9 Raadsvoorstel Toekomst Zwembaden Zwartewaterland

Raadsvoorstel Raadsvergadering:

Agendapunt: (nummer) Poftefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland. Portefeuille: Beheer Kapitaalgoederen Voor informatíe: Susanne Beldman - Ridderikhoff (s.beldman@zwartewaterland.nl) telefoonnummer 14038

JOIN-nr.: 20.473 Bijlage(n) : Eindrapportage onderzoek toekomst zwembaden Zwartewaterland Onderwerp : Toekomst Zwembaden Zwaftewaterland

Voorstel

1. Kennis nemen van de eíndrapportage'Toekomst zwembaden Zwartewaterland'; 2. Besluiten om in elke kern een zwembad in stand te houden. 3. In het veruolg scenario 4 als uitgangspunt nemen en daarmee in totaal € 6.950.000 investeren in de binnen zwembaden. a. Waaruan in de komende 5 jaar € 2.536.000 in zwembad'De Kragge'; b. Waaruan over 5 tot 10 jaar € 4.414.000 in zwembad 'Bestevaer'; Daaruoor de reeds in de kadernota opgenomen € 200.000 extra budget structureel beschikbaar stellen om de toegenomen jaarlast te dekken.

c.

Aan de gemeenteraad, Ondenverp Toekomst Zwembaden Zwa rtewaterla nd

Voorstel 1.

2. 3.

Kennis nemen van de eindrapportage'Toekomst zwembaden Zwaftewaterland'; Besluiten om in elke kern een zwembad in stand te houden. In het vervolg scenario 4 als uitgangspunt nemen en daarmee in totaal € 6.950.000 investeren in de binnen zwembaden. a. Waaruan in de komende 5 jaar € 2.536.000 in zwembad'De Kragge'; b. Waaruan over 5 tot 10 jaar € 4.414.000 in zwembad 'Bestevaer'; Daaryoor de reeds in de kadernota opgenomen € 200.000 extra budget structureel beschikbaar stellen om de toegenomen jaarlast te dekken.

c.

Samenvatting Op basis van de wensen van de gemeenteraad en de Stichting Zwembaden Zwaftewaterland (SZZ)

treft u dit voorstel waarbij de zwembaden in de drie kernen in stand gehouden kunnen worden. De binnenbaden moeten daarom wel gerenoveerd worden. Daarom is er wel structureel extra budget benodigd. Hiervoor is € 200,000 extra structureel gereserveerd vanaf 2024 ín de Kadernota van 2021. De jaarlijkse meerkosten zijn een afgeleide van de renovaties van de binnenbaden. Het buitenbad in Hasselt heeft geen renovatie nodig. In de (nieuwe) jaarlijkse bijdrage zijn wel de onderhoudskosten voor het buitenbad opgenomen. Bij het buitenbad is geen sprake van kapitaallast. De exploitatiebijdrage van de gemeente is bedoeld voor alle baden.

-1-

Aanleiding In 2020 is het ondezoek Toekomst Zwembaden Zwartewaterland uitgevoerd. Doel was om een beeld te krijgen van het toekomstperspectief voor de zwembaden in de vorm van een aantal scenario's. Eind vorig jaar is de rapportage opgeleverd. Deze is afgestemd met Stichting Zwembaden Zwaftewaterland (SZZ) en alle raadsleden. Op basís van deze gesprekken is de wens naar voren gekomen om de zwembaden in de drie kernen in stand te houden.

Argumenten 1.1 De rapportage'Toekomst zwemþaden Zwa¡tewaterland'beschnjft wat de mogelilkheden en kosten ziin met betrekking tot het continueren van de bestaande zwemvoorzieningen. In de rappoftage is bepaald welk scenario voor het in stand houden van het zwemwater in Zwartewaterland financieel haalbaar is. Hiertoe zijn verschillende scenario's ínhoudelijk en financieel uitgewerkt.

2.1 Zwartewaterland heeft een watenlJ'ke omgeving In onze waterríjke omgeving is het van groot belang dat alle kinderen de mogelijkheíd krijgen om binnen de kern te leren zwemmen. 2.2 Door uit te gaan uan scenano 4 kunnen alle zwembaden worden behouden. Op basis van de wens m in elke kern een zwembad te behouden, zijn er twee scenario's mogelijk. Scenario 4 en 5 zijn vergelijkbaar met elkaar en met de bestaande situatie waarbij de gemeente beschikt over twee overdekte zwembaden. De investering voor scenario 5 is hoger dan voor scenario 4 het geval is, de jaarlasten zijn vergelijkbaar. Met scenario 5 wordt met de vervanging van het zwembad in Zwartsluis de keuze gemaaK voor een toekomstbestendigere situatie. Dit brengt wel met zich mee dat de investering op korte termijn fors hoger is. In scenario 4 kunnen de investeringen beter gespreid worden.

3.1 De nieuwe jaarlast is gebaseerd op een raming van investering (kapitaatlast), onderhoud en

exploitatb In de rappoftage is te zien dat jaarlasten structureel toenemen met € 200.000. Dit betreft het verschil tussen de huidige gemeentelijke bijdrage en de geraamde toekomstige jaarlast. Hierin zijn de geraamde investeringen voor de noodzakelijke renovaties van de binnenzwembaden verwerkt. De nÍeuwe jaarlast bedraagt dan structureel € 1.048.000.

3.2 De toekomstþe structurele gemeentelüke bff'drage is lager dan in de rapportage ß aangenomen, door het faseren uan de investeringen ß het bdrag dat in de begrotÍng ß opgenomen voldoende Een deel van de gemeentelijke bijdrage is niet structureel. De genoemde € 839.000 gemeentelijke bijdrage is vanaf 2023 lager.In de toekomst veruallen bedragen. Door het wegvallen van een deelvan de gemeentelijke bijdrage zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er meer budget benodigd is dan de reeds opgenomen € 200.000. Echter, doordat de investeringen gefaseerd uitgevoerd worden volstaat de € 200.000 tot 2032. Bij de kanttekening 3.3.1 wordt dit nader toegelicht. Wel wordt hiermee een beslissing genomen die langjarig impact heeft op de begroting. In de rapportage valt te lezen dat de renovatie van De Kragge op korte termijn moet plaats vinden, maar dat de renovatíe van Bestevear nog een aantal jaren naar voren geschoven kan worden. De uitgangspunten voor een gefaseerde uiWoerÍng en daarmee een verdeling van de investeringskosten over de komende jaren zien er dan als volgt uit: - Investering De Kragge in 3 fasen van l jaar, start 2023 - Investering Bestevear in 3 fasen van 1 jaar, start 2026

3.3 Onderhoudskosten conform rappoftage In de rapportage worden de onderhoudskosten m.b.t. de gerenoveerde zwembaden aangegeven. Door deze mee te nemen in de gefaseerde investeringen en jaarlijks te indexeren wordt ook de gemiddelde onderhoudskosten verminderd de komende jaren. De onderhoudskosten komen dan gemiddeld op € 348.500,

-2-

Kanttekeningen 2.2.1 Deiaarlast voor scenarn I en 3 is lager dan in het voorgestelde scenan'o (4). In dit scenario wordt gekozen voor één toekomstbestendige zwemvoorziening op een nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen die voldoet aan de belangrijkste eisen en wensen op het gebied van capaciteit en functionaliteit. Scenario 3 is vergelijkbaar met scenario 1 met dien verstande dat er geen nieuwbouw plaats vindt en er iets meer zwemwater ontstaat. In tegenstelling tot scenario 1 is bij scenario 3 geen sprake van een keuzemogelijkheid voor de locatie en wordt er een situatie gecreëerd voor 25 jaar in plaats van 40 jaar bij scenario 1. Door de centralisatie van het overdekte zwemwater kan wel een daling van het aantal bezoekers aan overdekt zwemwater worden verwacht ten opzicht van de huidige situatie waarbij sprake is van twee overdekte zwembaden. Deze scenario's sluiten niet aan bij het uitgangspunt dat in elke kern een zwembad in stand wordt gehouden.

2.2.2

De jaarlast voor scenario 2 is lager dan in het voorgestelde scenario (4). Scenario 2 resulteert in een situatie waarbij één zwemvoorziening in stand wordt gehouden (het gerenoveerde Bestevaer) wat leidt tot een situatie waarbij sprake is van onvoldoende zwemwater in verhouding tot de behoefte. Het betreft wel het goedkoopste scenario (ínvestering en jaarlast). Echter dit leidt door het beperkte wateroppervlak tot een nog sterkere vraagtuiWal van bij scenario 1 en 3 het geval Ís. Ook dit scenario sluit niet aan bij het uitgangspunt dat in elke kern een zwembad in stand wordt gehouden.

2.2.3 De 1àarlast voor scenario 5 is bg'na gel¡¡'k aan het voorgestelde scenario (4). Scenario 5 gaat uit van een renovatie van Bestevaer, zoals ook in scenario 4, maar een nieuwbouw, ipv renovatie, van De Kragge. De jaarlast is slechts € 4.000 hoger. Dit komt omdat het afschrijvingstermíjn van de nieuwbouw over 40 jaar berekend wordt en de renovatie over 25 jaar. De ínvestering is namelÍjk wel € 2.561.000 hoger.

3.3.1

Herziene bereken ing gemeenÞfike bijdrage In de Synarchus rapportage is conform scenario 4 vanaf 2024 rekening gehouden met een jaarlijke gemeentelijke bijdrage van € 839.000. Bij besluitvorming over de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad besproken deze bijdrage jaarlijks op te hogen met € 200.000 tot een totale gemeentelijke bijdrage van € 1.039.000. De definitieve toekomstige structurele gemeentelijke bijdrage in onze begroting (conform vastgestelde programmabegroting 2022) is echter lager dan in de rapportage is aangenomen. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage is rekening gehouden met enkele budgetten die voor 2024 niet meegerekend mogen en kunnen worden (denk aan bijdrage onderhoudsvooziening van € 90.000 en kapitaallasten reeds uítgevoerde investeríngen zwembaden van € 19.000). Per saldo mogen wij met ingang van2024jaarlijks rekening houden met een gemeentelijke bijdrage van € 939.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd (conform vastgestelde programma begroting 2022) : Jaarlijkse € 635.000 Personeelslasten gemeente € 104.000 Bijdrage in Kadernota € 200.000

bijdrage zwembad 2022

ïotaalgemeentelijkebijdragezwembad €939.000

Zoals bij de middeleninzet is te lezen is deze bijdrage ontoereikend voor de gehele looptijd van de investeringen.

3.3.2

De berekening van de kaprtaallasten in het Synarchs rappott ß gebaseerd op annuítaÌr

aßchr[iven, wl' schriJ'ven lineair af,

In het rapport van Synarchis is rekening gehouden met een kapitaallast op basis van annu'l'taÍr afschrijven. Binnen gemeente Zwartewaterland hanteren wíj, conform de nota'Waarderen, activeren en afschrijven', lineair afschrijven. Ten opzichte van de berekende kapitaallasten in het rappott van Synarchis betekent dit dat we de eerste jaren te maken hebben met een hogere kapitaallast (ongeveer € 50,000 per jaar). Deze kapitaallast neemt gedurende de afschrijvingsperiode af, De gemeenteraad kan voor deze investeringen besluiten af te wijken van gehanteerde afschríjvingsmethode. Wíj adviseren de raad vast te houden aan de lineaire afsch rijvingsmethode.

-3-

3.3.3 Aanpassng termrjnen investeringen zwembad de Kragge en de Bestevaer

In het rappoft van Synarchis is men bij de berekening van de jaarlijke lasten uitgegaan van de afronding van alle investeringen (de Kragge en Beitevaer¡1n zríZ+. Dit is echter niet realistisch en noodzakelijk op basis van de huidige stand van zaken met betrekking tot het kwaliteitsniveau van de zwembaden. Er ligt wel èen hoge prioriteit b¡- de renovatie van de Kragge om op korte termíjn te starten met de renovatiè. Renovatie vãn Zwembad de Bestevaer zou dan opvolgend aan de Kragge uitgevoerd worden. Dit geeft de eerste jaren de noodzakelijke financiële ruimte ín de gemeentelijke begroting. Een belangr¡-k uitganglpunt hierbij is dat de kapitaallasten pas in het jaar naafronãing vãn de investãring tn?e [egroting worden opgenomen. Voor de berekening van deze kapitaállasten gaan wij uii uan een investeringsperiode van 3 jaar, waarbij gefaseerd ieder jaar een dèel van de totale investering wordt afgerond. Bij onze eerste voorlopige berekeningen gaan wij uit dat de renovatie van de Kragge start in 2024 en eindigt in 2026 en de renovatie van de Bestevaer start aansluitend. Dit bèiekent dat de eerste kapitaallasten in 2025 in de begroting opgenomen moeten worden en deze kapitaallasten in de opvolgende jaren oplopen naar structureel € 360.000 per jaar in 2030. In de opvolgende jaren loopt dit bedrag weer terug.

Een eventuele toekomstlge áanpassing van ingangsdatum en einddatum van beide renovaties heeft natuurlijk invloed õp de start en het verloop van de kapitaallasten in de gemeentelijke begroting. In deze berekening houden wíj rekening met een jaarlijks cumulerende indexatie van de lasten van 2o/o vanaf 2024.

Samenvatting uitgangspunten berekening exploitatielasten : De Kragge: uitgangspunt investering de Kragge optie 4 rapport synarchis € 2.515.000 Geen rekening gehouden met indexatie investering Fasering de Kragge in 3 fasen van l jaar (evenredig) le fase gereed ln 2024 (kapitaallasten opvolgend jaar) De Bestevaer: Uitgangspunt investering de Bestevaer optie 2 rapport Synarchis €.4.414.000 Rekening gehouden met indexatie 2o/o pêr jaar irveste ring € 4.778.000 Fasering de Bestevaer in 3 fasen van l jaar (aansluítend aan de Kragge, evenredÍge

o . . o o o o fasering) . le fase gereed in 2027 (kapitaallasten opvolgend jaar)

Onderhoudskosten: In de berekening van de onderhoudskosten tot en met2024 is in de rapportage rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2,5o/o per jaar (vanaf 202-0) Vanaf 2024 is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie ian io/o per jaar Exploitatielasten Personeel gemeente wordt onderdeel totale personeelslast zwembad (medewerkers blijven in dienst van gemeente) Rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2o/o vanaf 2024

' o o .

-4-

Middeleninzet Het rapport van Synarchis geeft aan dat er vanaf 2024 een structurele bijdrage van deze gemeente wordt gevraagd van € 1.048.000 voor de uiWoering van scenario 4. Wanneer wij rekening houden met bovenstaande argumenten en kanttekeningen met betrekking tot de wijze van afschrijving, onderhoudskosten en de gemeentelijke dekking (inclusief de structureel geraamde € 200.000 in de Kadernota 2022) dan wordt de volgende jaarlijkse bijdrage gevraagd: Uitgangspunten berekening : Jaarlijkse indexatie 2olo Rente percentage leníng 1olo Lineair afschrijven Fasering van de investering 2x 3 jaar (aansluitend)

. o . . . Afschrijvingstermijn 25 jaar

Llneair Añchrfiven fllet index

lndex

invallen

ke 2ü?5 42.267

fase I DK fase 2 DK fase 3 DK

am

30?t

202S

?J.ûAì

41.929

4t.5,ga

4t.252

44.U4

42.267

4l.g2g

ü.59a

42.287

4t.929

41.252 41.59A

79.631

78.994

fase 4 DK

fase 5 DK fase I DB fase 2 DB fase 3 DB

79.631

fase ¡[ DB

fase 5 DB Kapitaallasten Onderhoudslcosten Exploitatiebiidrage

42.267 392,'{72

84.1 95

125-786

400.627

408"640

371"28t

378"706

386_280

806.318

920.705

t5.7æ

Gern" ,rlur d

957.r80

863.528 976.936

Saldo

151.,¡[62

113.{{m

2ß:¡4

ss6.474

203t 40 238

2032 39 900

2033

44.5V6

39 562

39.22s

44.9t4

44.576

4A.n8

,39.562

41.252

dû.9r4

44.5V6

39 g0ü 40.238

r8.35r

v7.720

¡8.994

/8 35¡

¡9.631

¡8.994

7V.083 77 724 78.35V

76.446 v7.083 77 t20

359 724 433.652 409.923

356,798

2{t30

1.057.467

418"122 1.217.245 1.078.616

350 947 451 171 460.1 95 426.48.t 435"014 1.231.528 1.24ö.155 1.'t00.188 1.1?2.192

-f

-{38.629

-131.340

1.2t3.zss

M2"325

353.873

-fæ.964

5

39.900

104.402 282-382 415-813 425.149 3Sjl.005 401,885 1.015.270 1.1t1s.416 1.016.4{M 1.036.732

t.1&4

1035 38 885 39 223 39.562

203t

74.535

38.54r 38.885 ss.223

15. B0s

75.172

v6.446

¡5 809

75 t72

/¡.083

76.446

15.8CI9

348"022 345"CI96 342"171 469.399 478.787 488"362 443-714 452.588 461"64CI 1.261.135 1.2'/'6.4:11 1.292.173 1.144.63õ f .f 67.528 1.190.879 -f 16.,19Él -1ü8.s43 -10f .2$4

-72.t84

2g3T 38.209

j,

2038

2{t39 31.533

204.{t

37.87t 38.zls

3/.533

37.t95

37.871

37.533

¡r.986

vt 34E

72.623 73.264

71.986 72.623

3¡. t95

1041 36.857

2û{2 36.5r8 36.85¡ 3¡. r95

2&43

2{}44

36. t80

35.842

36.518

36. f80

35.842

36 857

36.5f

36. r80

70.712 71.349 v1.986

70.075

69 438 74.475 74.712

2045 35.504

38.54¡

37.871 38.209

38. BB5

38.54¡

v3 ggv v4.535

ft 264 73 897

v2.623 r3.26ü

75.t72

74.535

73.897

339.2.45 498.1 30

333.394 518 254

33CI"469

32r.543

508.t92

528.619

539"'t92 509.688

-93.55f

{,5.712

-n.n4

-flt.73,6

-61.596

-53.35f

45.000

J6.541

-zT.97l

?047 34 828 35.166 35 504

2{M8

2$49

2050

205t

2Ð52

2{rr

ã)t4

34.490 34.828

34.t5'î

0

34.t5t

35. t66

34.490 34.828

67 527

66 253 66.890

65 616

64 979

66.253

65 610

7A n2

7t.349

I

68.801 69.438

74.075

321 692 31 ts"766 324"618 3't5 841 549.975 560.S75 572 194 583 638 470.873 48t 2S0 489.896 499_694 519 882 530"279 540.885 551.703 1.30S.248 1.324.702 1.34f .544 1.358.782 1j'r6.4n 1.394.475 1.412.946 1.431.846 1.'151.182 1.214.697 1.238.991 1.263.170 1.289.{M6 1.314.827 1.341.123 1.367.946 1.395.305 1.423.211

35. r66

35.504

35 8"Í?

336_320

34.494

0

a

CI

64.342 64.979 65 616

64.342

0

64.9¡g

64 342

64,342 697"502 659"336

a

34.î51

68.tõ4 68.84t

68. ?64

66 890 6V.527

69.438

68 9At

68. t6¿l

6V.527

66.890

66,253

312"915

309_990

194"937

631"¡49

267.4ü0 644"384

230.999

6Ð7 "217

3t7_064 619"362

304_ 1 39

595"311

670 417

129 321 683"825

562.737

573.$91

585"471

597"181

6ü9" 12.4

657"271 62't"3CI7

633 733

646.4CI7

0

1.470.963 1.491.198 1.511.897 1.533.t)68 f .520.908 1.509.577 1.499.08S f.45 .553 1.421.1f3 1.451.675 1.480.I08 f .510.323 1.540.529 1.571.340 1.602.766 1.834.8?2 1.667.518 1.100.869 -19.28S -10.490 -1.574 7.4ßl 5{t.432 93.18!l 135.736 207.965 279.689

Op basis van bovenstaande berekening en uitgangspunten kunnen wij middels een bestemmingsreserue de voordelige saldi van de jaren 2025 tlm 2O3L inzetten om de nadelige saldi in de opvolgende jaren op te vangen. Met ingang van 2032 is de nu vastgestelde gemeentelijke bijdrage onvoldoende. Dit tekoft is echter wel aflopend over de dan opvolgende jaren. We kunnen daar op verschillende manieren mee omgaan. Bijvoorbeeld een eenmalige bijdrage of een verhoging van de jaarlijkse structurele bijdrage. Ook moet/kan SSZ de nodige aanpassingen doen. SSZ kan zorgen voor verlaging van de uitgaven en verhoging van de inkomsten.

-6-

Communicatie en participatie Om de financiën nu, maar ook in de toekomsÇ sluitend te krijgen is een bezuiniging benodigd. Hieruoor is in de rapportage in ieder geval opgenomen dat de personele bezetting met 3 fte terug gebracht moet worden. SZZ heeft aangegeven dat dit kan en ook middels natuurlijk verloop gerealiseerd kan worden. Om voor de langere termijn de zwembaden financieel gezond te exploÍteren is verdere bezuiniging gewenst. Hierover zal met SSZ gesproken moeten worden. Opties zoals bijvoorbeeld het verhogen van de zwemles en ticket tarieven (in ieder geval het indexeren van de tarieven) zodat de ínkomsten verhoogd worden moeten besproken worden. Wellicht zijn er ook andere opties voor het verlagen van de kosten en/of het verhogen van de inkomsten.

Planning Wíj stellen u voor te besluiten conform bijgevoegd ontwerp

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterla

de secretaris,

de bu

drs. D.S. Ruddijs

7

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zwaftewaterland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. (datum); Besluit:

. In elke kern een zwembad in stand te houden; o Scenario 4 uit te laten voeren en daarmee in totaal€ 6.950.000 investeren in de binnen zwembaden. o In het veruolg scenario 4 als uitgangspunt nemen en daarmee in totaal€ 6.950.000 investeren in de binnen zwembaden. Waaruan in de komende 5 jaar € 2.536.000 in zwembad'De Kragge,; Waaryan over 5 tot 10 jaar € 4.4L4.000 in zwembad 'Bestevaer'; Daaryoor de reeds in de kadernota opgenomen € 200.000 extra budget structureel beschikbaar stellen om de toegenomen jaarlast te dekken.

o o o

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van

(datum).

de

grÍffier,

íng. H.W. Schotanus - Schutte

de voozitter,

ing. E.J. Bilder

-8-