Bijlage 1 - Businessplan renovatie Prins Willem-Alexanderschool

Businesscase PWA School Hasselt Project: Upgrade Prins Willem Alexander school Opdrachtgever: VPCO Hasselt Datum: 11 november 2024

Inhoud 1

2

3

Inleiding .......................................................................................................................................... 3 1.1

Aanleiding .............................................................................................................................. 3

1.2

Opbouw businesscase ............................................................................................................ 3

Inhoudelijk Concept ........................................................................................................................ 3 2.1

Inleiding.................................................................................................................................. 3

2.2

Actualisatie visie en ambitie huisvesting ............................................................................... 3

2.3

Huidig onderwijskundig aanbod ............................................................................................ 4

2.4

Behouden en verbeteren ....................................................................................................... 4

2.5

Functionele wensen en speerpunten .................................................................................... 5

Huisvestingsconcept ....................................................................................................................... 6 3.1

4

Technische kwaliteit ....................................................................................................................... 8 4.1

5

6

Beoogde functionele aanpassingen ....................................................................................... 6 Inventarisatie 2017 ................................................................................................................ 8

Investeringsraming ......................................................................................................................... 8 5.1

Inleiding.................................................................................................................................. 8

5.2

Elementenraming................................................................................................................... 8

5.3

Consequenties exploitatie ................................................................................................... 10

Vervolgstappen 2024 / 2025 ........................................................................................................ 10

2

1 Inleiding 1.1 Aanleiding De PWA is gebouwd in 1955, in 1986 uitgebreid en (op onderdelen) gerenoveerd in 1995 en komt nu in aanmerking voor een upgrade voor 10 jaar. Een en ander conform hetgeen in het IHP onderwijs van Zwartewaterland hierover is omschreven. Het investeringsbudget van € 254.000 incl. BTW (prijspeil 2020), is geïndexeerd naar het prijspeil januari 2024. Hiermee bedraagt het actuele investeringsbudget € 369.408 incl. BTW ten behoeve van ruimtelijke en functionele aanpassingen aan de PWA. Het budget is niet toereikend voor het doorvoeren van de beoogde energetische wensen. In overleg met de stuurgroep is gekozen om het budget doelgericht in te zetten op de ruimtelijke en functionele aanpassingen van het gebouw. Hierin zullen selectief keuzes gemaakt dienen te worden om op onderdelen het visiedocument te kunnen uitvoeren. Insteek is hiermee een selectieve upgrade van het gebouw voor maximaal 10 jaar. Nadien is levensduur verlengende renovatie noodzakelijk, uitgaande van handhaving van het huidige gebouw of nieuwbouw van de PWA. Het nieuwe IHP dient hierin inzage te verschaffen.

1.2 Opbouw businesscase De businesscase voor de upgrade van 10 jaar is als volgt opgebouwd: -

Actualisatie / integratie onderwijskundige ambitie en visie (naargelang budgettaire mogelijkheden); Ruimtelijke vertaling en vlekkenplan; Ruimtelijke en functioneel Programma van eisen (op basis van bestaande plattegrond); Investering en exploitatie van de opgave; Uitvoeringsplan functionele upgrade.

2 Inhoudelijk Concept 2.1 Inleiding De visie en ambitie van de PWA school is doelgericht vertaald naar functionele maatregelen voor de upgrade van de school voor de komende 10 jaar. In deze context en met bijbehorende kaderstelling zijn de onderstaande maatregelen in een tweetal werksessie met het onderwijsteam naar voren gebracht.

2.2 Actualisatie visie en ambitie huisvesting 1.

2.

1e prioriteit Leerpleinen met goed overleg en een heldere visie (voor groep 1 t/m 8)  Gezamenlijke afspraken over het doel en de werkwijze;  Aanleren van werken met leerpleinen vanaf groep 1;  Afgeschermde werkplekken;  Toezicht vanuit het lokaal, zodat de leerkracht zicht houdt op het leerproces. Thematisch werken / meer leerruimten  Muziek;  Crea / handvaardigheid;  Koken.

3

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Genoeg ruimte voor  Instructieplekken (RT);  Vrije vakken als crea en project. Gezamenlijke ruimte voor  Vieringen  Bijeenkomsten  Projectopening en –afsluiting Zichtbaarheid directie  Kantoor beneden Schoolbibliotheek  Alle boeken op één plek of juist in de klas (=visie) Eén centrale plek voor al het materiaal, zo mogelijk het kopieerapparaat ook daar. Apart speellokaal  Voor kleuters  Bewegend leren  Drama

2.3 Huidig onderwijskundig aanbod De huidige schoolactiviteiten bondig geformuleerd:

2.4 Behouden en verbeteren In onderstaande tabel een kort overzicht van hetgeen het onderwijsteam wil behouden en verbeteren.

Wat is goed? -

Iedereen heeft een (wisselende) werkplek Onderwijs in de klas Gescheiden pauzes zorgen ervoor dat kinderen tot spelen komen

Wat kan beter? -

-

Ruimteverdeling, genoeg plek voor alle activiteiten (instroomgroep, dramalessen, projectruimte, uitwijkmogelijkheden met regen, speellokaal, crealokaal, plusklas, rt-ruimte, vergaderruimte) Pleinruimte: hoe gaat dat als de pauzes weer samengaan? Komt iedereen dan wel lekker tot spelen?

4

2.5 Functionele wensen en speerpunten De volgende functionele wensen zijn tijdens de werksessie verzameld.

Uitgaande van de budgettair beschikbare middelen heeft dit geleid tot de formulering van de volgende speerpunten:

Speerpunten  Extra klaslokaal /handvaardigheid wordt geïntegreerd in bestaande lokalen;  Benutten van de zolder; (optioneel)  Kantoor benutten voor (individuele) overleg-/lesruimten ;  Verven van lokalen en andere ruimten;  Andere vloer --> vloerbedekking eruit, maar iets geluiddempends in de plaats (rust en/of hygiëne);  Centrale plek voor materiaal; (optioneel)  Verbreden van de gangen met leerpleinen. Klaslokaal 3 omturnen naar (flexibel) leerplein;  Herindelen lerarenkamer met (les) keuken – lounge (individueel werken / leren);  Herindeling losse ruimten / bergingen;  Crealokaal wordt extra klaslokaal;  Ruimte beneden MT  Huidige keuken wordt afgesloten repro;

5

3 Huisvestingsconcept 3.1 Beoogde functionele aanpassingen Op basis van de werkbijeenkomst zijn de volgende maatregelen/aanpassingen geformuleerd ten behoeve van de aanpassing huisvesting en inrichting PWA. 1.

Upgrade lokalen met nieuwe vloerafwerking en schilderbeurt. Wens voor schuifdeuren tussen de lokalen vervalt vanwege kosten en nadelen geluid. Nieuwe inrichting, meubilair en zonneschermen worden bekostigd uit het schoolbudget en komen niet ten laste van het functionele investeringsbudget.

2.

Koppelen leerpleinen aan klaslokalen middels verbreden van gangen. De huidige gangruimte voor de lokalen 1 t/m 7 wordt verruimd. Voor de lokalen 3 t/m 7 middels het openbreken van de gangruimte aan de pleinzijde en deze verruimen met units voor een periode van 10 jaar. Klaslokaal 3 wordt ingericht als een flexibel leerplein.

3.

De zolderberging bij groep 1 en 2 wordt ontruimd en geschikt gemaakt als centrale plek om materialen op te slaan.

4.

Het speellokaal blijft bestaan als speellokaal. Er vinden in het speellokaal functionele en esthetische aanpassingen plaats. Tevens wordt dit lokaal gebruikt voor bijeenkomsten/ vieringen.

5.

Uit een verdere inventarisatie dient te blijken of de omvang van de buitenberging(en) voor de komende 10 jaar afdoende is. Indien hier meer capaciteit benodigd is, wordt deze aanvullend met een tijdelijk karakter als aanbouw gerealiseerd.

6.

De huidige keukenvoorzieningen wordt verwijderd en op deze locatie wordt een extra klaslokaal gerealiseerd. De bibliotheek wordt in lokaal 7 gerealiseerd, evenals de directieruimte op de begane grond. De huidige keuken wordt als reproruimte ingericht. Hiermee blijven er 6 volwaardige klaslokalen over.

7.

De huidige teamkamer en handvaardigheidslokaal worden als compartiment opnieuw ingericht. Het voorste deel wordt ingericht als een nieuwe teamkamer, lounge en leskeuken. Het tweede deel wordt ingericht als klaslokaal voor groep 8. Handvaardigheid kan dan plaatsvinden in de reguliere lokalen middels herinrichting voor meervoudig gebruik.

In onderstaande plattegrond zijn de beoogde aanpassingen verwerkt.

6

7

4 Technische kwaliteit 4.1

Inventarisatie 2017 Woonscan heeft in het voorjaar van 2017 een uitgebreide visuele technische inspectie uitgevoerd van de PWA. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een rapport genaamd Exploitatieadvies (versie 2.0) Prins Willem Alexanderschool Hasselt d.d. 3 juli 2017. De bevindingen in deze rapportage zijn nog steeds goed bruikbaar voor de huidige staat van de school. Deze hebben we gecombineerd met onze eigen constateringen tijdens de schouw van de school. De bevindingen zijn: 

 

Bouwkundige kwaliteit: Over het algemeen goed. Wat opvalt zijn de verouderingsgebreken (slijtage) van de vloerbedekkingen in de school. Daarnaast zijn er diverse gebreken die middels regulier onderhoud verholpen kunnen worden. Het gebouw is matig geïsoleerd. Minimale isolatie op de daken, HR++ glas in de kunststof kozijnen en niet tot nauwelijks geïsoleerde betonnen vloeren en spouwmuren. Kwaliteit van de installaties: Deugdelijk/goed. Geen noemenswaardige gebreken. Binnenklimaat: Er is geen ventilatiesysteem in de school en verversing van de lucht dient plaats te vinden via natuurlijke ventilatie via gevelroosters. Het openen van ramen is daarbij aanvullend noodzakelijk. Over de akoestiek hebben wij bij navraag geen klachten ontvangen. Het daglicht wordt soms wel als onvoldoende ervaren maar dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de bomenrij aan 1 zijde van de school. Dit zorgt tevens voor een natuurlijke zonafscherming en daardoor minder opwarming van het gebouw in de warme perioden van het jaar.

5 Investeringsraming 5.1 Inleiding De elementenraming is gebaseerd op de geformuleerde speerpunten van het huisvestingsconcept uit hoofdstuk 3 aangaande de functionele upgrade voor 10 jaar. Daarnaast zijn de kosten voor het bestuurskantoor VPCO en de aanleg van een ventilatie installatie separaat geraamd. Deze vallen buiten de financiële kaderstelling van € 369.408,00. De raming heeft een prijspeil van oktober 2024.

5.2 Elementenraming In de bijlage is de uitgebreide raming opgenomen. Onderstaand is de samenvatting ervan en die leidt tot een totaal van € 590.000,00 aan investeringskosten. Deze kosten zullen verdeeld worden tussen gemeente en VPCO Hasselt zelf. Het beschikbare renovatiebedrag van € 369.408,00 zal conform de afspraken vanuit de gemeente komen en het resterende bedrag komt vanuit VPCO Hasselt zelf. Onderstaand is de samenvatting ervan en die leidt tot een totaal van € 590.000,00 aan investeringskosten voor de beoogde renovatie. De verdeling van de kosten is hierin ook weergegeven. Door eventueel taakstellend de uitvoering uit te besteden is de verwachting de kosten binnen het budget te houden.

8

De volgende zaken moeten vanuit het beschikbaar gestelde budget worden betaald:       

Bouw en installatiekosten Advies en engineer kosten Bouwbegeleiding en toezicht Legeskosten omgevingsvergunning Overige advieskosten Eventuele Nuts wijzigingen BTW

De volgende kosten vallen buiten het beschikbaar gestelde budget (risico gemeente): (de verwachting hiervan is dat dit in de laatste vier gevallen, ook niet noodzakelijk is)     

Prijsstijgingen/ indexering einde werk Bodem en asbest saneringskosten Bemaling Werkzaamheden terrein Tijdelijke huisvesting

9

5.3 Consequenties exploitatie De beoogde functionele aanpassingen leiden niet of nauwelijks tot een exploitatievoordeel. Hooguit kan de reservering dagelijks en groot onderhoud op onderdelen worden aangepast en creëer je hiermee een kleine besparing. De schoonmaak oppervlakte neemt daarentegen iets toe en daarmee ook de kosten. Op basis van de ons aangereikte kosten en baten overzichten van de PWA met betrekking tot de exploitatie over het afgelopen jaar valt op dat de energiekosten aanmerkelijk hoger zijn dan de baten (ruim 60% hoger). Het blijkt dat het aanbrengen van een ventilatie installatie vanuit een gezamenlijke inspanning financieel niet haalbaar is, en nu is de optie zonder ventilatie verder uitgewerkt. Kaderstellend hiervoor is de Londo vergoeding huisvesting die de PWA ontvangt. Voorts zal VPCO Hasselt investeren in de uitvoer van groot onderhoud (uitgaande van een resterende levensduur van 10 jaar), het schilderwerk van de bestaande ruimtes van de upgrade en het vernieuwen van de vaste en losse inrichting.

6 Vervolgstappen 2024 / 2025 In chronologische volgorde adviseren wij de onderstaande vervolgstappen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Actualisering bouwkostenraming functionele aanpassing aan prijspeil 2024; Indienen geactualiseerde definitieve businesscase PWA bij de gemeente; Procedure met college en raadsbehandeling 1e kwartaal 2025 Beschikken investeringskrediet in 1e kwartaal 2025; Uitwerken beoogde functionele aanpassingen en inrichting met de binnenhuisarchitect/ bouwtechnisch tekenbureau; Aanbesteding werkzaamheden aan aannemer; Gunning en uitvoering 2e kwartaal 2025, echter in overleg. Rekening houdend met gunstig benutten van de schoolvakanties.

10