13.b. Onderbouwing kostendekkendheid Leges (totaal) 2023

Kostenonderbouwing en kostentoerekening Legesverordening 2023 Titel 1

Algemene Dienstverlening Boekingscombinatie

Aantallen

Boekingscombinatie

Aantallen

Grootboek Code

Burgerzaken 2023

Grootboek Code

Burgerzaken 2023

Berekeningen

Berekeningen

600301

Wet BRP (Basisreg. Personen)

630100

Personeel van derden

Lasten

-

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737001

Gemeente/secretarieleges GBA

Baten

-1.650

600301

Wet BRP (Basisreg. Personen)

634310

Materialen

Lasten

60

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737003

Secr.leges burgerlijke stand

Baten

-30.958

600301

Wet BRP (Basisreg. Personen)

634320

Kosten automatisering

Lasten

30.867

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737008

Rijksleges reisdocumenten

Baten

-46.483

600301

Wet BRP (Basisreg. Personen)

634348

Diverse kosten

Lasten

160

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737009

Gemeenteleges reisdocumenten

Baten

-50.413

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737010

Gemeenteleges VOG

Baten

-750

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737011

Rijksleges rijbewijzen

Baten

-25.476

600302

Burgerlijke stand

611000

Loonkosten (BABS)

Lasten

5.985

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737012

Gemeenteleges rijbewijzen

Baten

-61.567

600302

Burgerlijke stand

638016

Materialen

Lasten

613

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737013

Rijksleges VOG

Baten

-3.385

600302

Burgerlijke stand

638027

Huren en recognities

Lasten

15.153

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737014

Gemeenteleges naturalisatie en legalisatie Baten

-3.660

600302

Burgerlijke stand

638054

Diverse kosten

Lasten

2.406

700401

Baten secretarieleges burgerzk

737016

Rijksleges naturalisatie

600302

Burgerlijke stand

661100

Afschrijvingen

Lasten

994

600302

Burgelijke stand

674010

Rente omslag staat C

Lasten

87

600305

Overige burgerzaken

638015

Abonnementen/lidmaatschappen

Lasten

292

714002

Overige APV

734100

Gemeente/secretarieleges GBA

Baten

-2.396

600305

Overige burgerzaken

638026

Kosten automatisering

Lasten

4.231

766104

Sociaal medische advisering

734100

Gemeente/secretarieleges GBA

Baten

-4.246

600305

Overige burgerzaken

638033

Studiekosten

Lasten

-

714002

Overige APV (gevaarlijke stoffen)

734100

Gemeente/secretarieleges GBA

Baten

-880

600305

Overige burgerzaken

638039

Bijdragen aan derden

Lasten

-

721001

Structureel onderhoud wegen

734100

Gemeente/secretarieleges GBA

Baten

-36.420

600305

Overige burgerzaken

638043

Inhuren diensten

Lasten

1.261

600305

Overige burgerzaken

638054

Diverse kosten

Lasten

4.231

600305

Overige burgerzaken

673010

Afschrijvingen

Lasten

3.939

600305

Overige burgerzaken

674010

Rente omslag staat C

Lasten

196

600298

Salariskst. Burgerzaken(leges)

611000

Loonkosten BZ en huwelijken

Lasten

100.534

Loonkosten huwelijken

Extracomptabel

3.548

Overhead

Extracomptabel

151.489

Toe te rekenen BTW

Extracomptabel

9.265

46.483

600401

Lasten secr.leges burgerzkn.

643120

Doorbet. rijksleges reisdoc.

Lasten

600401

Lasten secr.leges burgerzkn.

643130

Doorbet. rijksleges VOG

Lasten

3.385

600401

Lasten secr.leges burgerzkn.

643140

Doorbet.rijksleges rijbewijzen

Lasten

25.476

600401

Lasten secr.leges burgerzkn.

643150

Doorbet. rijksleges naturalisa

Lasten

Sociaal medische advisering

638099

Adviezen van derden Soc.Domein

666104

Sociaal medische advisering

638054

Diverse kosten (GPK-kaart)

Extracomptabel

56%

4.435

Salarissen

Extracomptabel

7.446

Overhead

Extracomptabel

11.142

Instemmingsbesluiten (leges)

Loonkosten

Extracomptabel

29.368

Instemmingsbesluiten (leges)

Overhead

Extracomptabel

10.920

Overige APV (inclusief gevaarlijke stoffen)

Loonkosten

Extracomptabel

2.928

Overige APV

Overhead

Extracomptabel

3.940

Toe te rekenen BTW

Extracomptabel

1.362 56%

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen Boekingscombinatie

Grootboek Code

-276.724

2.050

492.687

Titel 2

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Boekingscombinatie

Aantallen Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Vergunningen 2023

Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Aantallen Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Berekeningen 682209

Kst.bouw/woning/welstandstoez.

638015

Abonnementen/lidmaatschappen

Lasten

682209

Kst.bouw/woning/welstandstoez.

638016

Materialen

Lasten

1.000

682209

Kst.bouw/woning/welstandstoez.

638026

Kosten automatisering

Lasten

10.000

682209

Kst.bouw/woning/welstandstoez.

638049

Welstandskosten

682209

Kst.bouw/woning/welstandstoez.

638050

Uitbestede werkzaamheden

Lasten

35.000

682209

Kst.bouw/woning/welstandstoez.

611000

Loonkosten

Lasten

351.586

Loonkosten extracomptabel

Extracomptabel

27.550

Overhead

Extracomptabel

503.962

Toe te rekenen BTW

Extracomptabel

Lasten

Leges bouwvergunningen

737017

Gemeente/secretarieleges GBA

Baten

-949.946

1.000 -949.946

25.000

15.120 970.219

98%

Dienstverlening vallend onder europese dienstenrichtlijn Boekingscombinatie

Grootboek Code

Vergunningen 2023 Berekeningen

782301

Titel 3

-8.440 -232.782

8.440 419.096

666104

Baten

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Boekingscombinatie Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Deelprogr. Dienstverlening

Loonkosten

Extracomptabel

Deelprogr. Dienstverlening

Overhead

Extracomptabel

Aantallen Begroting 2023 25.009

714002

Grootboek Omschrijving Overige APV

Kostencategorie Code 737001

Kostencategorie Omschrijving Gemeente/secretarieleges GBA

Lasten/Baten Baten

Aantallen Begroting 2023 -4.505

22.090 47.099

Totaal begrote uitgaven Legesverordening 2023

Grootboek Code

1.510.005

10%

82% Totaal begrote inkomsten Legesverordening 2023

-4.505

-1.231.175