TOEGEVOEGD Presentatie Buurthuis de Hoven Forum 28 november 2022
Tekst van het document
Ontmoeten
Buurthuis de Hoven wijkcentrum voor:
Cultuur Sport
Algemeen
Realisering van Buurt Huis de Hoven tot heden
• Oprichting van de Stichting Buurthuis de Hoven 2017 • Vaststellen gewenste voorzieningen en locatie met de wijk 2018 • Definitieve ontwerp 2022 • Technisch advies m.b.t. constructie en installaties 2022
• Bouw- investeringsbegroting 2022 • Projectplan 2022 • Activiteiten prognose en exploitatie begroting 2022
• Financiering Contact met gemeente Zutphen, potentiële financiers, deelname aan Pitchen voor Impact 2022 • Raadsvoorstel van Euro 500.000 als eenmalige investeringsbijdrage van de gemeente Zutphen
Planning realisering Buurthuis de Hoven
• Financiering verkrijgen van tweede deel financiering Euro 700.000 samen met Spectrum Elan 1st helft 2023. • Regelen van alle noodzakelijk vergunningen etc. samen met team ambtenaren Gemeente Zutphen 1st helft 2023 • Juni 2023 besluit over go of no go van de bouw van het buurthuis afhankelijk van op schrift vastgelegde financiering • Bouw van het Buurthuis 4de kwartaal 2023 / 30-06-2024.
• Werving en training van noodzakelijk vrijwilligers van 3de kwartaal 2023 • Inrichting en proef draaien buurthuis 3de en 4de kwartaal 2024
• Opening Buurthuis de Hoven januari 2025 • Centrale plek voor het wijkplatform
Waar staat Stichting Buurthuis de Hoven voor:
• Missie Buurthuis de Hoven: Het Buurthuis wil een verantwoorde aanbieder zijn van een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners waar verenigingen en wijkbewoners activiteiten door en voor alle wijkbewoners kunnen organiseren die bijdragen aan een duurzame sociale samenhang van een leefbare wijk. Uitgangspunten zijn: vertrouwen, respect, samenwerking, solidariteit, duurzaamheid. • Visie Buurthuis de Hoven: Het Buurthuis wil voor, door en met de bewoners van de wijk activiteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren welke de onderlinge verbondenheid tussen de bewoners versterkt. • Doelstelling Buurthuis de Hoven: Het Buurthuis heeft ten doel: het behouden en versterken van de sociale kracht in de wijk de Hoven d.m.v. een centrale plek in de wijk waarin bewoners als deelnemers de ruimte krijgen om binnen te lopen en hun eigen activiteiten voor en door elkaar te verwezenlijken.
Exploitatie van het Buurthuis in de Hoven
• De combinatie van sport, cultuur, sociaal is de exploitatie van het buurthuis dekkend, inclusief indirecte kosten voor: • Vrijwilligers; training, overleg en bijeenkomsten, kleding en vergoedingen. • Huisvesting; belastingen, verzekeringen, zakelijk lasten, schoonmaak, beveiliging, reservering onderhoud en vervanging inventaris. • Administratie; bestuurskosten, communicatie, public relations, administratie abonnementen/contributies; ict soft en hardware. • Jaarlijkse afschrijving op de accommodatie en inventaris • Inkomsten uit: omzet, activiteiten bijdragen deelnemers en financiering door derden, sponsoring, vrienden van het buurthuis.
Kritische factoren m.b.t. de realisering van het Buurthuis zijn:
1) Is het mogelijk om tijdig voldoende financiering te verkrijgen van derden naast de toegezegde financiering van de gemeente 2) Kunnen er vertraging ontstaan door bezwaarprocedures m.b.t. omgevingsvergunning en het bestemmingsplan en andere onvoorziene externe factoren.
3) Bezoekers aantallen bij de activiteiten en of het aantal leden van de verengingen in de wijk neemt dus danig af dat de exploitatie bij gesteld moet worden op basis van het aantal deelnemers en of activiteiten. 4) Vertraging in de nieuwbouw in de Hoven Noord kan hier een factor zijn.
Vragen en Discussie:
Bouw- en Investeringsbegroting • De begroting voor de realisering van het buurthuis kent de volgende begrotingslijnen: • Voorbereidingskosten ( ontwerp, advies en leges) 5% • Bouwkosten (ruw bouw en afwerking) 50 % • Technische installaties 30 % • Inventaris 10 % * • Overige (bestrating, beplanting hekwerk) 5%
*gaan uit van de overname van de huidige inventaris van ZVV de Hoven, de Mulderskamp en de Wijkraad. •
Dekking Bouw- en Investeringsbegroting 1. Gemeente Zutphen: Financiering Rivier uit de Stad; Financiering uit begroting 2022;
€ €
330.000 500.000
2. Subsidies verduurzaming BoSa, Kleine kernen etc.;
€
400.000
3. Bijdragen van nationale fondsen VSB, Oranje fonds Loterijen;
€
250.000
4. Lokale financiering fondsen, sponsoren;
€
70.000
5. De wijk bedrijven en bewoners; Totaal
€ 50.000 € 1.600.000
Prognose van aantal deelnemers per doelgroep SBdH prognose van de ontwikkeling van de activiteiten aantal deelnemers per doelgroep. 1st jaar 2de jaar 3de jaar 4de jaar 5de jaar actueel Doelgroep 2025 2026 2027 2028 2029 2022 Algemeen 4.400
9.100
Kinderen 100
600
Jongeren ouderen Sport Cultuur
16.700
18.400
20.400
1.100
1.300
1.500
1.900
- 300
600
700
900
1.100
800
1.400
1.600
1.800
2.200
17.000
17.900
19.400
300 14.800
12.900
13.700
15.500
300
500
800
1.000
1.200
1.300
Onderwijs 100
200
200
200
200
200
38.500 18%
41.900 9%
46.500 11%
Totaal
20.000
25.200 26%
32.500 29%
SBdH samenvatting exploitatie begroting 1st jaar 2de jaar 3de jaar 4de jaar 5de jaar 2025 2026 2027 2028 2029 Totale omzet Inkomsten activiteiten Overige inkomsten
208.300
283.500
345.400
390.600
447.200
16.000
21.000
26.000
29.000
32.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Inkomsten
225.300
305.500
372.400
420.600
480.700
Belastingen inkoop Vrijwilligers Huisvesting Administratie Totaal kosten Resultaat
26.800 34.000 39.700 44.200 49.700 92.900 102.200 124.300 140.100 160.600 23.950 25.100 29.600 31.100 33.250 24.500 26.600 29.000 32.100 36.000 53.900 55.150 56.025 32.250 34.650 222.050
243.050
3.250
62.450
278.625
279.750
314.200
93.775 140.850
166.500
SBdH exploitatie begroting omzet per doelgroep doelgroep Algemeen Jongeren Kinderen Onderwijs ouderen Sport Cultuur
Totale omzet
1st jaar 2de jaar 3de jaar 4de jaar 5de jaar 2025 2026 2027 2028 2029 111.200 152.700 194.100 220.600 253.000 1.000 2.400 3.200 4.600 5.600 2.300 4.700 5.900 7.300 9.800 500 700 700 900 1.000 5.500 10.600 13.200 15.500 19.500 85.200 107.200 121.500 133.500 148.700 2.600 5.200 6.800 8.200 9.600
208.300
283.500
345.400
390.600
447.200