ruimte. - 12 -
Genemuiden
Maarten Luther
CIKC de Morgenster
Schoolbestuur IJsselrijk heeft de locatie Maarten Luther in
CIKC De Morgenster wordt conform het vastgestelde IHP
samenspraak met de gemeente inmiddels vervroegd
in 2026 gerenoveerd. In 2025 wordt het businessplan voor
(september 2023) verlaten. De leegstand in dit gebouw
renovatie uitgewerkt en bij de gemeente ingediend.
wordt momenteel gebruikt voor de overloop van CBS
Tijdens de renovatie wenst het schoolbestuur gebruik te
Ichthus. Voor de nabije toekomst biedt dit gebouw kans
maken van de voormalige Maarten Luther School voor
als tijdelijke huisvesting voor de te renoveren
tijdelijke huisvesting.
schoolgebouwen van OBS De Vogelaar, RBS Rehobôth en CIKC de Morgenster.
OBS de Vogelaar Conform het huidige IHP staat de renovatie gepland voor
CIKC de Levensbron
de periode 2023-2025. Schoolbestuur Op Kop heeft een
Schoolbestuur IJsselrijk is bezig met planvorming om De
businessplan voor renovatie bij de gemeente ingediend.
Levensbron mogelijk uit te breiden (voor eigen rekening)
De gemeenteraad heeft dit plan in juli 2024 goedgekeurd.
ten behoeve van de kinderopvang. Deze bouw wordt in 20
Het schoolbestuur beoogt begin 2025 te starten met de
jaar afgeschreven door het schoolbestuur en
renovatie en maakt gedurende het renovatietraject
eigendomstechnisch mogelijk gemaakt door een
gebruik van tijdelijke huisvesting in de voormalige
opstalrecht. Bij toekomstige nieuwbouw valt ook de extra
Maarten Lutherschool.
ruimte terug aan de gemeente.
RBS Eben Haezer Er is daarnaast sprake van een normatief ruimtekort van
Het schoolgebouw van de Eben Haezer staat conform het
structureel ongeveer 60 m² bvo. Het advies is deze
huidige IHP voor de periode 2030-2033 op de planning
In dit hoofdstuk wordt
normatieve uitbreidingsbehoefte te combineren met de
om gerenoveerd te worden. Dit perspectief blijft
beschreven welke gevolgen de
geplande uitbreiding van de school voor kinderopvang.
ongewijzigd. RBS Eben Haezer is gelegen in één van de
nieuwe prognoses hebben en
Er worden tot 2041 geen andere ingrepen voorzien.
twee Genemuidense wijken die in 2040 aardgasvrij
welke maatregelen we voorzien
moeten zijn. Zo mogelijk kan hier een koppeling worden
voor de schoolgebouwen in de
gemaakt met de renovatie.
kern Genemuiden. - 13 -
Genemuiden
RBS Rehobôth
CBS Ichthus
In het huidige IHP staat voor de Rehobôthschool in 2023-
De school staat in het huidige IHP opgenomen voor renovatie in
2025 een upgrade en in 2030-2033 een renovatie gepland.
de periode 2030-2033. De school ervaart een capaciteitstekort
Op verzoek van het schoolbestuur is onderzocht of beide
van formeel twee lokalen, waarvoor zij nu uitwijkt naar de
maatregelen gebundeld kunnen worden in één project. Dit
voormalige Maarten Lutherschool. De huidige locatie biedt
door in 2026 een renovatie uit te voeren waarmee de
ruimtelijk geen mogelijkheden voor grondgebonden uitbreiding.
levensduur weer met minimaal 25 jaren verlengd kan
Het voorstel is na vaststelling van deze actualisatie van het IHP in
worden. De renovatie vraagt een investering van ongeveer
de eerste helft van 2025 een scenariostudie uit te voeren voor
€ 2.600.000,- inclusief BTW. Het schoolbestuur neemt hiervan
het huisvestingsperspectief van CBS Ichthus.
€ 600.000 (inzet verkregen dumava-subsidie en eigen bijdrage) voor haar rekening. De gemeentelijke bijdrage
1. Leerlingenstop: Omdat de maximale capaciteit van het
bedraagt conform (geïndexeerde) normvergoeding
gebouw bereikt is, kan het schoolbestuur zelf kiezen voor
ongeveer € 1.930.000,- Dit is een taakstellend budget en als
een (tijdelijke) leerlingenstop. In dit geval is geen extra
zodanig opgenomen in dit herijkte IHP.
capaciteit nodig. 2. Dislocatie: Denk bijvoorbeeld aan het structureel gebruiken
Tijdens de renovatie in 2026 wenst de school voor haar
van lokalen in de voormalige Maarten Lutherschool, een
tijdelijke huisvesting gebruikmaken van de voormalige
ander bestaand gebouw of het realiseren of huren van
Maarten Lutherschool. Schoolbestuur IJsselrijk wil dit ook
tijdelijke huisvesting.
tijdens de renovatie van CIKC De Morgenster. Beide
3. Vernieuwbouw: Mogelijk kan via ‘vernieuwbouw’ (deels
schoolbesturen hebben in onderling overleg de volgorde
renoveren, deels slopen, deels uitbreiden) de capaciteit van
van het gebruik van de Maarten Luther afgesproken.
het huidige gebouw worden vergroot. Denk hierbij
In dit hoofdstuk wordt
bijvoorbeeld aan tweelaagse nieuwbouw. Aandachtspunt is
beschreven welke gevolgen de
wel de resterende pleinruimte.
nieuwe prognoses hebben en
4. Vervangende nieuwbouw: In dit geval wordt afgezien van
welke maatregelen we voorzien
renovatie en wordt overgegaan tot nieuwbouw, waarschijnlijk
voor de schoolgebouwen in de
op een andere locatie in Genemuiden.
kern Genemuiden. - 14 -
Hasselt
Uitgangssituatie CBS de Driemaster
GBS op de Hoeksteen
CBS Het Anker
16
CBS Pr. Willem Alexander
OBS De Toermalijn
Prognoses
Nieuwe leerlingenprognose scholen Hasselt
Ruimtesaldo
250
800
200
600
150
400
100
200
50
0
0 2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
GBS Op de Hoeksteen
CBS Prins Willem Alexander
CBS De Driemaster
CBS Het Anker
OBS De Toermalijn
2040
-200 GBS Op de Hoeksteen
CBS Prins Willem Alexander
CBS De Driemaster
CBS Het Anker
OBS De Toermalijn
De prognose per school laat een min of meer gelijk verloop zien. CBS Het Anker heeft normatief een beperkt tekort aan ruimte. De Toermalijn heeft voldoende lokalen voor de behoefte, echter de capaciteit in m² bvo is niet beschikbaar. Vandaar dat het ruimtesaldo in de tabel op “0” is gezet.
- 17 -
Hasselt
GBS op de Hoeksteen
CBS Prins Willem Alexander
In het IHP van 2020 werd nog uitgegaan van gezamenlijke
In het bestaande IHP stond dit gebouw op de planning
vervangende nieuwbouw met de Driemaster in de periode
voor een upgrading in de periode 2021-2022. Dat
2030-2033. Het gebouw van GBS Op de Hoeksteen is
tijdsbestek bleek te optimistisch, met name door het
echter recent aangepakt (verduurzaming en
zoeken van overeenstemming over de te realiseren
binnenklimaat). Deze maatregelen zijn bekostigd met inzet
van eigen middelen van schoolbestuur Florion en een verkregen rijkssubsidie. Naast een verbetering van het binnenklimaat is de gevel geïsoleerd en is het gebouw aardgasvrij gemaakt. Door de verduurzaming van het schoolgebouw, de vergroening van het plein en de ruimtelijke opzet van het gebouw kan het gebouw geruime tijd vooruit. Binnen deze herijking gaan we
ambitie tussen gemeente en schoolbestuur.
Op korte termijn hoopt VPCO Hasselt alsnog de stap naar uitvoering van de upgrading van dit gebouw te zetten. De upgrading bestaat uit realiseren van iets meer gemeenschappelijke ruimten (vieringen en onderwijs in kleinere setting), een kamer voor de directeur en individueel begeleider en een verduurzaming. Een businessplan voor de upgrading is nog niet door college
daarom uit van aanpak over circa 15 jaren, dus medio
en gemeenteraad vastgesteld. Wel is een Dumava-
2038-2040. Het wenkend perspectief voor Florion blijft de
subsidie aangevraagd.
realisatie van een Kindcentrum Hasselt-Noord met VPCO Hasselt/de Driemaster.
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gevolgen de nieuwe prognoses hebben en welke maatregelen we voorzien voor de schoolgebouwen in de kern Hasselt. - 18 -
Hasselt
CBS Het Anker CBS Het Anker heeft normatief gezien een ruimtetekort
van ongeveer 60 m² bvo. Dit lost zij in de praktijk op door medegebruik van een nabijgelegen accommodatie Het Teeuwland. Gelet op de verwachte duur van dit gebruik komt VPCO in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurkosten van de gemeente. Schoolbestuur VPCO is tevreden over dit gebouw. In het huidige IHP staat Het
Anker voor de periode 2034-2037 opgenomen voor vervangende nieuwbouw. Vooralsnog laten we de fasering in deze herijking ongewijzigd, waarbij vanuit VPCO ook de optie renovatie als alternatief mag worden genoemd voor vervangende nieuwbouw. Bij vervangende nieuwbouw is het - in verband met de
bescheiden leerlingenaantallen in Hasselt - gewenst om de haalbaarheid van fysieke combinaties met één of meerdere andere schoolgebouwen in Hasselt te onderzoeken die tegen die tijd gepland staan voor vernieuwing. Concreet gaat het dan om het zoeken van fysieke samenhang tussen Het Anker, de Hoeksteen, Prins Willem Alexander en de Driemaster.
Hier wordt beschreven welke gevolgen de nieuwe prognoses hebben en welke maatregelen we voorzien voor de schoolgebouwen in Hasselt.
OBS de Toermalijn Binnen het bestaande IHP staat de Toermalijn gezien de relatief jonge leeftijd niet opgenomen voor maatregelen.
De Toermalijn ervaart extra belangstelling voor het openbaar
onderwijs vanuit de nieuwbouwwijk in Hasselt. Vooralsnog is de behoefte aan onderwijsruimte nog op te vangen vanuit het huidige gebouw door inzet van een beschikbaar lokaal.
CBS De Driemaster In het IHP van 2020 was de realisatie van een nieuw Kindcentrum in Hasselt-Noord in de periode 2030-2033 voor De Driemaster
en Op de Hoeksteen voorzien. Beide schoolbesturen zien gezamenlijke huisvesting nog steeds als wenkend perspectief. Recent heeft schoolbestuur Florion op eigen initiatief en in afwijking van het IHP het gebouw van basisschool de Hoeksteen verbeterd. Hiermee kan de levensduur van het gebouw met 10 tot 15 jaar worden verlengd. Gezamenlijke nieuwbouw voor De Driemaster en De Hoeksteen schuift daardoor op naar een later moment in de tijd. Dit heeft gevolgen voor het huisvestingsperspectief van De Driemaster, waarvoor VPCO Hasselt aankoerste op nieuwbouw in 2030-20233. Dit in lijn met het IHP van 2020. Het gebouw van deze basisschool is inmiddels 42 jaar oud,
normaal gesproken het moment voor een levensduur verlengende renovatie. De praktijk laat ook zien dat er diverse maatregelen moeten worden getroffen om de levensduur van het gebouw met 10 tot 20 jaar te verlengen.
Dat blijft in deze herijking ongewijzigd.
- 19 -
Hasselt
Schoolbestuur VPCO Hasselt brengt in samenspraak met de gemeente en met medewerking van HEMM in kaart welke maatregelen aan de gebouwschil (dak, gevel, kozijnen), installaties en binnenklimaat noodzakelijk zijn en wat dit aan investering vergt. Dit onderzoekstraject is niet afgerond voor vaststelling van het IHP in het OOGO. Het advies is in dit IHP voor aanpak van het gebouw van de Driemaster een plafondbedrag ter hoogte van de normvergoeding renovatie (eerste renovatie) op te nemen
voor de huisvestingsmaatregel voor CBS De Driemaster. Nader onderzoek dient uit te wijzen welk deel van het plafondbedrag benodigd is voor de beoogde opgave.
Hier wordt beschreven welke gevolgen de nieuwe prognoses hebben en welke maatregelen we voorzien voor de schoolgebouwen in Hasselt.
- 20 -
Zwartsluis
Uitgangssituatie
OBS Aremberg
CBS de Wijngaard
Prognoses
Nieuwe leerlingenprognose Zwartsluis
Ruimtesaldo
350
400
300
300
250
200
200
100
150
0
100
2041 2024
2033
-100
50
-200
0 2024
2026
2028
2030
OBS Aremberg
2032
2034
2036
2038
CBS De Wijngaard
2040
-300
OBS Aremberg
CBS De Wijngaard
In Zwartsluis wordt een piek qua leerlingenaantal in 2032 verwacht, met name bij CBS De Wijngaard. OBS De Aremberg laat in de periode 2024-2040 een redelijk stabiel qua aantal leerlingen zien.
- 23 -
Zwartsluis
OBS Aremberg
CBS de Wijngaard
In het bestaande IHP werd renovatie van dit gebouw
CBS De Wijngaard staat voor de periode 2034-2037
voorzien voor de periode 2021-2022. Om meerdere
opgenomen voor renovatie. Deze fasering blijft binnen
redenen is deze fasering niet gehaald, onder andere door
deze herijking ongewijzigd, mede omdat de school in
het zoeken naar de financiële haalbaarheid,
2010 een volledige renovatie met uitbreiding heeft gehad.
subsidieaanvragen, onduidelijkheid over
Het schoolgebouw is enkele jaren geleden voor eigen
eigendomsverhoudingen en planologische redenen (flora
rekening door het schoolbestuur uitgebreid met twee
en fauna). Inmiddels is een substantiële subsidie
semipermanente units, bijbehorende gang en toiletruimte
binnengehaald van meer dan een miljoen euro, die de
(180 m²). Op basis van de leerlingenprognose is deze
renovatie samen met de gemeentelijke bijdrage financieel
uitbreiding structureel nodig. Dit betekent dat de
haalbaar heeft gemaakt. Op dit moment wordt er gewerkt
gemeente gehouden is aan terugbetaling van de
aan het definitieve ontwerp. Op basis van dit ontwerp
daadwerkelijke kosten voor de uitbreiding (€ 180.000,-).
worden drie lokale aannemers gevraagd een aanbieding te doen.
De school ervaart ondanks de recente uitbreiding in de praktijk een tekort aan ruimte. De lerarenkamer is
Hier wordt beschreven welke gevolgen de nieuwe prognoses hebben en welke maatregelen
De renovatie van het gebouw gaat onder andere uit van
opgeofferd en wordt ingezet als lesruimte. Er is beperkt
sloop van een deel van het gebouw en een klein deel
ruimte voor opslag. De leerlingenprognose staaft het
nieuwbouw. Na renovatie is het gebouw 1.350 m² bvo
ruimtetekort. De Wijngaard maakt naar verwachting de
groot, waarvan 1.144 m² bvo voor onderwijs en 206 m²
komende jaren een stevige groei door. De
bvo voor kinderopvang. Er is daarmee sprake structureel
leerlingenprognose laat een ruimtebehoefte van 13
sprake van overcapaciteit (minimaal 270 m² bvo).
groepen zien vanaf schooljaar 2027/2028 tot en met
Schoolbestuur Op Kop wenst deze capaciteit in te zetten
schooljaar 2038/2039. Dit resulteert in een ruimtebehoefte
voor verhuur aan partijen die passen in het concept van
van nog eens twee tijdelijke lokalen.
brede buurtschool. Formeel gezien vergt dit toestemming
we voorzien voor de
van de gemeente Zwartewaterland. Het gesprek hierover
schoolgebouwen in Zwartsluis.
loopt.
- 24 -
Zwartsluis
Voor het schooljaar 2025/2026 is een uitbreiding met één tijdelijk lokaal noodzakelijk. Gelet op de verwachte snelle groei is het uitbreiding met twee tijdelijke units (inclusief ruimte voor een personeelskamer) als maatregel
opgenomen. Er is een inpassingsschets gemaakt en een kostenraming opgesteld. Realisatie van deze lokalen is als maatregel opgenomen en financieel vertaald in dit herijkte IHP.
Hier wordt beschreven welke gevolgen de nieuwe prognoses hebben en welke maatregelen we voorzien voor de schoolgebouwen in Zwartsluis.
- 25 -
Buitengebied
SKZ CBS De Driester
CIKC De Driester Kamperzeedijk
CBS Mastenbroek
Uitgangssituatie
Prognoses
Ruimtesaldo
Nieuwe leerlingenprognose buitengebied 500
80
400
60
300
40
200 20 100 0 2024
2026
2028
2030
CBS Masterbroek
2032
2034
2036
CIKC De Driester
2038
2040
0
CBS Masterbroek
CIKC De Driester
De prognose voor beide scholen laat een stabiel beeld zien. Beide scholen hebben een behoorlijke overmaat. In de praktijk wordt deze ruimte ingezet voor onderwijs en opvang.
- 28 -
Buitengebied
CIKC De Driester (Kamperzeedijk) Het gebouw is in 2008 vernieuwd. Het leerlingenaantal van de school ligt onder de gemeentelijke opheffingsnorm. Jaarlijks wordt akkoord verkregen van OCW op instandhouding van de school. De school zit ruim in haar
jasje. Peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang zijn al gesitueerd in de school. Na de zomervakantie ook kinderopvang en zodoende doorlopende leerlijn 0-13 jaar. Het schoolbestuur heeft het gebouw zelf verduurzaamd door installatie van zonnepanelen.
CBS Mastenbroek (Mastenbroek) Het leerlingenaantal van de school ligt onder de gemeentelijke opheffingsnorm. Jaarlijks wordt akkoord verkregen van OCW op instandhouding van de school. Dit door de leerlingen van De Driemaster in Hasselt mee te rekenen. De leerlingenprognose laat zien dat het aantal leerlingen naar verwachting met ingang van schooljaar 2028/2029 vier jaar op rij onder de wettelijke opheffingsvorm van 23 leerlingen ligt. Scholen met een
Hier wordt beschreven welke
leerlingenaantal dat 3 jaar op rij onder de opheffingsnorm
gevolgen de nieuwe prognoses
valt, verliezen hun inkomsten. Dat betekent bijna altijd dat
hebben en welke maatregelen
de school moet sluiten. Het schoolbestuur heeft aandacht
we voorzien voor de
voor dit perspectief.
schoolgebouwen in het buitengebied. - 29 -
Faseringsplan
Faseringsplan
Fase 1 2021-2022
Fase 2 2023-2025
Fase 3 2026-2029
Fase 4 2030-2033
Fase 5 2034-2037
Fase 6 2038-2041
Buiten planbereik
Nieuwbouw of ren HASSELT
Upgraden Pr. WillemAlexander
Aanpak CBS Driemaster
GENEMUIDEN
Renoveren OBS De Vogelaar Uitbreiden CIKC De Levensbron
Renoveren CIKC de Morgenster RBS Rehobôth
Renoveren OBS Aremberg ZWARTSLUIS Uitbreiden CBS de Wijngaard
BUITENGEBIED
CBS Driemaster GBS Op de Hoeksteen CBS Het Anker CBS Pr. WA
OBS de Toermalijn
Renoveren RBS Eben Haëzer Nieuwbouw of ren CBS Ichthus
Renoveren CBS De Wijngaard
CBS Mastenbroek CBS De Driester
Hiernaast het bijgestelde
faseringsplan op grond van de voorstellen uit deze herijking. - 31 -
Financiën
Financien
Op de volgende pagina zijn per school en fase de financiële consequenties van de voorgestelde maatregelen inzichtelijk gemaakt: •
De investeringen betreffen de stichtingskosten op basis van prijspeil 2025. De eventuele bijkomende kosten zijn niet inzichtelijk gemaakt maar worden per project berekend.
•
Voor nieuwbouw is in het overzicht uitgegaan van het nieuwe Bouwbesluit (BENG), waarbij de
verwachte stichtingskosten volledig zijn toegerekend aan de gemeente (€ 3.647 per m² BVO). •
Voor renovatie en upgrading van schoolgebouwen is gerekend met een maximale financiële bijdrage vanuit de gemeente van respectievelijk € 1.276,- voor renovatie en € 393,- per m² BVO voor upgrading.
•
Voor een tweede renovatie is gerekend met een maximale financiële bijdrage vanuit de gemeente van respectievelijk € 1.823,- per m² BVO.
•
De eigen bijdrage van schoolbesturen aan de projecten voor upgrading, renovatie en
vervangende nieuwbouw is facultatief. •
De feitelijke haalbaarheid van de fasering is afhankelijk van de financiële dekkingsmogelijkheden vanuit gemeente en schoolbesturen.
•
Alle bedragen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs worden geïndexeerd conform de index die door de VNG in de onderwijshuisvestingsverordening wordt gehanteerd.
•
Voor het gemeentelijke deel van de investering, is een vertaling naar gemiddelde jaarlast gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:
o Rekenrente
2%
Hier wordt beschreven welke
o Afschrijvingstermijn nieuwbouw en uitbreiding
40 jaar
financiële gevolgen de
o Afschrijvingstermijn renovatie
25 jaar
maatregelen hebben vanuit de
o Afschrijvingstermijn upgrading
10 jaar
voorgestelde herijking van het IHP.
o Afschrijvingstermijn tijdelijke huisvesting
15 jaar
- 33 -
Financiën
FINANCIELE CONSEQUENTIES HERIJKTE IHP School CBS Prins Willem-Alexander OBS De Vogelaar RBS Rehobôth CIKC De Levensbron OBS Aremberg CBS Wijngaard
CBS Ichthus CBS Driemaster CIKC De Morgenster RBS Eben Haezer GBS Op de hoeksteen CBS Het Anker Totaal per jaar Totale investering
Plaats Hasselt Genemuiden Genemuiden Genemuiden Zwartsluis Zwartsluis
Genemuiden Hasselt Genemuiden Genemuiden Hasselt Hasselt
Maatregel Upgraden Nieuwbouw Renoveren (1e) Renoveren (1e) Uitbreiden Renoveren (1e) Tijdelijke huisv. Renoveren (2e) Semi-permanent Renoveren (2e) Ntb Nieuwbouw Renoveren (2e) Renoveren (1e) Nieuwbouw Huur lokaal Nieuwbouw
Fase 2 2023-2025 € 356.196
Fase 3 2026-2029
Fase 4 2030-2033
Fase 5 2034-2037
Fase 6 2038-2041 € 3.387.758
Krediet beschikt
€ 1.929.819 €
215.154
Krediet beschikt
€
255.000
€
257.000
€ 2.922.605 € 2.352.103 € 1.913.226 € 3.387.758 € 2.184.356 € 1.900.463 € 2.745.944 € 4.047.806 € 2.996.576 € 4.114.175 € 4.252.566 € 2.922.605 € 13.569.266
Kapitaallast Lineair € 38.113 € 108.408 Nvt € 90.701 € 6.885 Nvt € 18.785 € 137.362 € 18.932 € 110.549 € 89.922 € 108.408 € 102.665 € 89.322 € 87.870 Nvt € 129.530 € 1.137.453
€ 27.855.189
Hier wordt beschreven welke financiële gevolgen de maatregelen hebben vanuit de voorgestelde herijking van het IHP.
- 34 -
Financien
Per project kan sprake zijn van bijkomende kosten. Hiermee is bij de kostencalculatie op de vorige pagina budgettair geen rekening gehouden. Mogelijke bijkomende kosten zijn:
(C) Kosten maatschappelijke verbreding
(A) Onvoorziene omstandigheden De ontwikkeling van de bouwmarkt en de nieuwe wetgeving blijven onzekere factoren die gemonitord moeten worden.
In deze herijking hebben we geen rekening gehouden met eventuele kosten voor maatschappelijke verbreding. Per individueel project wordt inzichtelijk gemaakt welke extra erbij komen in verband met functie-toevoegingen voor bijvoorbeeld
(B) Bovenwettelijke ambitie
kinderopvang, ontmoeting, en jeugdzorg en wie de dekking
Denk hierbij aan extra kosten bovenop de eisen uit het
35
verzorgd.
Bouwbesluit als gevolg van ENG, (onderhoudsvriendelijke) materialisering, circulair bouwen, bijzondere architectuur en bovenwettelijke verduurzaming. Hiermee hebben we geen
(D) Overige bijkomende kosten In deze herijking is geen rekening gehouden met bijkomende
rekening gehouden in de doorrekening.
kosten voor bijvoorbeeld verkeersinfrastructuur, asbestsanering, bodemverontreiniging, sloop van gebouwen en verwerving van grond of tijdelijke huisvesting gedurende renovatie of nieuwbouw.
Disclaimer bij de gepresenteerde financiële consequenties
35
- 35 -
verleidt tot slimme vastgoed keuzes