Document · PDF

b.2. Bijlage 2 - OD IJsselland ontwerpbegroting 2023

Raadsvergadering 30 juni 2022, gemeente ZwartewaterlandBij agendapunt: Raadsvoorstel Kadernota 2023-20267.523 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTING 2023 Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven

CONCEPT

PAGINA VOORUIT

Inleiding Voor u ligt de begroting 2023. Dit is de eerste begroting die is opgesteld nadat het programma Samen Toekomstbestendig is gestart en de bestuurlijk vastgestelde uitkomsten daarvan vertaald zijn naar hetgeen nu voorligt. De kerntaak van de Omgevingsdienst is zorgdragen voor een schone en veilige leefomgeving en dat doen wij door, namens onze 12 deelnemers, ruim 19.000 bedrijven in onze regio te voorzien van een vergunning en toe te zien op de naleving daarvan. Daarnaast is er nog een groot aantal andere taken bij ons neergelegd, zoals vergunning/toezicht op asbestverwijdering, energiecontroles, ketentoezicht op afvalverwijdering, bestrijding van milieucriminaliteit en meer. In de begroting 2023 geven we op hoofdlijnen aan wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, gevolgd door de kosten die daarmee gemoeid zijn. In het najaar volgt de meer gedetailleerde uitwerking in de vorm van een inhoudelijke uitvoeringsprogramma en jaaropdracht van de deelnemers aan de dienst. De jaaropdracht zal per deelnemer ook opgenomen worden in het eigen VTH-jaarplan 2023 zoals die eind 2022 aan Raden en Staten zal worden voorgelegd.

M.W. Offinga Voorzitter

Inleiding

Programmaplan

P.J. van Zanten Secretaris

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Programmaplan Het programmaplan beschrijft ons takenpakket en daarna de themagerichte opgaves. In het hoofdstuk Begroting gaan we in op de financiën.

Ingebrachte taken Omgevingsdienst

Wij verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en gemeenten. Het gaat om de volgende taken: 1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). 2. Basistakenpakket Plus: de inrichtinggebonden milieutaken, voor zover deze niet vallen onder het Basistakenpakket. 3. Enkele specialistische milieutaken: specialistische taken op het gebied van geluid, bodem, externe veiligheid en lucht, die aanvullend zijn op de taken uit het Basistakenpakket: a. Geluid: de advisering op bouw/RO en verkeer; b. Bodem: de vakinhoudelijke toetsing en beoordeling van bodemonderzoeksplannen en -rapporten, de vakinhoudelijke bodemexpertise bij ruimtelijke en civiele projecten, het bijhouden van het bodeminformatiesysteem (BIS), de uitvoering van de Wet bodembescherming (Wbb) met betrekking tot bodemverontreiniging en sanering en meldingen Besluit Uniforme Saneringen (BUS); c. Externe Veiligheid: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria en advisering op bouw/RO; d. Lucht: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Van belang hierbij is dat wij steeds vaker worden gevraagd om advies te geven aan onze partners over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Hierdoor kunnen partners onderbouwd vorm en inhoud geven aan de afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt en aan de inrichting van het ondersteunende digitale stelsel.

Bouw

Voor de provincie (wettelijk verplicht) en gemeente Ommen (facultatief ingebracht) voeren we daarnaast de VTH-bouwtaken uit. We zijn klaar om, wanneer gewenst, andere regiogemeenten de mogelijkheid te geven dit soort uitvoeringstaken ook bij ons te beleggen.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Programmaplan Themagerichte opgaves Programma Samen Toekomstbestendig

In het najaar van 2020 is aan Seinstra en partners gevraagd te reflecteren op de stand van zaken van de dienst. Daaruit is de conclusie getrokken dat de dienst zich in deze fase van haar bestaan moet ontwikkelen van pionieren naar professionaliseren. Om die slag samen met dienst en partners te maken en de knelpunten op te heffen, zijn 5 sporen gedefinieerd en ondergebracht in het Programma ‘Samen Toekomstbestendig’. Spoor 1 heeft betrekking op het verbeteren en professionaliseren van de bedrijfsvoering van de dienst inclusief het inrichten van een toekomstbestendig Bedrijfsbureau. Spoor 2 moet ervoor zorgen dat er vanaf 2023 een duurzame begroting komt. In spoor 3 wordt de grondslag voor financieren herijkt: de dienst gaat niet langer uit van de in 2018 ingebrachte uren, maar de taken van de dienst worden gebaseerd op het bedrijvenbestand, de risicomatrix en waar mogelijk op kengetallen. Ook moet er een efficiencyslag gemaakt worden. Niet alleen binnen de dienst maar ook tussen de dienst en de deelnemers kan daarin verbetering worden aangebracht. Die werkzaamheden worden uitgewerkt en uitgevoerd in spoor 4. Tenslotte wordt in spoor 5 onderzocht hoe we de beschikbare uren beter en met meer rendement kunnen programmeren: wat doen we regionaal en wat lokaal. Dat spoor wordt in 2022 opgepakt.

Voor spoor 1 is een 0-meting uitgevoerd die heeft geleid tot het inzichtelijk maken van de benodigde formatie. De uitkomsten zijn afgezet tegen de huidige formatie en de aanvullend benodigde middelen zijn in de begroting verwerkt. De werkzaamheden in spoor 3 hebben geleid tot een aanzienlijke ophoging van de formatie voor toezicht en handhaving. De benodigde formatieomvang is gebaseerd op de huidige risicomatrix en de (sterk) gestegen omvang van het bedrijvenbestand in de regio IJsselland. De risicomatrix is van toepassing op de regio als geheel en geldt voor elke individuele deelnemer als ondergrens. In 2022 heeft het Bestuur incidenteel € 400.000 beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke verbeteringen uit spoor 4. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2022 en zullen in de komende jaren verbetering en daarmee efficiencywinst moeten opleveren.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Omgevingswet

Het begrotingsjaar 2023 zou het eerste jaar moeten zijn dat wij werken binnen de kaders van de Omgevingswet. Zou, want met het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 blijft het nog steeds de vraag of deze wet voordien daadwerkelijk in werking treedt. Niettemin heeft de dienst zich gedegen op de inwerkingtreding voorbereid: werkprocessen zijn aangepast, ICT-systemen (zoals landelijke DSO, zaaksysteem) zijn voorzien van nieuwe releases, medewerkers opgeleid, enzovoort. Begrotingstechnisch zijn voorshands geen specifieke budgettaire maatregelen genomen voor 2023. Zo’n eerste jaar zal gezien de brede impact van deze nieuwe wetgeving vragen om een inwerkperiode, verder uitlijnen en verankeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het verkorten van de behandeltermijnen binnen de vakteams (bepaalde producten van 26 naar 8 weken), maar ook voor bedrijfsvoeringstaken als aanpassing van uitvoeringsprogramma’s, jaaropdrachten en sturings- en managementinformatie. Op de achtergrond ligt er overigens een grote opgave om ons bedrijvenbestand van circa 19.000 inrichtingen om te zetten naar een veelvoud van Milieu Belastende Activiteiten, zijnde een van de kaders waarop de Omgevingswet is gestoeld (inrichtingen zijn opgebouwd uit meerdere MBAs’). De verwachting is dat die omzetting niet in 2023 gereed is.

De financiële consequenties daarvan kunnen wij in deze fase van het voorbereiden van de begroting niet inschatten of concreet maken. Wij zullen uw bestuur via onze P&C-cyclus op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de uitvoering van deze wet.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Nota bodembeheer

De gemeenten en de waterschappen in onze regio hebben in de regionale Nota Bodembeheer samen afspraken gemaakt over de toepassing van grond en uiterwaardgrond (baggerspecie). Daarmee wordt de uitwisseling van grond in de uitvoering van projecten tussen gemeenten en de waterschappen eenvoudiger en de handhaving eenduidiger. Het beleid is zodanig afgewogen dat binnen de samenwerkende gemeenten en waterschappen milieuhygiënisch verantwoord met grondstromen wordt omgegaan. Deze beleidsnota is 10 jaar geleden opgesteld en dient volgend jaar geactualiseerd te worden. Wij gaan onze partners daarin ondersteunen zodat zij in gezamenlijkheid de beleidskeuzes maken voor de bodemtaken die wij uitvoeren.

Bouwtaken (Wet kwaliteitsborging bouw)

De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) voor het bouwen treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking. De Wkb heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Onder de Wkb verschuift de technische kwaliteitsborging naar marktpartijen. De ruimtelijke toets (onder andere Omgevingsplan en Welstand) blijft wel in uitvoering door de overheid. Toezicht en handhaving op omgevingsveiligheid, gebruik en bestaande bouwwerken blijven ook een taak van de overheid. Net als bij de Omgevingswet zijn de financiële consequenties nog niet duidelijk. Ook hierover zullen we u informeren via onze P&C-cyclus.

Circulaire economie

Efficiënt gebruik van grondstoffen, minder afval, meer kringloop, recycling en hergebruik zijn nodig om IJsselland schoon en groen te houden. Circulaire economie krijgt de komende jaren steeds meer aandacht. Zo zullen bedrijven in toenemende mate de ambitie tonen en/of de noodzaak ervaren om circulair te werken. Wij bieden de mogelijkheid aan ondernemers om vroegtijdig met ons in gesprek te gaan over experimentele, circulaire initiatieven.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Energie en Duurzaamheid

In de jaren 2022 en 2023 hebben al onze partners in de regio, bovenop de reguliere begroting van de dienst, middelen beschikbaar gesteld voor hun ambities op het gebied van energie en duurzaamheid bij bedrijven. De inzet van die middelen is vooral bedoeld om ondernemers van energierelevante bedrijven te stimuleren om maatregelen door te voeren om energie te besparen. Het gaat daarbij om de controle van de Erkende Maatregelenlijsten. Ons regionale project is erop gericht om tussen de 10 en 15 % van de bedrijven per partner hierop te controleren (en daar waar nodig handhavend op te treden). Op dit moment is dit project volop in uitvoering.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Programmaplan Daarbij zijn in de jaren 2020 en 2021 al mooie resultaten bereikt, waarover u (tussentijds) separaat bent geïnformeerd. Voor de periode vanaf 2022 zijn afspraken gemaakt over de middelen die nodig zijn voor het continueren van het energieproject. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparing in het licht van de meest recente globale gebeurtenissen maken het des te belangrijker om deze taken structureel in te bedden. Wij gaan ervan uit dat minimaal de ambities voor dit thema de komende jaren worden gecontinueerd en deze taak een structurele plaats krijgt in het takenpakket van onze dienst.

Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit

Wij werken samen in de driehoek OM, politie en Omgevingsdienst. Deze samenwerking wordt steeds verder verbeterd. Een groot succes, waar we mee blijven doorgaan. Op deze manier zijn wij beter in staat (potentiële) milieucriminaliteit te bestrijden. Door deze ontwikkeling is het nodig de BOA inzet regionaal op te pakken en daar gezamenlijk verantwoording voor te nemen. Bovengenoemde samenwerking wordt ook ingezet op het gebied van ondermijning. Wij doen vanuit het Keten Interventie Team (KIT) mee met de landelijke handhavingsweken, die onder andere in het teken staan van ondermijning. Ook stellen wij vanuit ketentoezicht capaciteit beschikbaar voor regionale en andere initiatieven op dit gebied.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Risicogestuurd toezicht

Wij zetten ons in om de leefomgeving te beschermen en de bedrijven te versterken. Om dit te kunnen doen, houden we onder meer toezicht op naleving van de milieuregels. In hoofdstuk 7 van het Besluit Omgevingsrecht is vastgelegd dat de bevoegde gezagen die deelnemen aan de Omgevingsdienst in gezamenlijkheid een beleidsplan dienen vast te stellen. Onderdeel van dit beleidsplan zijn de doelen die men middels VTH wil realiseren (outcome). Dit houdt in dat betrokken partijen in gezamenlijkheid heldere en scherpe doelen stellen waar ook gezamenlijk op gestuurd wordt. Dus geen algemene, kwalitatieve, maar helder uitgewerkt wat het betekent om bijvoorbeeld schone lucht te willen of het risico van zorgwekkende stoffen terug te dringen. Bovendien is het nodig om met elkaar afspraken te maken over de inzet van verschillende instrumenten, waar VTH er een van is. In het kader van spoor 5 van het Programma Samen Toekomstbestendig gaan we hier voorstellen voor formuleren. Op basis van een risicoanalyse moet een afweging plaatsvinden ten aanzien van acceptatie van risico’s en inzet van toezicht. Samen met een vertegenwoordiging vanuit onze partners zijn we bezig met het herijken van programmatisch toezicht vanaf 2023 en verder op basis van een gemeenschappelijke toezichtmatrix.

Hierbij wordt tevens de modelrisicoanalyse VTH voor heel Overijssel door de beide Omgevingsdiensten verder uitgewerkt. De afronding hiervan vindt plaats in 2022. Op basis hiervan zullen voorstellen worden gedaan voor een effectieve inzet om de gezamenlijke beleidsdoelen te kunnen borgen. Het VTH-instrumentarium is een middel om omgevingsdoelen te bereiken. Naar de aard van omgevingsdoelen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid is het niet mogelijk deze doelen te realiseren met alleen VTHinstrumentarium en ook niet door de inzet van één bevoegd gezag. Om effectief te kunnen zijn, is gezamenlijke, programmatische sturing nodig.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Programmaplan Toekomstbestendige veehouderij

Een toekomstbestendige veehouderij is straks duurzaam en in balans met haar leefomgeving. De uitstoot van schadelijke stoffen is minimaal (ammoniak, geurstoffen, fijnstof-endotoxinen, methaan). De leefomgeving is daardoor gezond en veilig. Momenteel bevindt de veehouderij zich in deze toekomstbestendige transitie. Er zullen hoogstwaarschijnlijk twee hoofdsporen ontstaan: (1) het verduurzamen van de blijvende bedrijven en (2) bedrijven die willen/moeten/gaan stoppen. Via rijks- en provinciaalbeleid wordt deze opgave uitgewerkt.

Wet elektronische publicaties

Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. De wet heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De wet wordt gefaseerd ingevoerd, inclusief digitale terinzagelegging en het anonimiseren van documenten.

Actualisatie(toets) vergunningen

Op grond van wettelijke verplichtingen en het regionale VTH-beleid moeten vergunningen regelmatig worden getoetst op actualiteit en, als de actualiteit onvoldoende is, worden geactualiseerd. Het actualiseren van vergunningen is noodzakelijk zodat de best beschikbare technieken worden toegepast en/of de normen zo laag mogelijk zijn voor milieubelastende effecten. Daarbij is het relevant dat er een gelijk speelveld is voor de ondernemers in onze regio. Ook is een actuele vergunning noodzakelijk voor adequaat en efficiënt toezicht. Bij de start van onze organisatie in 2018 zijn we met achterstanden gestart en werden er nauwelijks middelen beschikbaar gesteld om deze taak regionaal uit te voeren. Vanaf 2023 zijn er wel structurele middelen beschikbaar.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of de voortplanting kunnen beïnvloeden. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan lozingen (afval)water of uitstoot naar de lucht. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). Bij onze reguliere taakuitvoering betrekken we nadrukkelijk dit thema bij beoordeling van vergunningaanvragen (ook bij actualisaties) en het houden van toezicht. Verder nemen we deel aan de meerjarenaanpak ‘Harmonisatie ZZS’ van de provincie, dat er op gericht is het doel te bereiken. We verwachten dat er door landelijke ontwikkelingen en door het provinciale project er ook meer aandacht ontstaat bij gemeenten.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Begroting De begroting 2023 is anders van opzet dan de begroting 2022. In het najaar van 2021 zijn uitgangspunten gedefinieerd voor de nieuwe begrotingsopzet. Doel daarvan is te komen tot een duurzame begroting. De effecten van de sporen 1 en 3 uit het programma Samen Toekomstbestendig zijn verwerkt in deze begroting. Daarnaast is nog een aantal andere verbeterpunten benoemd die financiële effecten hebben. In totaal zijn door het Algemeen Bestuur in januari van dit jaar 26 uitgangspunten vastgesteld en die zijn verwerkt in deze begroting. Dat leidt tot een aanzienlijk hogere begroting dan in voorgaande jaren. Daarmee is de basis gelegd voor een duurzame begroting voor een professionele organisatie.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: • Medio 2021 heeft binnen het Bedrijfsbureau (voorheen Stafbureau) van de dienst een 0-meting plaatsgevonden van de werkzaamheden die op dit moment worden verricht respectievelijk verricht zouden moeten worden. Dat heeft geleid tot een budgetaanpassing van € 498.000. In 2022 wordt gewerkt aan het toekomstbestendig inrichten van het Bedrijfsbureau en het op sterkte brengen van de personele invulling. • Een andere wijziging met aanzienlijke financiële effecten is het aanpassen van de formatie van het team Toezicht en Handhaving aan de eisen die daaraan gesteld worden vanuit de bestaande risicomatrix. Daarbij is rekening gehouden met de omvang van het bedrijvenbestand en de kengetallen per product. Overigens zijn de kengetallen gebaseerd op een organisatie die efficiënt is ingericht. Onze nog relatief jonge organisatie gaat de komende jaren aan de slag om een efficiencyverbetering door te voeren. In de berekening van de formatie is geen rekening gehouden met eventuele hercontroles. • Op basis van de inventarisatie die in 2021 heeft plaatsgevonden (spoor 3) is in de begroting rekening gehouden met een formatieuitbreiding van 10,7 fte. Het financiële effect daarvan is € 894.000.

Met de uitbreiding van de personele capaciteit van het team Toezicht en Handhaving mag ook verwacht worden dat dit gaat leiden tot meer meldingen, vergunningaanvragen en handhavingsmaatregelen. Er gaan immers meer dan 10 extra toezichthouders controleren of bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden hetgeen werkaanbod genereert voor de vakteams Vergunningen en Advies. Wij zullen via de reguliere P&C-cyclus monitoren hoe zich dat ontwikkelt.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Begroting •

•

De begroting 2022 kent een beperkt aantal begrotingsposten, waarvan bovendien de onderbouwing ontbreekt. Sturing op de uitputting van die budgetten word daardoor bemoeilijkt. In de begroting 2023 is om die reden het aantal begrotingsposten uitgebreid. Een inventarisatie van de werkelijke uitgaven 2021 heeft ertoe geleid dat de materiële budgetten met € 180.000 opgehoogd moeten worden. Er was in de bestaande begroting geen ruimte voor investeringen. Op basis van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten is een vast afschrijvingsbudget van € 110.000 opgenomen. De IJVI-begroting was als bijdrage aan de DOWR verwerkt. Met ingang van 2021 zijn de medewerkers overgenomen door onze dienst. De bijdrage moest daardoor vertaald worden in een afzonderlijke begroting. Ook hier gold dat er geen ruimte was voor noodzakelijke investeringen. In de nieuw opgezette IJVI-begroting is een reële schatting gemaakt van de noodzakelijke kosten, inclusief afschrijvingsruimte. Ook was de doorbelasting van kosten naar de gebruikers diffuus en de onderbouwing van de verdeelsleutel kon niet worden achterhaald. Bovendien is onze dienst ook gebruiker van IJVI en betalen we nu een aandeel in de IJVI-begroting. Dat aandeel bedraagt voor 2023 € 145.000. Er is een loonindex van 2,3% toegepast en een prijsindex van 2,5%.

Daarbij sluiten we aan bij de uitgangspunten van de andere Gemeenschappelijke Regelingen in de Regio IJsselland. Gezien de huidige economische ontwikkelingen is het onzeker of deze aannames reëel zijn. De overheadbijdrage voor het uitvoeren van de bouwtaken Ommen is als dekkingsmiddel meegenomen in de begroting 2023. Die bijdrage is bedoeld als dekking voor de (extra) kosten die de OD maakt voor bijvoorbeeld huisvesting, ICT en uitvoeringskosten.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Begroting Tabel 1a: Begroting - Lasten Begroting 2023 Omschrijving

Basis bedrag

Salarissen en sociale lasten Vorming, training en opleiding Thuiswerkvergoeding Reiskosten Overige personeelskosten Ketentoezicht Kosten inhuur Advieskosten Accountant ARBO Huur gebouwen Leasekosten Licentiekosten Kantoorkosten Representatie Telefoonkosten Lidmaatschappen Communicatiekosten Belastingen en verzekeringen WIA eigen risicodragerschap OR begroting ICT werkplekken ICT telefonie ICT mobiel device management Bijdragen ONS Kosten financiële administratie Afschrijvingen Doorbelastingen IJVI Bijdrage bouwtaken Ommen DVO ICT (IJVI) Overige afdelingskosten Overige personeelskosten Uitvoeringskosten

9.758.579 195.000 21.000 168.250 36.000 25.000 15.000 27.500 20.000 307.874 14.500 278.300 8.000 2.000 8.000 40.000 20.000 12.000 15.000 16.000 306.800 31.200 11.000 11.680 192.400 110.000 145.870

224.447 4.875 525 4.550 900 625 375 688 500 8.197 363 6.958 200 50 200 1.000 500 300 375 400 7.670 780 275 292 4.810 1.859

IJVI 9.983.026 199.875 21.525 172.800 36.900 25.625 15.375 28.188 20.500 316.071 14.863 285.258 8.200 2.050 8.200 41.000 20.500 12.300 15.375 16.400 314.470 31.980 11.275 11.972 197.210 110.000 147.729 -137.000

E&D 661.585 60.319 305.205 75.000 -147.729 -

Begroting 2022

Bouw taken Ommen 457.725 -

357.000

137.000

Totaal 2023 10.644.612 199.875 21.525 172.800 36.900 25.625 875.044 15.375 28.188 20.500 316.071 14.863 590.462 8.200 2.050 8.200 41.000 20.500 12.300 15.375 16.400 314.470 31.980 11.275 11.972 197.210 185.000 0 -

IJVI

Bouw taken Ommen

Totaal 2022

7.840.582 107.282 219.779

450.000 26.821

26.821

13.340

1.052.647 935.720 167.254 128.324 37.575 11.796.953

Inleiding

Indexatie

271.713

Programmaplan

11.931.666

Begroting

954.380

457.725

Toelichting

494.000

13.837.771

Paragrafen

9.620.424

Bijlagen

935.720

450.000

PAGINA TERUG

7.840.582 107.282 219.779 450.000 26.821 26.821 13.340 1.052.647 935.720 167.254 128.324 37.575 11.006.144

PAGINA VOORUIT

Begroting Tabel 1b: Begroting - Baten Begroting 2023 Deelnemer

Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Olst-Wijhe Ommen Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland Zwolle Provincie Overijssel Veiligheidsregio Totaal

885.544 1.456.396 1.468.096 925.803 478.497 666.128 1.136.574 536.798 1.114.652 609.803 1.668.690 984.684 11.931.666

Inleiding

Programmaplan

IJVI

E&D 22.872 193.855 45.102 93.527 27.902 14.964 64.914 48.542 130.616 54.619 178.572 26.573 52.321 954.380

Begroting

Begroting 2022

Bouw taken Ommen 29.201 70.476 62.858 39.949 14.428 22.238 40.736 21.468 36.371 25.022 94.978 457.725

Toelichting

494.000

Totaal 2023 937.617 1.720.727 1.576.056 1.059.279 520.826 1.197.331 1.242.224 606.809 1.281.639 689.444 1.942.240 1.011.257 52.321 13.837.771

Paragrafen

IJVI 462.079 1.304.597 1.027.926 853.560 488.077 342.633 733.449 471.579 793.852 567.934 1.511.978 1.062.759 9.620.424

Bijlagen

Bouw taken Ommen 27.941 144.730 89.425 100.365 45.467 29.807 75.306 47.141 48.872 50.520 162.282 61.015 52.850 935.720

450.000

Totaal 2022 490.020 1.449.327 1.117.351 953.925 533.544 822.440 808.755 518.720 842.724 618.454 1.674.260 1.123.774 52.850 11.006.144

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting op de begroting 2023 De begroting bestaat uit 4 onderdelen. Hierna worden per onderdeel de belangrijkste posten toegelicht.

ICT

Omgevingsdienst Vergelijk begroting 2023 met 2022

In spoor 2: ‘De duurzame begroting’ heeft een herschikking van middelen plaatsgevonden met als doel het inzicht in de baten en lasten te verbeteren en daardoor ook een betere kostenbeheersing te realiseren. De cijfers 2022 zijn zo goed mogelijk naast de cijfers van 2023 geplaatst; voor een deel van de begrotingsposten is dat echter niet mogelijk.

Salarissen en sociale lasten

In de post salarissen en sociale lasten zijn de uitgangspunten verwerkt die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, te weten: • Het budget voor salarissen wordt berekend op het maximum van de schaal; • De CAO-aanpassingen per 1 december 2021 en per 1 april 2022 zijn verwerkt; • Het budget voor het Bedrijfsbureau is opgehoogd met € 498.000; • Op dat bedrag zijn ook de effecten van de CAO-aanpassing toegepast; • De formatieaanpassingen voor de primaire teams zijn gebaseerd op de uitkomsten van Spoor 3; • Het budget voor coördinatie voor de teams Vergunningen en Advies is verwerkt; • Een deel van de loonkosten van de informatiemanager en de productowner worden doorbelast naar de IJVI-begroting.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

In 2022 wordt gestart met de migratie van de ICT-omgeving van SSC Ons naar een ICT-voorziening in eigen beheer. Per 1 januari 2023 moet de ICT-omgeving operationeel zijn. Voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. In de begroting is een raming opgenomen voor de verwachte kosten van de nieuwe werkplek. Op het moment van samenstellen van de begroting is nog geen zicht op de werkelijke kosten.

Afschrijvingen

In de begroting wordt rekening gehouden met een vaste afschrijvingslast van € 110.000 per jaar. In de investeringsbegroting (zie bijlage 2) is een specificatie opgenomen van de investeringen die nog niet zijn afgeschreven en de investeringsruimte die nog beschikbaar is voor het komende jaar. Het afschrijvingsbedrag is conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten.

Doorbelastingen IJVI

De Omgevingsdienst is ook gebruiker van PowerBrowser (IJVI) en draagt op dezelfde grondslagen als de andere gebruikers bij in de kosten.

Bijdrage deelnemers

Tot en met de begroting 2022 is de bijdrage van de deelnemers gebaseerd op de ingebrachte uren. Die uren zijn uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal ingebrachte uren. Het berekende percentage vormde het aandeel de kosten van de begroting. Vanaf 2023 wordt de bijdrage in de begroting gebaseerd op het aantal uren dat een deelnemer naar verwachting zal afnemen. De uren zijn voor het team Toezicht berekend op het bedrijvenbestand per deelnemer, de bestaande risicomatrix en de kengetallen.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting Daarbij wordt opgemerkt dat er een nieuwe risicomatrix in ontwikkeling is en dat kengetallen gebaseerd zijn op een efficiënt ingerichte organisatie. De uren voor de teams Vergunningen en Advies zijn gebaseerd op de urenbesteding 2021. De diensten van beide teams zijn voornamelijk aanbodgericht en de werkelijke urenbesteding is dus afhankelijk van het aanbod van werk. Periodiek zal met de deelnemers worden overlegd over de werkelijke urenbesteding ten opzichte van de geraamde ureninzet. Uit die overleggen moet ook blijken of de bij de begroting beschikbaar gestelde uren toereikend zijn of niet. Als blijkt dat de beschikbare uren ontoereikend zijn wordt in onderlinge afstemming bepaald of er aanvullend middelen beschikbaar worden gesteld of dat werk wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.

Ook voor de IJVI-begroting is gekozen voor een vast afschrijvingsbedrag van € 75.000 per jaar, conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten.

Voor 2023 wordt de voorlopige bijdrage berekend op basis van het geraamde aantal uren x het tarief per uur.

Tabel 2: parameters IJVI

Het tarief wordt bepaald door de totale kosten van de Omgevingsdienst te delen door het totaal aantal uren. € 11.931.666 € 119.109 € 100

IJVI

Met ingang van 2023 wordt de IJVI-exploitatie afzonderlijk in de begroting opgenomen. Tot en met de begroting 2022 zijn deze kosten als kosten ICT in de begroting verantwoord. In 2021 zijn de medewerkers en de investeringen overgenomen van DOWR. Tot die datum waren de medewerkers in dienst van de gemeente Deventer die tevens de administratie voerde. De kosten werden aan het einde van het jaar doorberekend aan de Omgevingsdienst en gedekt uit de begrotingspost ICT. In de nieuwe opzet zijn de kosten als afzonderlijke kostenplaats opgenomen in de begroting.

Inleiding

Voor het bepalen van de deelnemersbijdrage is een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld. Een deel van de kosten wordt doorbelast op basis van het inwoneraantal en een deel op basis van licenties. Opgemerkt wordt dat voor IJVI met ingang van de jaarrekening 2021 afgerekend wordt op basis van de nieuwe verdeelsleutel. De volgende parameters zijn gebruikt voor de begroting 2023:

partner

Tariefberekening 2023

Totale kosten Totaal aantal uren Tarief per uur

Deelnemersbijdragen IJVI

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Inwoners per 1 januari 1

kijk licentie

volledige licentie

Dalfsen

28.903

Deventer

101.227

Hardenberg

61.357

Kampen

54.476

Olst-Wijhe

18.361

Ommen

18.294

Raalte

37.915

Staphorst

17.261

Steenwijkerland

44.351

Zwartewaterland

22.824

Zwolle

129.827

OD IJsselland

44.568

134

Provincie Overijssel

44.568

Veiligheidsregio IJsselland

44.351

Inwoneraantal per 1 januari 2021

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting Energie en Duurzaamheid

In de vergadering van 7 oktober 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het projectplan Energie en Duurzaamheid Uitvoeringsplan 2022 – 2023. Dit project geeft invulling aan de energie gerelateerde werkzaamheden binnen Omgevingsdienst IJsselland en moet bijdragen aan de lokale en regionale ambities op het thema energie en duurzaamheid. In de voorgaande periode (2020 en 2021) hebben de gemeenten, de provincie en het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld om deze taken uit te voeren. Deze middelen waren incidenteel opgenomen met een begrotingswijziging. De Omgevingsdienst wil het project Energie en Duurzaamheid continueren en structuraliseren. In het Uitvoeringsplan 2022 - 2023 is per opdrachtgever een nadere vertaling gemaakt voor continuering van de werkzaamheden. Het is noodzakelijk om energie(toezicht) op een structurele manier in te bedden in het takenpakket van Omgevingsdienst IJsselland. Het opnieuw aanvragen van incidentele middelen geeft de partners twee jaar extra de tijd om te komen tot een structurele inbreng voor deze taken.

Bouwtaken Ommen

De Omgevingsdienst voert de bouwtaken uit voor de gemeente Ommen. Naast een vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt de dienst ook een bijdrage voor de (extra) kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, ICT en uitvoeringskosten. De uitvoering van de bouwtaken is budgettair neutraal.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Paragrafen Lokale heffingen

OD IJsselland is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. De deelnemers hebben er vooralsnog niet voor gekozen om deze heffingen bij ons te beleggen. De deelnemers voeren de heffingen zelf uit.

Weerstandsvermogen & risicobeheersing

In juni 2018 stelde het Algemeen Bestuur de documenten nota ‘Kaders Weerstandsvermogen’ en nota ‘Weerstandsvermogen’ vast. De laatstgenoemde nota gaat vooral in op de capaciteit van het weerstandsvermogen, het risicomanagement en de risico-inventarisatie. De risico’s zijn samengevat in de risico-inventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Deze financiële vertaling vormt de basis voor de hoogte van de algemene reserve. De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld, resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van € 311.000 en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting.

de dienstverlening met betrekking tot de financiële dienstverlening, ICT en personele diensten eindigen per 1 januari 2023. We voeren vanaf die datum deze taken uit in eigen beheer waarbij zoveel mogelijk samenwerking plaatsvindt met Omgevingsdienst Twente. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden hiervoor gestart.

Inkoop en aanbesteding

De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn door het managementteam, in samenwerking met de inkoopafdeling van Zwolle, uitgewerkt en vastgesteld in het bestuur. Dit beleid is ook in 2023 van toepassing.

Governance

In 2022 zijn de uitkomsten van het programma Samen Toekomstbestendig financieel vertaald en is gestart met de herinrichting en uitbreiding van het Bedrijfsbureau. Ook is de opzet van de financiering en de programmering herzien en wordt in de begroting geëffectueerd.

Voor de sturing werkt de dienst, naast deze begroting, met een uitvoeringsprogramma. Onderdeel daarvan zijn de jaaropdrachten waarin per deelnemer productieafspraken worden gemaakt. Gedurende het jaar stellen we periodiek rapportages over prestaties en financiën op voor directie en het Dagelijks Bestuur. We leggen op minimaal drie momenten in het jaar rapportages aan het Algemeen Bestuur voor met daarbij, waar nodig, voorstellen voor begrotingswijzigingen. Deze drie momenten sluiten zoveel mogelijk aan op de beleidscyclus van de deelnemers.

Personeel en organisatie

ICT

Bedrijfsvoering

De dienst is steeds meer een kennisexpertisecentrum geworden. In 2023 is het budget voor vorming, opleiding en training verhoogd. De gemiddelde leeftijd binnen de OD is echter hoog. We blijven aandacht besteden aan de thema’s vitaliteit en duurzaamheid. Er werd en wordt veel aandacht besteed aan scholing met betrekking tot de Omgevingswet.

Dienstverlening gemeente Zwolle

Met de gemeente Zwolle, die de huisvesting voor onze dienst verzorgt, is een contract gesloten met een looptijd van 10 jaar. De afspraken over

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Per 1 januari 2023 wordt de ICT-dienstverlening door SSC Ons beëindigd en vindt ontvlechting plaats van de huidige ICT infrastructuur die onderdeel uitmaakt van de gemeente Zwolle. Insteek is het realiseren van een nieuwe infrastructuur op basis van Azure met in de cloud draaiende applicaties zoals deze in de informatiearchitectuur zijn vastgesteld. In het voorjaar van 2022 start de aanbesteding, na contractering volgt de fase van inrichting van deze werkplek en tot slot de fase van ontvlechting en landing op de nieuwe werkplek.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlagen Bijlage 1: Kostenverdeelstaat Omschrijving

Salarissen en sociale lasten Vorming, training en opleiding Reiskosten Thuiswerkvergoeding Overige personeelskosten Kosten inhuur Ketentoezicht Advieskosten Accountant ARBO Huur gebouwen Leasekosten Licentiekosten Kantoorkosten Representatie Telefoonkosten Lidmaatschappen Communicatiekosten Belastingen en verzekeringen WIA eigen risicodragerschap OR begroting ICT werkplekken ICT telefonie ICT mobiel device management Bijdragen ONS Kosten financiële administratie Afschrijvingen Doorbelastingen IJVI Deelnemersbijdragen (leeg) Bijdrage bouwtaken Ommen Bijdrage in overhead OD

595.744 199.875

Bedrijfsbureau

172.800 21.525 36.900 0

IJVI 661.585

457.725

60.319

Bouwtaken Ommen

Deelnemers bijdragen

357.000

25.625 15.375 28.188 20.500 316.071 14.863 285.258 8.200 2.050 8.200 41.000 20.500 12.300 15.375

305.205

16.400 314.470 31.980 11.275 11.972 197.210 110.000 147.729 -457.725

75.000 -147.729 -954.380

-11.931.666 -494.000

-137.000 137.000 812.019

Inleiding

Vergunningen Toezicht en Advies Energie en Duurzaamheid Handhaving 1.410.119 1.655.008 3.911.821 2.410.333

Programmaplan

3.116.859

1.655.008

Begroting

3.937.446

2.410.333

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

Eindtotaal 10.644.612 199.875 172.800 21.525 36.900 875.044 25.625 15.375 28.188 20.500 316.071 14.863 590.462 8.200 2.050 8.200 41.000 20.500 12.300 15.375 16.400 314.470 31.980 11.275 11.972 197.210 185.000 0 -13.343.771 -494.000 -137.000 137.000

-11.931.666

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 2a: Meerjarenbegroting 2023 - 2026 - Lasten Begroting Omgevingsdienst Omschrijving

2023

Salarissen en sociale lasten Vorming, training en opleiding Thuiswerkvergoeding Reiskosten Overige personeelskosten Ketentoezicht Kosten inhuur Advieskosten Accountant ARBO Huur gebouwen Leasekosten Licentiekosten Kantoorkosten Representatie Telefoonkosten Lidmaatschappen Communicatiekosten Belastingen en verzekeringen WIA eigen risicodragerschap OR begroting ICT werkplekken ICT telefonie ICT mobiel device management Bijdragen ONS Kosten financiële administratie Afschrijvingen Doorbelastingen IJVI Bijdrage bouwtaken Ommen Totaal lasten Totaal aantal uren UVP Tarief per uur

Inleiding

2024

2025

Begroting IJVI 2026

2023

2024

2025

2026

€ 9.983.026 € 10.212.636 € 10.447.527 € 10.687.820 € 199.875 € 204.872 € 209.994 € 215.244 € 21.525 € 22.063 € 22.615 € 23.180 € 172.800 € 177.120 € 181.548 € 186.087 € 36.900 € 37.823 € 38.768 € 39.737 € 25.625 € 26.266 € 26.922 € 27.595 €€€€€ 15.375 € 15.759 € 16.153 € 16.557 € 28.188 € 28.892 € 29.614 € 30.355 € 20.500 € 21.013 € 21.538 € 22.076 € 316.071 € 323.973 € 332.072 € 340.374 € 14.863 € 15.234 € 15.615 € 16.005 € 285.258 € 292.389 € 299.699 € 307.191 € 8.200 € 8.405 € 8.615 € 8.831 € 2.050 € 2.101 € 2.154 € 2.208 € 8.200 € 8.405 € 8.615 € 8.831 € 41.000 € 42.025 € 43.076 € 44.153 € 20.500 € 21.013 € 21.538 € 22.076 € 12.300 € 12.608 € 12.923 € 13.246 € 15.375 € 15.759 € 16.153 € 16.557 € 16.400 € 16.810 € 17.230 € 17.661 € 314.470 € 322.332 € 330.390 € 338.650 € 31.980 € 32.780 € 33.599 € 34.439 € 11.275 € 11.557 € 11.846 € 12.142 € 11.972 € 12.271 € 12.578 € 12.893 € 197.210 € 202.140 € 207.194 € 212.374 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 147.729 € 151.005 € 151.005 € 151.005 € -137.000 € -140.425 € -143.936 € -147.534 € 11.931.666 € 12.206.824 € 12.485.044 € 12.769.750

€ 661.585

€ 676.802

€ 692.368

€ 708.293

€ 98.314

€ 100.772

€ 103.291

€ 105.873

€ 267.210

€ 273.890

€ 280.737

€ 287.756

€ 75.000 € -147.729

€ 75.001 € -151.005

€ 75.000 € -154.359

€ 75.000 € -157.793

€ 954.380

€ 975.460

€ 997.038

€ 1.019.130

119.109

€ 100

€ 102

€ 105

€ 107

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 2b: Meerjarenbegroting 2023 - 2026 - Baten Begroting Omgevingsdienst Deelnemer Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Olst-Wijhe Ommen Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland Zwolle provincie Overijssel Veiligheidsregio IJsselland

Inleiding

Begroting IJVI

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

€ 885.543 € 1.456.395 € 1.468.097 € 925.803 € 478.496 € 666.129 € 1.136.574 € 536.798 € 1.114.652 € 609.803 € 1.668.690 € 984.685

€ 905.969 € 1.489.978 € 1.501.948 € 947.157 € 489.533 € 681.493 € 1.162.779 € 549.179 € 1.140.358 € 623.868 € 1.707.168 € 1.007.396

€ 926.618 € 1.523.938 € 1.536.181 € 968.745 € 500.691 € 697.025 € 1.189.281 € 561.696 € 1.166.349 € 638.087 € 1.746.078 € 1.030.357

€ 947.748 € 1.558.690 € 1.571.212 € 990.836 € 512.108 € 712.920 € 1.216.402 € 574.505 € 1.192.945 € 652.638 € 1.785.896 € 1.053.853

€ 22.872 € 193.855 € 45.102 € 93.527 € 27.902 € 14.964 € 64.914 € 48.542 € 130.616 € 54.619 € 178.572 € 26.573 € 52.321 € 954.380

€ 23.365 € 198.181 € 46.064 € 95.590 € 28.512 € 15.288 € 66.349 € 49.625 € 133.564 € 55.840 € 182.494 € 27.131 € 53.457 € 975.460

€ 23.870 € 202.610 € 47.049 € 97.702 € 29.136 € 15.619 € 67.819 € 50.733 € 136.582 € 57.090 € 186.508 € 27.701 € 54.619 € 997.038

€ 24.387 € 207.144 € 48.057 € 99.864 € 29.775 € 15.958 € 69.324 € 51.868 € 139.673 € 58.371 € 190.617 € 28.285 € 55.808 € 1.019.130

€ 11.931.666 € 12.206.825 € 12.485.046 € 12.769.752

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 3: Investeringsbegroting Omgevingsdienst Omschrijving

Jaar

Aanschaf waarde

Geluidmeters Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en eisen Informatiebeveiliging Aanschaf videoconferencing sets (2 stuks) I-GO report Aanpassen kantooromgeving (hybride werken) Digitaal, tijd- en plaats onafhankelijk (samen) werken. Informatiebeheer en archivering Telefonie (iphone)

2023

3 78.000

78.000 26.000 52.000

26.000 26.000

26.000

Laptops

2023

5 91.000

91.000 18.200 72.800

18.200 54.600

Nog te bepalen

2023

21.500 86.000

21.500 64.500

Nog te bepalen

2025

107.500 5 25.000

Nog te bepalen

2026

Afschrijvings duur

Aanschaf waarde

2022

BW 31-122020

Investering 2021

Afschrijving 2021

BW 31-122021

Investering 2022

Afschrij -ving 2022

BW 31-122022

8.000

1.600

3 15.000

Investering 2023

Afschrij -ving 2023

BW 31-122023

6.400

1.600

15.000

5.000 10.000

5.000

Investering 2024

Afschrij -ving 2024

BW 31-122024

4.800

1.600

3.200

5.000

Investering 2025

Afschrij -ving 2025

BW 31-122025

1.600

Investering 2026

Afschrijving 2026

BW 3112-2026

1.600

2022

5 55.000

55.000

11.000 44.000

11.000 33.000

11.000 22.000

11.000

2022

8.500

1.700

5.100

1.700

3.400

1.700

2022

5 20.000

20.000

4.000 16.000

4.000 12.000

4.000

8.000

4.000

2022

5 25.000

25.000

5.000 20.000

5.000 15.000

5.000 10.000

5.000

2023

3 15.000

15.000

5.000 10.000

5.000

2023

5 55.000

55.000

11.000 44.000

11.000 33.000

Subtotaal

Inleiding

155.000

Programmaplan

6.800

107.500

5.000

11.000 22.000

11.000

18.200 36.400

18.200

21.500 43.000

21.500

5.000 20.000

5.000

15.000

31.000 155.000 - 110.000 229.700 25.000 110.000 144.700 155.000 110.000

124.000

25.000

Begroting

- 131.500 28.300 103.200 346.500 110.000 339.700

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

189.700

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 3: Investeringsbegroting IJVI Omschrijving

Jaar

Aan- Afschrij schaf vings waarde duur

RUD project 1

2018

RUD project 2

Aanschaf waarde

BW 31-122020

544.305 2019 85.651

225.704 5 87.632 52.579

2021

5 57.431

Inves Afschrij tering ving 2021 2021

BW 31-122021

Inves Afschrij tering ving 2022 2022

BW 31-122022

Inves Afschrij tering ving 2023 2023

BW 31-122023

Inves Afschrij tering ving 2024 2024

BW 31-122024

Inves Afschrij tering ving 2025 2025

BW 31-122025

Inves Afschrij tering ving 2026 2026

BW 3112-2026

112.852 112.852 17.526 35.053

112.852 17.526 17.526

17.526

57.431

11.486 45.945

11.486 34.459

11.486 22.972

11.486

82.500

Drop koppeling Inrichting samenwerkingsfunctionaliteit DSO LV Rev

2021

5 82.500

16.500 66.000

16.500 49.500

16.500 33.000

16.500 16.500

16.500

2022

5 15.000

15.000

3.000 12.000

3.000

6.000

3.000

GEO server functionaliteit SSO Nog te bepalen

2022 2022 2022

3 35.000 5 31.000 5 12.620

35.000 31.000 12.620

11.667 23.333 6.200 24.800 2.524 10.096

11.667 11.667 6.200 18.600 2.524 7.572

11.667 6.200 12.400 2.524 5.048

6.200 2.524

6.097 24.388

6.097 18.291

6.097 12.194

6.097

- 87.635 17.527 70.108

17.527 52.581

17.527

35.054

Nog te bepalen

2023

5 30.485

- 30.485

Nog te bepalen

2024

5 87.635

Nog te bepalen

2025

5 58.330

Nog te bepalen

2026

5 58.330

Subtotaal

Inleiding

9.000

58.330

11.666 46.664

46.664

11.666

46.664

278.283 139.931 130.378 287.836 93.620 181.755 199.700 30.485 75.000 155.185 87.635 75.000 167.819 58.330 75.000 151.149 58.330 75.000

134.479

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

- 58.330

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 4: Meerjarenbalans Activa Jaarrekening 2021

Bijlage 5: Meerjarenbalans Passiva

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Algemene reserve

315.689

316.000

Gerealiseerd resultaat

108.433 424.122

316.000

Activa

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

Investeringen met economisch nut

287.836

302.900

494.885

397.520

295.849

324.179

Totale vaste activa

287.836

302.900

494.885

397.520

295.849

324.179

Totaal eigen vermogen

Vorderingen op openbare lichamen

513.893

514.000

Vlottende passiva

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

1.438.325

1.422.000

Vlottende activa

Totaal vlottende activa

1.952.218

1.936.000

99.963

100.000

332

Nog te ontvangen bedragen

1.144.920

1.145.000

Vooruitbetaalde bedragen

14.503

15.000

Totaal vlottende activa

1.259.718

1.260.000

Totaal generaal

3.499.771

3.498.900

3.690.885

3.593.520

3.491.849

3.520.179

Liquide middelen Banksaldi Overige nog te ontvangen bedragen

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Overige schulden

1.318.310

1.318.000

1.509.985

1.412.619

1.310.949

1.339.279

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

1.484.189

1.594.900

273.149

270.000

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende passiva

3.075.649

3.182.900

3.374.885

3.277.519

3.175.849

3.204.179

Totaal generaal

3.499.771

3.498.900

3.690.885

3.593.519

3.491.849

3.520.179

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 6: Baten en lasten per taakveld Taakveld

Programma

7.4 - Milieubeheer 0.4 - Ondersteuning organisatie Totaal

Activiteit

Baten

Lasten

Saldo

Milieu Milieu Milieu Bedrijfsvoering

11.931.666

8.814.807 3.116.859 11.931.666

3.116.859 -3.116.859 -

11.931.666

Bijlage 7: Formatieplan

Onderdeel Primair

FTE 88,2

Bedrijfsbureau

17,7 105,9

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

COLOFON Samenstelling: Ontwerp: Fotografie:

OD IJsselland studio SIEN Erik Karst Fotografie

Omgevingsdienst IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle

Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven

088 5251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl

23 PAGINA TERUG

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11641546/1