TOEGEVOEGD Beantwoording technische vragen Burgerbelang over Programmabegroting 2024

Begroting 2024 Technische vragen: Algemeen: Burgerbelang was al tevreden met de VJN en dus ook met de begroting. Het stuk is goed leesbaar, dus complimenten daarvoor. Aandachtspunten zijn motie Warnsveld, Buurthuis de Hoven en burgerberaad m.b.t. energietranisitie. Opmerkingen Raadsvoorstel: 1.

Risico van 2,5 mln voor Warmtenet is een flink bedrag voor de bestemmingsreserve, waarom willen we dit? Antwoord: In eerste instantie stond dit bedrag in de risicoparagraaf. Echter, risico’s van 90% of meer worden niet meer verantwoord in de risicoparagraaf maar worden ondergebracht in een bestemmingsreserve. Dit betekent niet dat dit bedrag ook zonder meer wordt uitgegeven, daar zal de inhoudelijke discussie nog zeker over plaatsvinden met de raad. Het onderbrengen van dit bedrag in een bestemmingsreserve in plaats van in de risicoparagraaf maakt de begroting robuuster en realistischer.

2.

Voor de panden Broedplaatsen is nog geen onderhoudsplan, wanneer wordt het onderhoudsplan opgesteld en waar is het bedrag in de reserve op gebaseerd? Antwoord: het nieuwe vastgoed beleid met bijbehorend beheerplan (onderhoudsplan) wordt in 2025 voorgelegd aan college en raad. Antwoord: het bedrag in de reserve is voornamelijk gericht op de onderhoudswerkzaamheden aan de panden die genomineerd zijn als een mogelijke broedplaats of wachten op een andere strategische invulling, waarvan de voorbereidingstijd langer blijkt te duren als verwacht in het beheerplan . Voor de broedplaatsen betreft het de Waterstraat 33, de Oudewand 31-33 en de panden aan Kolenstraat 27 en Bakkerstraat 18. De witte vleugel aan het Kerkhof wacht op een strategische invulling. De genoemde panden zijn wel in gebruik, of door een huurcontract of door leegstandsbeheer waardoor dagelijks onderhoud nodig is, maar daarnaast ook het planmatig onderhoud wat nodig is om achterstallig onderhoud te voorkomen.

3.

Geactualiseerde VJN dateert van 30 mei; hoe kunnen hier de aangenomen wijzigingen uit het voorjaarsgesprek in zijn meegenomen? Antwoord: deze opmerking snappen wij. In de Voorjaarsnota 2023 die op 30 juni is besproken met de raad zijn de financiële wijzigingen, ontstaan na die datum, verwerkt. Concreet betekent het dat in de versie van 30 mei de financiële wijzigingen zijn verwerkt die zijn opgetreden na 30 juni 2023. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een geactualiseerde voorjaarsnota waarvan het wellicht handig was geweest de datum van verschijnen aan te passen.

4.

Waar is het bedrag van €46.000 voor Achterhoek Toerisme op gebaseerd? Antwoord: het volwaardig meedoen als gemeente bij de Stichting Achterhoek Toerisme vergt een bijdrage van jaarlijks €132.000. De Stichting Achterhoek Toerisme draagt zelf €36.000 bij. Dit betreft middelen uit het verleden die toebehoren aan Zutphen maar ondergebracht zijn bij de stichting. Op dit moment is de bijdrage van de gemeente Zutphen al jaarlijks €50.000. Dit maakt dat om volwaardig mee te draaien in de stichting de gemeente Zutphen nog €46.000 extra moet bijdragen.

Opmerkingen/technische vragen programmabegroting: 1. Begroting in 1 oogopslag; OZB lasten per huishouden zijn niet ingevuld. Waarom is dit? Antwoord: in de begroting in 1 oogopslag is het bedrag per abuis niet toegevoegd. De gemiddelde OZB lasten in 2024 bedragen per huishouding €433,00. Bij de beantwoording zal een nieuw exemplaar van de begroting in 1 oogopslag meegestuurd worden. 2.

Pag 8 inzet; gaat het toekomstfestival door? Antwoord: wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen.

3.

Pag 10 inzet; mooi dat teksten zoveel mogelijk op B1-niveau worden geschreven. Antwoord: Wij nemen deze opmerking ter kennisname aan.

4. Pag 11 inzet; wat is er aangepast in de doelstellingen om buurtinitiatieven te ondersteunen en waarom is dit gewijzigd? Antwoord: Er is nog niets aangepast in onze doelstellingen. Wij gaan als onderdeel van het programma wijkgericht werken onze doelstellingen voor het ondersteunen van buurtinitiatieven tegen het licht houden. Mogelijk wijzigt er dan iets in deze doelstellingen. 5. Pag 12 inzet; mooi om te zien dat beter wordt nagedacht over de invulling en kaders van participatie. Antwoord: Wij nemen deze opmerking ter kennisname aan. 6. Pag 19 doelen; doorstroom van N348 etc bevorderen, hoe wordt dit gerealiseerd? Antwoord: Als doel is geformuleerd een goede doorstroom van de N348 te blijven houden. Vervolgens is onder het kopje inzet aangegeven hoe wij dat gaan doen. 7. Pag 20 inzet; hoe worden inwoners en ondernemers betrokken bij het VCP en parkeervisie (autoluwe binnenstad)? Antwoord: wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen. 8. Pag 21 inzet; wanneer is het go/no go moment voor extra verdiepen industriehaven? Antwoord: Dat moment wordt begin 2024 verwacht. 9.

Pag 21 onze inzet; per pand wordt afgewogen of het bij actief zutphen wordt ondergebracht, hoe wordt dit bepaald? Is er een afwegingskader? Antwoord: wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen.

10. Pag 24 archeologie algemeen; wat wordt er gedaan qua betrekken van onderwijsinstellingen om meer scholen/opleidingen naar onze gemeente te halen op dit specifieke kennisgebied?

Antwoord: Er is in Nederland één HBO-opleiding archeologie in Deventer (Saxion) en er zijn enkele universiteiten met een academische opleiding (Leiden, Amsterdam en Groningen). Het is niet realistisch om faculteiten van de universiteiten naar Zutphen te halen, daarvoor zijn ze te zeer ingebed in de locatie van de universiteit aldaar. Het is goed om te weten dat team archeologie van de gemeente al nauw structureel samenwerkt met HBO-archeologie-Saxion en meer incidenteel met de universiteiten (stagiairs, scripties, projecten). 11. Pag 25 inzet: hoe krijgen jonge kunstenaars/schrijvers de kans om zich te ontwikkelen? Is er een opleidingsaanbod? Antwoord: wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen. 12. Pag 26 inzet; wat is de oorzaak dat de realisering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur onder druk staat? Antwoord: de oorzaak hiervan is de beperkte ambtelijke inzet die hierop mogelijk is. Daarom is in de Voorjaarsnota 2023 ook voor 2024 extra capaciteit aangevraagd om versnelling van het Uitvoeringsprogramma Cultuur mogelijk te maken. 13.

Pag 27 doelen; wat wordt bedoelt met soorten management? Antwoord: soortenmanagementplan betreft onderzoek naar de aanwezige beschermde plant- en diersoorten bij verbouwing- en verduurzamingsprojecten en vervolgens, indien er beschermde soorten worden gevonden, een plan hoe hier mee om te gaan, meestal in combinatie met verschillende verduurzamingsprojecten of voor een groter gebied. 14. Pag 29; wat is het verschil tussen Groenpunt en ZutphenEnergie? Antwoord: het groenpunt is een samenwerking tussen gemeente en de Werkmakers over het vergroenen van de openbare ruimte. Het groenpunt bestaat uit: Een website waar inwoners geïnformeerd worden over lopende bewonersinitiatieven en hoe zij zelf een inwonersinitiatief kunnen starten. Voorbeelden van projecten dienen ter inspiratie. Inwoners vinden ook tips over het vergroenen van hun eigen leefomgeving (openbare ruimte). De groenverbinder ondersteunt de initiatiefnemers bij hun initiatief voor vergroenen van de openbare ruimte. De groenverbinder krijgt een fysieke plek in de Energiewinkel omdat dit een locatie is waar inwoners binnenlopen met klimaatgerelateerde vragen. Zutphen Energie heeft als core-business duurzame energie te leveren aan de lokale gemeenschap. Naast groene energie opwekken en leveren, houden ze zich ook bezig met besparen en vergroenen.

Dit doen zij door het initiëren van projecten op particuliere terreinen als regenwater in de tuin, groen op het dak en het uitdelen van zaailingen (bomen en planten). 15. Pag 31 energietransitie; wordt het beloofde burgerberaad dit jaar nog uitgevoerd? In de programmabegroting van 2024 staat er niks over opgenomen, 2023 is bijna voorbij. Of qua budget voor de organisatie van een burgerberaad of qua vervolg op het burgerberaad dat in 2023 nog gaat plaatsvinden hadden we iets verwacht te lezen in de programmabegroting 2024. Antwoord: wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen 16. Pag 35 inzet; wat is de aanleiding dat gesprekken worden gevoerd met vve van Bronsbergen? Antwoord: Het doel van de gesprekken met de vve van park Bronsbergen is met hen te overleggen over de toekomst en bestemming van het park.

17. Pag 26 inzet; mooi dat het college aan de slag gaat met onze motie m.b.t. huisvestingsverordening. Antwoord: Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan. 18. Pag 45 doelen straatmarkten; welke drie straatmarkten worden hier bedoeld? Antwoord: Met de drie straatmarkten worden de donderdagmarkt en zaterdagmarkt in Zutphen bedoeld en de markt op woensdag in Warnsveld. 19. Pag 45 doelen economie; hoeveel hectare is er nu voor beschikbare bedrijven? Genoeg om in de ruimtebehoefte van 35-50 ha te voorzien? Antwoord: in totaal beschikt Zutphen momenteel over 195 hectare netto bedrijventerrein (bron: Economische foto 2015, door Buck Consultants) Het totale volume bedrijventerrein is iets groter, maar de ruimte is niet volledig bruikbaar omdat we ook te maken hebben met wegen, groenvoorziening, parkeerruimte voor vrachtwagens etc. Dit is onvoldoende om uitbreidingsvraag en verplaatsingsvraag van bestaande bedrijven goed te kunnen faciliteren. Ook kunnen nieuwe bedrijven veelal geen plek vinden. De 35-50 hectare extra die genoemd is in de begroting gaat over de verwachte vraag tot 2030-2040. Het gaat enerzijds om de uitbreidingsvraag die verwacht wordt door de huidige bedrijven, uitgaand van de “normale” ontwikkeling die bedrijven gemiddeld doormaken.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de extra ruimte die voor bedrijven nodig is als gevolg van de groei van het aantal woningen via de woondeal. Als die ruimte er niet komt, betekent het dat in de toekomst relatief minder mensen in Zutphen kunnen werken 20. Pag 45/46 inzet gezamenlijke koers zetten; er is extra aandacht voor onderwijs, wat betekent dit (bijv. meer opleidingen naar onze gemeente)? Antwoord; wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen. 21. Pag 46 versterken het ondernemersklimaat; wat betekent het dat de opdracht voor parkmanagement wordt aangevuld? Antwoord: Stichting Parkmanagement had tot op heden vooral een uitvoerende rol, waarbij onderwerpen als schoon, heel en veilig en beveiliging prioriteit hadden. Wij willen naast deze praktische invulling hun opdracht verbreden naar een actieve rol richting bedrijven rond actuele thema’s die de komende jaren spelen. Het gaat om de grote transitieopgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie, human capital, biodiversiteit. We zijn op dit moment in gesprek met bestuur en parkmanager om de afspraken te concretiseren voor 2024. 22. Pag 47 doelen kinderopvang; wat zijn onderwijs-hubs? Antwoord: Dit zijn vernieuwende initiatieven met en in het onderwijs. Daarbij besteden we extra aandacht aan de aansluiting en versterking van het MBO met de arbeidsmarkt. 23.

Pag 51 autoluwe binnenstad; welke locatie wordt bedoeld voor een tijdelijke fietsenstalling bij de oost-ingang van het centrum? Antwoord: Deze vraag wordt z.s.m. door ons beantwoord. 24. Pag 61 doelen integrale veiligheid; is er met de horecasector ook goed overleg met inwoners en jongeren (naast ondernemers en omwonenden)? Antwoord: wij verzoeken u deze vraag te stellen aan het college.

25. Pag 62 inzet; wat is het doel van een nieuw onderzoek naar Leefbaarheid en Veiligheid met ‘Zutphen in cijfers’? Antwoord: Dit komt uit het coalitieakkoord. Daar staat het volgende: in navolging van de vorige onderzoeken in 2014 en 2018 voor Leefbaarheid en Veiligheid moet in deze raadsperiode samen met “Zutphen in cijfers” gewerkt worden aan een nieuw onderzoek. 26. Pag 66 inzet schuldhulpverlening; hoe worden de activiteiten om schulden te voorkomen versterkt? Antwoord: afgelopen jaren zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van de vroegsignalering en preventie activiteiten. Denk hierbij aan de huisbezoeken in het kader van de vroegsignalering of de communicatiecampagnes. 2024 willen we benutten voor de doorontwikkeling van deze bestaande activiteiten. Dit doen we op basis van ervaringen en resultaten die we hebben opgedaan uit de huidige aanpak. 27. Pag 67 inzet begeleiding; Is de inzet van een Wmo-consulent en formuliereninloop een succes dat het wordt doorgezet? Antwoord: wij verzoeken u deze vraag aan het college te stellen. 28.

Pag 69 inzet preventie; hoe wordt de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers versterkt? Antwoord: in het integraal plan van aanpak Gezond en Actie Leven Akkoord is het volgende vastgelegd over de wijze waarop we de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers willen versterken: We treffen in 2023 voorbereidingen voor de inrichting van een mantelzorgsteunpunt. Vanaf 2024 kunnen we hiermee de ondersteuning van mantelzorgers versterken, op basis van hun behoeften. We stellen een beleidsvisie op de sociale basis op. Naar verwachting nemen we dit op in ons nieuwe beleidsplan Wmo/Welzijn. We starten met dit proces in het najaar van 2023. In de beleidsvisie komen in ieder geval de thema’s samenlevingsopbouw, mantelzorg, eenzaamheid, vrijwilligerswerk en professionele zorg en ondersteuning aan de orde. Uitvoering en samenwerking In samenwerking met de lokale welzijnsstichting hebben we in 2023 de capaciteit van de sociale makelaars vergroot en versterken we de inzet rond vrijwilligersondersteuning. We zetten dit voort en werken toe naar een nieuw beleidskader (met aandacht voor de sociale basis) en vertalen de doelstellingen van dit beleid naar een nieuwe opdracht voor de lokale welzijnsinstelling vanaf 2025.

Mantelzorgers kunnen bij de Zutphense Welzijnsorganisatie Perspectief terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij het maken van een plan voor hun vragen en problemen. Waar mogelijk verbindt een sociaal werker een inwoner aan een inwoner die wat wil betekenen, zodat de mantelzorger ontlast wordt. Tevens wordt er in Zutphen door de gemeente in nauwe afstemming met verschillende zorginstellingen een week van de mantelzorg georganiseerd. In afstemming met Perspectief zetten we vanaf september 2023 een projectadviseur in om voorbereidingen te treffen voor een mantelzorgsteunpunt in Zutphen. We onderzoeken de mogelijkheden voor het inzetten van werkbudget voor initiatieven vanuit de samenleving. Hierbij zorgen we voor aansluiting op en versterking van onze wijkgerichte aanpak. 29. Pag 90 lokale heffingen; wanneer in het najaar 2023 krijgen we een voorstel over de hoogte van de tarieven? Wat is het effect hiervan op de begroting?

Antwoord: in de decemberraad 2023 vindt er besluitvorming plaats over de tarieven 2024. In de programmabegroting 2024 – 2027 zijn de tarieven gehanteerd waarover de gemeenteraad in december een besluit neemt. 30. Pag 91 afvalstoffenheffing; het lijkt alsof er 2x omslagrente berekend wordt? Antwoord: Er is geen sprake van een dubbele omslagrente. Bij de berekening van het tarief worden alle kosten verzameld die te maken hebben met de afvalstoffen. Over de directie kosten wordt vervolgens de omslagrente berekend even als over de indirecte kosten (overhead). Het zijn twee verschillende soorten kosten waarover de omslagrente wordt berekend. 31. Pag 92-93; waarom is de mate van kostendekking % zo wisselend? Hoe wordt dit bepaald? Antwoord: Uitgangspunt is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Daarbij speelt wel mee dat de overheid bij bepaalde producten en diensten een maximum tarief stelt. In het geval dat de kosten van de gemeente hoger zijn dan het in rekening te brengen tarief is er sprake van een lagere kostendekking dan 100%. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is geen sprake van maximale tarieven. Daar mag 100% van de kosten, maar niet meer, in rekening gebracht worden. 32.

Pag 100 verplichte financiële kengetallen; waarom is er een toename van % netto schuldquote? Is het een probleem dat de solvabiliteitsratio in categorie B valt? Antwoord: In de tabel op pagina 100 is de aangegeven netto schuldquote afkomstig uit de jaarrekening 2022. De jaren daarna is het percentage gebaseerd op de begroting. Bij het opstellen van de jaarrekening weten wij precies hoeveel baten wij hebben gekregen. In de begroting wordt rekening gehouden met aangetrokken kasgeldleningen. Bij de jaarrekening 2023 en 2024 moet blijken of deze inderdaad noodzakelijk waren. Het is dan ook de verwachting dat de werkelijk netto schuldquote over 2023 en 2024 beduidend lager zullen uitvallen dan in deze begroting gepresenteerd. De solvabiliteitsratio geeft aan welke verhouding er bestaat tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen hoe minder risico op bv een hoge rentelast. Een solvabiliteitsratio in categorie B hoeft niet erg te zijn als de gemeente voldoende middelen heeft om bv de rentelasten te dragen. Op dit moment is dat voor de gemeente geen probleem. 33.

Pag 116 inzet organisatieontwikkeling; voorstel om in 2024 een onderzoek te doen naar visie op dienstverlening, waarom is het een voorstel? Is dit nog niet zeker of waar hangt het vanaf of dit onderzoek wordt uitgevoerd? Antwoord: Het gaat hier niet om de visie op dienstverlening maar om een onderzoek uit te voeren naar de zichtbaarheid van de gemeente. Vervolgens worden de uitkomsten van dit onderzoek meegenomen kunnen worden in het uitvoeringsplan visie op dienstverlening. 34. Pag 128; nieuwe woningbouwlocaties en nieuwe bedrijventerreinlocaties moeten worden gezocht, is dit haalbaar? Het lijkt nu alsof er een groot tekort aan grond is. Antwoord: in de omgevingsvisie wordt de ambitie voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid nader uitgewerkt.