TOEGEVOEGD Presentatie voorjaarsnota 2024 raad 6 juni
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2024 Beeldvormend 6 juni 2024
Onderwerpen - Financiële update (door Klaas Kamphuis) - Update over voorstellen en het verdere proces (door Mark Duijtshoff)
2
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorjaarsnota 2024 cijfermatig
3
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorjaarsnota 2024 cijfermatig
4
GEMEENTE ZUTPHEN
Conclusies Voorjaarsnota 2024 - De harde feiten rondom inflatie zijn goed zichtbaar in deze Voorjaarsnota. (€7.844.000 voor 2025) - De meicirculaire moet afgerond minimaal €3.900.000 aan extra middelen genereren om in ieder geval de onvermijdelijke uitgavenstijging te kunnen bekostigen.
- Alleen in dat geval is het uitgangspunt van een structureel sluitende meerjarenbegroting houdbaar.
5
GEMEENTE ZUTPHEN
Meicirculaire 2024 In maart heeft de raad een update gekregen over een mogelijk nadelige meicirculaire De Meicirculaire valt financieel tegen Met name het jaar 2025 is (zwaar) teleurstellend Benodigd voor indexaties (€7.844.000), ontvangen in Meicirculaire voor 2025 (€207.500) Met als basis deze circulaire ontstaat er pas in 2028 ruimte voor nieuw beleid
6
GEMEENTE ZUTPHEN
Stand van zaken na Meicirculaire 2024
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Uitkomst na mei circulaire
207.500,00
3.034.100,00
3.109.600,00
4.292.600,00
Tekort VJN 2024 (zonder nieuw wenselijk beleid)
-665.058,00
-3.856.958,00
-3.886.158,00
-1.650.758,00
Saldo na verwerking mei circulaire
-457.558,00
-822.858,00
-776.558,00
2.641.842,00
7
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen en hoe nu verder? Mark Duijtshoff
Opbouw van de voorjaarsnota De voorjaarsnota is opgebouwd uit twee componenten:
Component 1: De voorjaarsnota waarin alleen indexaties en nieuw wettelijk beleid is opgenomen. Component 2: De bijlage op de voorjaarsnota waarin alle nieuwe wenselijke voorstellen zijn opgenomen. Deze voorstellen zijn door het college geprioriteerd.
Op basis van de uitkomsten van de meicirculaire zijn er onvoldoende middelen beschikbaar voor het volledig dekken van de indexaties en het wettelijk nieuw beleid. Het gevolg is dat er ook geen middelen beschikbaar zijn voor nieuwe wenselijk beleid.
9
GEMEENTE ZUTPHEN
Prioritering van het nieuw wenselijk beleid Het college heeft elk voorstel geprioriteerd in een categorie. Voor structureel is dit categorie 1 tot en met 6 en voor incidenteel categorie 1 tot en met 4. Bij beschikbaarheid van middelen worden de voorstellen ook op basis van de gegeven prioriteit opgepakt door het college. Bijvoorbeeld, in het geval van een positieve septembercirculaire. Indien dan de indexaties en wettelijke taken uitgevoerd kunnen worden en er blijven middelen over dan worden in eerste instantie voorstellen met een prioriteit 1 uitgevoerd door het college, zodra alle voorstellen met prioriteit 1 zijn uitgevoerd en er zijn middelen over worden voorstellen met prioriteit 2 uitgevoerd, etc.
10
GEMEENTE ZUTPHEN
Overzicht omvang per prioriteitsgroep - Structureel Prioriteit per programma
2025
2026
2027
2028
Prioriteit 1
278.100
279.300
279.200
279.100
Prioriteit 2
284.800
274.800
274.800
274.800
Prioriteit 3
250.900
250.900
250.900
250.900
Prioriteit 4
255.000
240.000
240.000
240.000
Prioriteit 5
220.800
310.800
310.800
310.800
Prioriteit 6
197.300
199.300
273.700
273.600
Totaal
1.486.900
1.555.100
1.629.400
1.629.200
11
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen prioriteit 1 - Structureel
Nr Prioriteitsgro Programma . ep
Product Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
120.000
8.000
9.200
9.100
9.000
1
1 2 Wonen en leefbaarheid
P210
Realiseren van openbaar toilet
2
1 4 Zorgen en samenleven
P140
Formatie ondermijning
-
150.000
150.000
150.000
150.000
3
5 Algemene 1 dekkingsmiddelen
P960
Senior concernjurist
-
120.100
120.100
120.100
120.100
12
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen prioriteit 2 - Structureel Nr.
13
Prioriteitsg Programma roep 1 Politiek dichtbij
Product
Omschrijving
P007
Inwoners- en overheidsparticipatie
Investering
2025
2026
2027
2028
-
113.300
113.300
113.300
113.300
4
2
5
5 Algemene 2 dekkingsmidd P960 elen
Privacy Officer
-
56.700
56.700
56.700
56.700
6
5 Algemene 2 dekkingsmidd P960 elen
Applicatie enterprise architectuur
-
50.000
40.000
40.000
40.000
7
5 Algemene 2 dekkingsmidd P960 elen
Bestuurssecretaresse
-
64.800
64.800
64.800
64.800
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen prioriteit 3 - Structureel
Nr.
14
Prioriteitsg Programma Product roep 4 Zorgen en samenleven
8
3
P140
9
5 Algemene 3 dekkingsmidd P960 elen
GEMEENTE ZUTPHEN
Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
Extra boa's team toezicht en handhaving
-
130.800
130.800
130.800
130.800
Bestuursadviseur
-
120.100
120.100
120.100
120.100
Voorstellen prioriteit 4 - Structureel Nr.
Prioriteitsgr Programma oep
Product
Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
10
4
2 Wonen en leefbaarheid
P810
Regionale ruimtelijk regisseur
-
110.000
110.000
110.000
110.000
11
4
2 Wonen en leefbaarheid
P562
Bewaakte fietsparkeerplaats oostzijde binnenstad
-
75.000
75.000
75.000
75.000
12
4
2 Wonen en leefbaarheid
P560
Ecologisch beheer van de openbare ruimte
-
45.000
45.000
45.000
45.000
13
5 Algemene 4 dekkingsmidde P960 len
Contractmanagementsysteem
-
25.000
10.000
10.000
10.000
15
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen prioriteit 5 - Structureel Nr.
Prioriteitsg Programma roep
14
5
15
Product
Omschrijving
1 Politiek dichtbij
P624
Mede In Zutphen
5
2 Wonen en leefbaarheid
P810
16
5
3 Werken en leren
17
16
2025
2026
2027
2028
-
50.000
50.000
50.000
50.000
Procesregie omgevingswet
-
113.300
113.300
113.300
113.300
P562
Volledig aansluiten samenwerking vrijetijdseconomie Achterhoek
-
-
90.000
90.000
90.000
5 Algemene 5 dekkingsmidde P960 len
Uitbreiding schoonmaakkosten/afvalscheiding
-
57.500
57.500
57.500
57.500
GEMEENTE ZUTPHEN
Investering
Voorstellen prioriteit 6 - Structureel Nr.
Prioriteitsg Programma Product roep
Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
200.000
8.000
10.000
9.900
9.800
18
6
2 Wonen en leefbaarheid
P210
Herstel verharding Jacob Damsingel
19
6
4 Zorgen en samenleven
P140
Ondermijning/Cameratoezicht
-
50.000
50.000
50.000
50.000
20
6
4 Zorgen en samenleven
P624
Mantelzorgsteunpunt
-
-
-
74.500
74.500
21
6
4 Zorgen en samenleven
P624
Thematafel eenzaamheid
-
30.000
30.000
30.000
30.000
22
5 Algemene 6 dekkingsmidd P960 elen
Woordvoerder
-
109.300
109.300
109.300
109.300
17
GEMEENTE ZUTPHEN
Overzicht omvang per prioriteitsgroep - Incidenteel Prioriteit per programma Prioriteit 1
923.400
278.400
2027 25.000
Prioriteit 2
310.000
-
-
-
Prioriteit 3
247.000
50.000
-
-
Prioriteit 4
320.000
-
-
-
328.400
25.000
25.000
Totaal 18
GEMEENTE ZUTPHEN
2025
1.800.400
2026
2028 25.000
Voorstellen prioriteit 1 - Incidenteel Prioriteitsgro Programma ep
Nr. 1
Product
1 1 Politiek dichtbij P001
2
Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
Fractievergoeding
-
16.000
16.000
-
-
Vervallen cultuurnota (saldo overheveling)
-
-
-
-
-
3
1
2 Wonen en leefbaarheid
P725
Grootschalige aquathermie
-
200.000
-
-
-
4
1
2 Wonen en leefbaarheid
P210
Beleidsmedewerker civieltechniek
-
120.000
-
-
-
5
1
2 Wonen en leefbaarheid
P810
Beleidskader CPO + uitvoering
-
25.000
25.000
-
-
6
1 3 Werken en leren P320
Nieuwe horecavisie
-
50.000
-
-
-
7
1
4 Zorgen en samenleven
P624
Kinderboerderij de Schouw
-
100.000
-
-
-
8
1
4 Zorgen en samenleven
P605
Lokale aanpak bestaanszekerheid
-
50.000
-
-
-
9
1
5 Algemene P960 dekkingsmiddelen
Receptiefunctie HDW
-
62.400
62.400
-
-
10
1
5 Algemene P906 dekkingsmiddelen
Dekkingsruimte moties, amendementen raad
-
200.000
200.000
-
-
11
1
5 Algemene P960 dekkingsmiddelen
Duurzame digitale archivering sociaal domein
-
100.000
-25.000
-25.000
-25.000
19
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen prioriteit 2 - Incidenteel
Nr.
Prioriteitsg Programma Product roep
Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
12
2
1 Politiek dichtbij
P001
Regiodeal "sterker in 3 D"
-
150.000
-
-
-
13
2
2 Wonen en leefbaarheid
P310
Nota vastgoedbeleid
-
50.000
-
-
-
14
2
2 Wonen en leefbaarheid
P310
Nota grondbeleid
-
50.000
-
-
-
15
2
3 Werken en P320 leren
Uitvoeringsagenda SociaalEconomische visie
-
30.000
-
-
-
16
2
3 Werken en P320 leren
Zutphen pas
-
30.000
-
-
-
20
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen prioriteit 3 - Incidenteel
Nr.
Prioriteitsg Programma Product roep
Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
17
3
3 Werken en P211 leren
Participatie programma binnenstad
-
50.000
-
-
-
18
3
2 Wonen en leefbaarheid
P810
Bijdrage regionale verstedelijkingsstrategie
-
75.000
-
-
-
19
3
2 Wonen en leefbaarheid
P560
Natuur- en milieueducatie
-
72.000
-
-
-
20
5 Algemene 3 dekkingsmidd P960 elen
Doorontwikkeling team P&O
-
50.000
50.000
-
-
21
GEMEENTE ZUTPHEN
Voorstellen prioriteit 4 - Incidenteel Nr.
Prioriteitsg Programma Product roep
Omschrijving
Investering
2025
2026
2027
2028
21
4
2 Wonen en leefbaarheid
P821
Mantelzorg-wonen beleid
-
20.000
-
-
-
22
4
2 Wonen en leefbaarheid
P821
Uitwerken leegstandsverordening
-
40.000
-
-
-
23
4
2 Wonen en leefbaarheid
P560
Uitvoeringsprojecten vergroening Programma binnenstad
-
100.000
-
-
-
24
4
2 Wonen en leefbaarheid
P560
Herziening speelruimte beleid( beleid spelen, bewegen en ontmoeten)
-
60.000
-
-
-
25
4
2 Wonen en leefbaarheid
P543
Programma erfgoed: educatie en participatie
-
50.000
-
-
-
26
4
3 Werken en P320 leren
Inhaalslag dienstverlening communicatie ondernemers
-
50.000
-
-
-
22
GEMEENTE ZUTPHEN
Vragen voor de raad Graag zouden wij de raad de volgende vragen/onderwerpen mee willen geven voor de oordeelsvormende vergadering op 17 juni: - Geeft de raad het college de opdracht om een structureel sluitende programmabegroting 2025-2028 te presenteren in november? Zo ja, dan komt het college met een voorstel tijdens de programmabegroting 2025-2028 - Hoe stelt de raad de prioritering van het wenselijk nieuw beleid vast?
23
GEMEENTE ZUTPHEN
Bedankt voor jullie aandacht.
Klaas Kamphuis 0651984879 k.Kamphuis@zutphen.nl
Zutphen.nl
VJN 2024 cijfermatig na verwerking nieuw beleid
26
GEMEENTE ZUTPHEN