verklaring positief saldo (tabel 2)

Omschrijving (Bedragen * € 1.000) Nadelig Voordelig Programma Product Dotatie voorziening wethouderspensioenen 178 1 001 Kosten Brandweerkazerne 97 2 120 Uitgaven spoorse doorsnijdingen (tunnels onder spoor Noorderhaven) 109 3 210 Kapitaallasten wegen en openbare verlichting 420 3 210 Voordeel op product wegen excl. Apparaatskosten 239 3 210 Uitstel invoering omgevingswet (excl loonsom)* 240 3 723 Bestemmingsplan Noordrand De Hoven 150 3 810 Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen 600 3 821 Huisvestingsbeleid onderwijshuisvesting 162 4 421 Leerlingenvervoer 204 4 422 Peuteropvang 100 4 422 Lagere SPUK uitkering sport 243 4 530 Gederfde huurinkomsten sportaccomodaties i.v.m. corona 160 4 530 Nadeel st sportaccommodaties over 2019 (zwembad) 124 4 530 Saldo uitstroombevordering (product 600, exclusief loonsom)* 1.638 4 600 Voordeel bijzondere bijstand, o.a. coronaeffect 778 4 605 Voordeel op 'meedoen en kinderen' vanwege corona 223 4 605 Voordeel op overige posten minimabeleid (excl.

Loonsom)* 324 4 605 Vangnetregeling 2019 482 4 610 Hogere BUIG uitkering (incl coronadeel) 1.130 4 610 Uitvoeringskosten TOZO 767 4 610 Voordeel op bijstandsuitkeringen vanwege minder IOAW uitkeringen 295 4 610 Saldo WMO (product 620, exclusief loonsom)* 938 4 620 Saldo jeugd (product 630, exclusief loonsom)* 2.447 4 630 Kinderopvang 156 4 650 Verslavingsproblematiek (inloop) wordt gefinancieerd door de regio 333 4 710 Extra budget ontvangsten voor bestrijding huiselijk geweld 132 4 710 Parkeren, minder inkomsten vanwege corona 194 5 214 Lagere premie verzekering gebouwen i.v.m. nieuwe aanbesteding 100 5 310 Hogere opbrengsten verkochte panden 455 5 310 Indexering pachtprijzen 139 5 340 Lagere opbrengst precariobelasting kabels en leidingen 437 6 920 Lagere opbrengsten OZB belasting 116 6 920 Hogere Algemene uitkering (excl. Coronadeel) 1.946 6 921 Algemene uitkering, corona uitkering 2.655 6 921 Niet gerealiseerde stelpost 466 6 922 Begroot positief rekeningsaldo i.v.m. extra bezuinigingen 901 6 922 Begrotingsbuffer i.v.m.

tegenvallers sociaal domein 1.000 6 922 Begrotingssaldo 171 6 922 Niet gebruikte post 'onvoorzien' 141 6 922 Storting in de voorziening dubieuze debiteuren 143 6 922 Niet gebruikte gelden Krachtig Zutphen 232 6 922 Saldo kapitaallasten rentedeel 174 6 922 Hogere storting voorziening groot onderhoud gemeentelijke panden 137 6 922 Voordeel op automatiseringsuitgaven 195 6 960 Voordeel op de personele kosten (vorming, training, opleiding) i.v.m. corona 196 6 960 Voordeel op facilitaire kosten 176 6 960 Nadeel loonsom gemeentebreed 424 Saldo overige kleinere afwijkingen 575 Totaal 6.720 16.922 Af -6.720 Saldo Voordelig 10.202 * Het voor of nadelig saldo van diverse onderdelen in het sociaal domein zijn weergegeven exclusief de loonsom. Het (nadelig) saldo op de loonsom is als aparte post opgenomen in dit overzicht.