9.a. Onderbouwing kostendekkendheid Begraafrechten 2023
Tekst van het document
Kostenonderbouwing/toerekening Begraafrechten Programmabegroting 2023 Boekingscombinatie Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Lasten/Baten
Begroting 2023
Boekingscombinatie Grootboek Code
Grootboek Omschrijving
Kostencategorie Code
Kostencategorie Omschrijving
Lasten/Baten
Begroting 2023
773201
Baten begraafplaatsrechten
737016
Begraafrechten
Baten
-408.190
672401
Begraafplaatsen
635110
Personeel van derden
Lasten
16.565
772401
Begraafplaatsen
775050
Bijdrage van openbaar groen
Baten
-30.000
672401
Begraafplaatsen
638000
Energiekosten
Lasten
10.173
-438.190
672401
Begraafplaatsen
632009
Aanschaffingen (duurzaam)
Lasten
7.851
672401
Begraafplaatsen
621010
Belastingen
Lasten
3.046
672401
Begraafplaatsen
638008
Onderhoudskosten overig
Lasten
10.923 3.439
Kostendekkendheid begraafrechten 2023
672401
Begraafplaatsen
638009
Onderhoudskosten gebouwen
Lasten
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente
371.003
672401
Begraafplaatsen
638011
Schoonmaakkosten
Lasten
3.345
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen
-30.000
672403
Begraafplaatsadministratie
638026
Kosten automatisering
Lasten
8.499
Netto kosten taakveld
341.003
672401
Begraafplaatsen
638052
Verzekeringen
Lasten
404
672401
Begraafplaatsen
638053
Water
Lasten
609
672401
Begraafplaatsen
638054
Diverse kosten
Lasten
2.060
672401
Begraafplaatsen
673010
Afschrijvingen
Lasten
50.943
672401
Begraafplaatsen
674010
Rente omslag staat C
Lasten
9.065
Loonkosten (buitendienst)
Lasten
230.113
Loonkosten (burgerzaken)
Lasten
13.390
Loonkosten extracomptabel
Lasten
578
Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente
101.788
BTW Totale kosten
442.791
672401
Begraafplaatsen
611000
Opbrengst heffingen
-408.190
672403
Begraafplaatsadministratie
611000
Dekking
92% 371.003