a1. Onderbouwing kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2022
Tekst van het document
Kostenonderbouwing/toerekening Afvalstoffenheffing Programmabegroting 2022 Boekingscombinatie Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Lasten/Baten
Begroting 2022
Boekingscombinatie Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Lasten/Baten
Begroting 2022
772501
Baten afvalstoffenheffing
737028
Vastrecht afvalstoffenheffing
Baten
-1.573.666
672101
Afvalinzameling
638016
Materialen
Lasten
1.250
772501
Baten afvalstoffenheffing
737029
Containerledigingen
Baten
-241.986
672101
Afvalinzameling
638084
Onderhoud software
Lasten
8.600
772101
Afvalinzameling
738830
Verg. producentenverantw.afval
Baten
-164.041
672101
Afvalinzameling
638026
Kosten automatisering
Lasten
3.300
772101
Dividend ROVA
752010
Dividend
Baten
-32.000
672101
Afvalinzameling
638054
Diverse kosten
Lasten
29.470
772101
Afvalinzameling
772010
Bijdrage van de voorziening
Baten
-60.000
672101
Afvalinzameling
643640
Bijdrage Rova afvalinzameling
Lasten
1.432.627
-2.071.694
672101
Afvalinzameling
638025
Voorlichting (campagne/handhaving)
Lasten
27.000
672101
Afvalinzameling
611000
Loonkosten
Lasten
128.511
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2022
672101
Afvalinzameling
638043
Inhuren diensten
Lasten
1.500
672101
Afvalinzameling
638039
Bijdragen aan derden
lasten
12.500
Loonkosten extracomptabel
Lasten
4.084
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente
1.648.842
Overhead
Lasten
114.219
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen
-256.041
Toe te rekenen BTW
Lasten
308.633
Netto kosten taakveld
1.392.800
2.071.694
Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente BTW
114.219 308.633
Totale kosten
1.815.652
Opbrengst heffingen
-1.815.652
Dekking
100%