TOEGEVOEGD Bijlage bij Antwoorden vragen D66 Overlopende budgetten
Tekst van het document
Bijlage 1. Programma Binnenstad
overboeken naar 2021 vanuit 2020
Reden uitstel
Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
Tegengaan leegstand Inzicht en sturen (opzetten registratie en € administratie)
15.000 subsidie provincie: regeling traag tot stand gekomen, iav de beschikking
Visie toevoegen functies (transformatie binnenstad)
20.000 idem
€
Poorten van de stad Uitgangspunten Masterplan Polsbroek
€
Fietsparkeren (uitvoering plan)
€
offertes liggen klaar, keuze al voorbereid
30.000 eigen capaciteit, ontwerp is gereed afhankelijkheid ontwikkelaar Schupstoel (klimaatadaptieve € 80.000 Ontwerp trager tot stand Oktober uitgevoerd aanpassing) gekomen ivm capaciteit en procedures die meer tijd kosten (participatie/raad) Begeleiding initiatief Klein Vaticaan (restant € budget) 16.400 procedures en integrale juni raad aanpak, toegenomen werk en werkdruk RED Project Waterberging hist. vesting ( is Loopt, uitvoering cofinanciering voor interreg aanvraag) (planvorming) Uitvoering autoluwe binnenstad € 10.000 Capaciteit intern Plan ligt er (uitvoeringsplan ligt er) 30.000
wordt nu uitgeveord
Erfgoed Bebording erfgoed Openstelling Bourgonjetoren
zit op schema Loopt met Hanze project mee
Totaal Binnenstad
€
201.400
Programma Duurzaamheid
overboeken naar 2021 vanuit 2020 (besluitvorming maart 2021)
Voortzetting transform in Noordveen, voorstel in de maak
€
25.000 Veel voorbereidingstijd nodig, bij externe partijen
Totaal Duurzaamheid
€
25.000
Reden uitstel
Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
voor de zomer
1
Programma Waterkwartier
Buurtnetwerk (2020 Waterkracht, 2021 opgroeiklimaat)
overboeken naar 2021 vanuit 2020 (besluitvorming maart 2021)
Reden uitstel
Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig? afgerond
ZE/Werkmakers (subsidie irt regiodeal)
€
40.000 was afhankelijk van Regiodeal9 mrt beschikking regiodeal
Benutten ec. Kracht/vergroten ec. Zelfstandigheid Totaal Waterkwartier
€
25.000 Capaciteitsgebrek
€
65.000
Programma Werk
overboeken naar 2021 vanuit 2020 (besluitvorming maart 2021)
Techniekfabriek Doorontwikkeling De Mars
€
Organisatie
Organisatie lobby, expertise, bezoeken, ontvangsten, materiaal Onderzoek sociaal economische kracht
€
Reden uitstel
Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
2020 afgerond
2021 loopt
nog geen businesscase opgesteld (extern)
nu in gang gezet
10.000
Industriehaven en omgeving Scholingsfonds (lokale deel) Totaal Werk
na de zomer 2021
10.000
overboeken naar Reden uitstel 2021 vanuit 2020 (besluitvorming maart 2021) € 5.600
Wanneer uitgevoerd (ook voor plannen 2021), wat heb je daarvoor nog nodig?
in voorbereiding
Onderzoek groeiambitie Totaal Organisatie
€
5.600
Totaal
€
307.000
2