a. Bijlage 1 - Rapportage Dashboard-SD- Kwartaal 1
Tekst van het document
Januari t/m maart 2023
Dashboard Sociaal Domein Uitgaven Sociaal Domein
T/M MAART 2023
PROGNOSE 2023
WMO
€ 733.206
€ 4.174.266
€ 3.969.898
€ 4.174.266
JEUGD
€ 918.091
€ 5.818.496
€ 5.823.000
€ 5.818.496
PARTICIPATIE
€ 1.879.050
€ 5.094.394
€ 4.987.780
€ 5.094.394
TOTA AL
€ 3.530.347
€ 15.087.156
€ 14.780.678
€ 15.087.156
Januari t/m maart 2023
Dashboard Sociaal Domein Uitgaven WMO
T/M MAART 2023
PROGNOSE 2023
WMO MATERIEEL Hulpmiddelen, vervoer-, woonvoorzieningen
€ 138.029
€ 701.674
€ 808.475
€ 701.674
WMO IMMATERIEEL Begeleiding, huishuidelijke hulp, PGB
€ 595.177
€ 3.472.592
€ 3.161.423
€ 3.472.592
TOTA AL
€ 733.206
€ 4.174.266
€ 3.969.898
€ 4.174.266
DAGBESTEDING
HULPMIDDELEN
332 PARKEERKAART
365 WOONVOORZIENING
82
284
657 VERVOER & REGIOTA XI
AANTALLEN WMO MATERIEEL TOTAAL: 1.638
206 BEGELEIDING
415 HUISHOUDELIJKE HULP
AANTALLEN WMO IMMATERIEEL TOTAAL: 703
Januari t/m maart 2023
Dashboard Sociaal Domein
T/M MAART 2023
PROGNOSE 2023
Uitgaven Jeugd
GI’S
€ 106.734
€ 401.000
€ 367.000
€ 401.000
ZORG IN NATURA
€ 766.457
€ 5.283.496
€ 5.315.000
€ 5.283.496
PGB JEUGD
€ 44.900
€ 134.000
€ 141.000
€ 134.000
TOTA AL
€ 918.091
€ 5.818.496
€ 5.823.000
€ 5.818.496
THERAPEUTISCH CENTRUM
OTS/VOOGDIJ
45 96 HUISARTS JEUGDARTS SPECIALIST
30
GI’S
59 31
217
236
GEMEENTE
AANTALLEN JEUGD TOTAAL: 388
TOP 5 AANBIEDERS
25
OVERIG
20 17
TRIAS JEUGDHULP
K ARAKTER
DIMENCE ELEOS
Januari t/m maart 2023
Dashboard Sociaal Domein
T/M MAART 2023
PROGNOSE 2022
Uitgaven Participatie
ARMOEDEBELEID
€ 101.109
€ 648.000
€ 550.000
€ 648.000
BIJSTAND, IOAW/Z, BBZ, LKS
€ 850.440
€ 3.306.677
€ 3.293.780
€ 3.306.677
PARTICIPATIE REINTEGRATIE, INBURGERING
€ 67.518
€ 288.000
€ 284.000
€ 288.000
SOCIALE WERKVOORZIENING
€ 859.983
€ 851.717
€ 860.000
€ 851.717
TOTA AL
€ 1.879.050
€ 5.094.394
€ 4.987.780
€ 5.094.394
Taakstelling A ANTALLEN PAR TICIPATIE
BIJSTAND, IOAW/Z
215
PERSONEN AAN HET WERK MET LOONKOSTENSUBSIDIE
62
PERSONEN AAN HET WERK MET EEN WSW INDICATIE
26
PERSONEN MET EEN INDICATIE BESCHUT WERK
4
HUISVESTING STATUSHOUDERS 1STE HELF T 2023
Realisatie 28 4
24
Achterstand