Bijlage 1 - Businesscase realisatie tijdelijke huisvesting De Wijngaard

Businessplan De Wijngaard

1) Introductie Naam school: De Wijngaard Denominatie: PC Situering: De Wijngaard is gelegen in Zwartsluis. Naast onderwijs verzorgt de Wijngaard ook opvang. Deze activiteit vindt plaats in het gebouw aan Kraggelaan 6. De groepen 1 & 2 maken v.w.b. gymnastiek gebruik van het speellokaal op Kraggelaan 6. Vanaf groep 3 wordt, v.w.b. gymnastiek, gebruik gemaakt van de voorziening bij het Agnietencollege Leeftijd Het schoolgebouw dateert van 1968 Omvang 1360 m2. (inclusief het speellokaal voor de kleuters in Kraggelaan 6) Resterende boekwaarde gebouw Geen idee Eerdere renovaties en/of uitbreidingen In 2009 is het gebouw gerenoveerd. In 2023 is er extra ruimte gecreëerd om het groeiend aantal kinderen te kunnen plaatsen. Het gaat hierbij om semipermanente bouw. Herkomst leerlingen

Herkomstland van de 4955 inwoners: - Nederland: 4355 - In Europa (buiten NL): 335

-

Buiten Europa: 260

Er zijn 2135 huishoudens in Zwartsluis, waarvan 755 huishoudens met kinderen Van de 4955 inwoners zijn er 2085 ongehuwd, 2310 gehuwd, 300 gescheiden en 260 verweduwd Herkomst leerlingen 95% van de leerlingen is autochtoon. De rest is afkomstig van Niet-Westerse en Westerse migranten. 40 à 50% van de ouders is kerkelijk. 20 à 30% omarmt de christelijke identiteit maar bezoekt niet of nauwelijks meer een kerk. 5 à 10% van de ouders kiest voor de Wijngaard vanwege de visie, sfeer, afstand. Huidige leerlingenaantallen Teldatum 1 feb. 2019 1 feb. 2020 1 feb. 2021 1 feb. 2022 1 feb. 2023 1 feb. 2024

Aantal leerlingen 198 214 217 223 244 262

Prognoses Teldatum 1 feb. 2025 1 feb. 2026 1 feb. 2027 1 feb. 2028 1 feb. 2029 1 feb. 2030 1 feb. 2031

Aantal leerlingen 277 292 307 310 310 310 310

Randvoorwaarden uit IHP Ik verwijs u hierbij bijlage 1 en 2: - Herijking IHP Zwartewaterland - Achtergrondinformatie IHP Beide documenten zijn opgesteld door HEMM

2) Voorstel Globale beschrijving voorgestelde maatregelen V.w.b. de berekening m.b.t. het aantal m2 worden de volgende normen gehanteerd: Per leerling 5.03m2 + 200m2 Het oorspronkelijke gebouw aan de Kraggelaan 2 had een oppervlakte van: 1266m2 Het speellokaal van de kleuters (Kraggelaan 6) heeft een oppervlakte van: 94m2 Totale oppervlakte 1360m2 Op 1 februari 2024 stonden 262 leerlingen ingeschreven op de Wijngaard Deze leerlingen hadden “recht” op 1518m2 Accrete heeft hierop geanticipeerd door in juli 2023 *extra ruimte te realiseren: Daarmee komt het totaal op: *Let op: Deze extra ruimte is door Accrete gefinancierd Marktaandeel Het marktaandeel t.a.v. OBS de Aremberg is fors gestegen Teldatum Percentage 1 okt. 2020 53,9% 1 okt. 2021 56,9% 1 okt. 2022 61,2% 1 okt. 2023 66,3% Geboortecijfers Zwartsluis Jaar Aantal 2021 65 2022 61 2023 (t/m sept) 41 Instroom (op basis van geboortecijfers en marktaandeel) Jaar Aantal 2024 40 2025 40 2026 40 Totaal 120 Uitstroom Jaar 2024

Aantal 30

180m2 1540m2

2025 2026 Totaal

21 24 75

Prognose leerlingenaantallen

Teldatum 1 feb. 2025 1 feb. 2026 1 feb. 2027

Aantal leerlingen 277 292 307

Vloeroppervlakte 1593m2 1668m2 1744m2

Tekort met huidige situatie 1540m2 53m2 128m2 204m2

Conclusie Het leerlingenaantal stijgt de komende jaren fors. Het is realistisch op basis van bovenstaande te verwachten dat op 1 februari 2027 307 leerlingen ingeschreven staan op de Wijngaard. Het is de verwachting (op basis van uitstroom) dat het leerlingenaantal vanaf 2028 zal stabiliseren rond 310 à 320 lln. Het is goed om hierop te anticiperen.

Voorstel De gemeente financiert een extra ruimte van 171m2. Zie bijlage. Deze is gerealiseerd in juni 2025. Het heeft de voorkeur om deze ruimte te realiseren aan de zijde van de hoofdingang. Voor nadere details over dit voorstel verwijs ik u naar bijlage 3, 4 & 5 Waarom deze locatie? - De prognoses geven aan dat we langdurig ruimte tekort hebben. Uitwijken naar een bestaande ruimte elders heeft niet de voorkeur - De uitbreiding van 2023 spiegelen gaat ten koste van de (beperkte) speelruimte op het plein - In 2034 staat het IHP gepland. Het is de verwachting dat we, met de realisatie van deze extra ruimte tot 2034, figuurlijk onder de pannen zijn.

Alternatieve scenario’s De prognoses geven aan dat we langdurig ruimte tekort hebben. Uitwijken naar een bestaande ruimte elders heeft daarom niet de voorkeur. De uitbreiding van 2023 spiegelen gaat ten koste van de (beperkte) speelruimte op het plein. In 2034 staat het IHP gepland. Het is de verwachting dat we, met de realisatie van deze extra ruimte tot 2034, figuurlijk onder de pannen zijn. Onderbouwing eventuele afwijkingen van uitgangspunten IHP Ik verwijs u hierbij naar bijlage 1 & 2 Samenwerking De betreffende maatregel is bedoeld om extra lokaalruimte te creëren. Samenwerking met externen is derhalve niet aan de orde.

3) Functionaliteit Uitgangssituatie Het gaat hier om semipermanente bouw. Voor meer details verwijs ik u hierbij naar bijlage 3,4 & 5. Onderwijskundige visie school We geloven dat elk kind even waardevol is. Een uniek en geliefd kind van God We bieden kinderen van jongs af aan een veilige, leerrijke en uitdagende omgeving zodat ze, samen met anderen, ontdekkend en bewegend kunnen leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Door te leren en samenhang te zien, ontwikkelen ze een creatieve en flexibele mindset die hen helpt snel in te spelen op vernieuwing en verandering en de juiste keuzes te kunnen maken. We gaan uit van het leerstofjaarklassensysteem. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 25 leerlingen. Deze kinderen zijn gehuisvest in hun eigen klaslokaal. In de onderbouw hebben de lokalen schuifdeuren die open en dicht kunnen. Maatregelen functionaliteit - realisatie twee klaslokalen - gang - twee toiletgroepen Gebruiksmogelijkheden Medegebruik bij overcapaciteit behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Gezien bovenstaande is dit echter niet de verwachting. Gedeeld gebruik van de ruimten is niet mogelijk. 4) Binnenklimaat De ruimte wordt verwarmd en gekoeld d.m.v. twee warmtepompen. Deze investering garandeert frisse lucht en zorgt ervoor dat de temperatuur gedurende de zomermaanden niet te hoog wordt.

De natuurlijke invoer vindt plaats door ramen en de mechanische afvoer d.m.v. ventilatoren. Er zijn CO2 meters aanwezig De ruimtes bevinden zich in frisse scholenklasse B 5) Verduurzaming Ik verwijs hierbij naar bijlage 3,4 & 5 De warmtepompen die werken op de elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen die op de het dak van het schoolgebouw liggen zorgen voor een duurzaam karakter 6) Techniek De nieuwe ruimte voldoet aan het bouwbesluit. Wellicht overbodig: Omdat het om tijdelijke huisvesting gaat geldt een tijdelijk bouwbesluit

Ik verwijs verder naar bijlage 3,4 & 5 7) Investering De totale kosten van de investering bedragen €254.844,67 Voor een opbouw van de kostenraming verwijs ik naar bijlage 3, 4 & 5 8) Exploitatie Twee warmtepompen dragen ertoe bij dat de ruimtes worden verwarmd. De Wijngaard heeft een groot aantal zonnepanelen op het dak van de school. Dit heeft een reducerend effect op de energiewinning. 9) Dekking De gemeente Zwartewaterland zorgt een volledige financiering 10) Planning Definitiefase: Ontwerpfase: Aanbesteding: Realisatie: Oplevering:

augustus/september 2024 december/januari 2024/2025 maart 2025 april/mei 2025 juni 2025

11) Organisatie - De school is na oplevering straks eigenaar van het pand. Deze constructie geldt echter alleen zolang het pand een onderwijsfunctie heeft. - De gemeente Zwartewaterland zorgt voor de financiering. - De gemeente financiert de inrichting van de ruimtes. - Hoorn Bouwadvies is begeleider bij de totstandkoming van de ruimtes - Het team, de ouders, de leerlingen, het bestuur, de RvT, de media, wordt d.m.v. mailing op de hoogte gehouden van bovenstaande 12) Overig Zodra de wethouder en het college van B&W akkoord is, zal Hoorn Bouwadvies de vergunning aanvragen. We realiseren ons terdege dat de raad formeel moet instemmen. Omdat we op deze manier tijd denken te winnen willen we eerder starten met de vergunningaanvraag. Qua verkeerskundige aspecten heeft dit alles weinig impact. Het is echter wel goed om te vermelden dat er begin 2025 enkele infrastructurele aanpassingen worden verricht door de gemeente om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid rondom school toeneemt.