Bijlage 1 - Dashboard-SD-2024-01-V01
Tekst van het document
Januari t/m maart 2024
Dashboard Sociaal Domein Uitgaven Sociaal Domein
T/M MAART 2024
PROGNOSE 2024
WMO
€ 1.054.034
€ 4.419.351
€ 4.163.270
€ 4.419.351
JEUGD
€ 1.684.028
€ 6.185.496
€ 6.649.127
€ 6.185.496
PARTICIPATIE
€ 2.299.643
€ 6.038.273
€ 5.554.719
€ 6.038.273
TOTA AL
€ 5.037.705
€ 16.643.120
€ 16.367.115
€ 16.643.120
Januari t/m maart 2024
Dashboard Sociaal Domein Uitgaven WMO
T/M MAART 2024
PROGNOSE 2024
WMO MATERIEEL Hulpmiddelen, vervoer-, woonvoorzieningen
€ 266.827
€ 810.759
€ 857.000
€ 810.759
WMO IMMATERIEEL Begeleiding, huishuidelijke hulp, PGB
€ 787.207
€ 3.608.592
€ 3.306.270
€ 3.608.592
TOTA AL
€ 1.054.034
€ 4.419.351
€ 4.163.270
€ 4.419.351
DAGBESTEDING
HULPMIDDELEN
351 PARKEERKAART
49
273
191 383 WOONVOORZIENING
706 VERVOER & REGIOTA XI
AANTALLEN WMO MATERIEEL TOTAAL: 1.713
BEGELEIDING
442 HUISHOUDELIJKE HULP
AANTALLEN WMO IMMATERIEEL TOTAAL: 682
Januari t/m maart 2024
Dashboard Sociaal Domein
T/M MAART 2024
PROGNOSE 2024
Uitgaven Jeugd
GI’S
€ 140.496
€ 401.000
€ 475.000
€ 401.000
ZORG IN NATURA
€ 1.508.132
€ 5.661.496
€ 6.032.527
€ 5.661.496
PGB JEUGD
€ 35.400
€ 123.000
€ 141.600
€ 123.000
TOTA AL
€ 1.684.028
€ 6.185.496
€ 6.649.127
€ 6.185.496
OVERIG: 12 OTS/VOOGDIJ: 0
THERAPEUTISCH CENTRUM
47 119 HUISARTS JEUGDARTS SPECIALIST
27
GI’S
KBC DYSLEC TIE 28 27 22
227 GEMEENTE
AANTALLEN JEUGD TOTAAL: 385
INDICATIES: 517 TOP 6 AANBIEDERS
350 OVERIG
19 24
TRIAS JEUGDHULP DIMENCE K ARAKTER DE RUIJTERSHOEVE
Januari t/m maart 2024
Dashboard Sociaal Domein
T/M MAART 2024
PROGNOSE 2024
Uitgaven Participatie
ARMOEDEBELEID
€ 214.438
€ 647.000
€ 625.000
€ 647.000
BIJSTAND, IOAW/Z, BBZ, LKS
€ 878.504
€ 4.030.056
€ 3.689.719
€ 4.030.056
PARTICIPATIE REINTEGRATIE, INBURGERING
€ 73.858
€ 401.500
€ 380.000
€ 401.500
SOCIALE WERKVOORZIENING
€ 833.965
€ 959.717
€ 860.000
€ 959.717
TOTA AL
€ 2.299.643
€ 6.038.273
€ 5.554.719
€ 6.038.273
Taakstelling A ANTALLEN PAR TICIPATIE
BIJSTAND, IOAW/Z: PERSONEN
232
BIJSTAND, IOAW/Z: AANTAL UITKERINGEN
193
PERSONEN AAN HET WERK MET LOONKOSTENSUBSIDIE
62
PERSONEN AAN HET WERK MET EEN WSW INDICATIE
30
PERSONEN MET EEN INDICATIE BESCHUT WERK
7
HUISVESTING STATUSHOUDERS EERSTE HELF T 2024
Realisatie 27*
*INCL. 2 UIT 2023
14
13
Achterstand