3c. Bijlage 3 - bij aanbiedingsbrief Raden en Staten overzicht financiële gevolgen en verdeling deelnemers

Bijlage 2 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten: financiële gevolgen ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022.

1. Wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022

Omgevingswet 2021 Energie en Duurzaamheid Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig Subtotaal besluiten Algemeen Bestuur 2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (prinicipe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022 Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken Subtotaal CAO afspraken 3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig

2021 2022 Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel 218.280 457.725 171.000 389.280 457.725 2021 2022 Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel 132.000 163.000 132.000 163.000 2021 2022 Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel

Spoor 1. Verbeteren Bedrijfsvoering Herinrichten bedrijfsbureau Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller Coördinatie primaire teams Aanpassen loonkosten naar maximum van de schaal Investeringsimpuls bedrijfsvoering (afkomstig uit spoor 4):

498.000 100.000 233.000 181.000 115.000 40.000 40.000 30.000 150.000

- Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD - Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers - Ontsluiten en vastleggen dossiers in IJVI - Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers - Aanschaf + implementatie GEO-informatiesysteem

Spoor 4. Efficiencypotentieel - Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider) - Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen)

Subtotaal Samen Toekomstbestendig

-

Meerkosten Omgevingswet 2021 Omgevingswet 2022 Hybride werken Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen) Subtotaal overige aanpassingen Totaal generaal

Gemeente Dalfsen Gemeente Deventer Gemeente Hardenberg Gemeente Kampen Gemeente Olst-Wijhe Gemeente Ommen Gemeente Raalte Gemeente Staphorst Gemeente Steenwijkerland Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwolle Provincie Overijssel

Berekening bijdrage deelnemers 2021 Perc Totaal obv begroting Structureel Incidenteel Structureel

5,0% 14,0% 10,3% 9,0% 5,2% 3,4% 7,6% 4,7% 8,4% 5,9% 15,5% 11,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

30.272 84.760 62.359 54.489 31.482 20.585 46.013 28.455 50.856 35.720 93.842 66.597 605.430

912.000

2021 2022 Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel 84.150 243.100 -

4. Overige wijzigingen

Deelnemer

-

25.000 0 500.000

30.272 84.760 62.359 54.489 31.482 20.585 46.013 28.455 50.856 35.720 93.842 66.597 605.430

-

PM 84.150

-

605.430

1.075.000

70.000 313.100 1.270.825

2022 Incidenteel Totaal Energie Overige en incidentele duurzaamheid posten 53.750 € 29.201 € 40.655 123.606 150.500 € 70.476 € 113.834 334.810 110.725 € 62.858 € 83.749 257.332 96.750 € 39.949 € 73.179 209.878 55.900 € 14.428 € 42.281 112.609 36.550 € 22.238 € 27.645 86.433 81.700 € 40.736 € 61.796 184.232 50.525 € 21.468 € 38.216 110.209 90.300 € 36.371 € 68.300 194.971 63.425 € 25.022 € 47.973 136.420 166.625 € 94.978 € 126.031 387.634 118.250 € 89.441 207.691 1.075.000 457.725 813.100 2.345.825