TOEGEVOEGD 8 JULI 2025 Presentatie beeldvormende vergadering 11 juli 2025
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2025 Beeldvormende vergadering 11 juli 2025
Onderwerpen Welkom (Monique Stouten) Organisatie ontwikkelingen (Monique Stouten) Toelichting financiële ontwikkelingen (Klaas Kamphuis) Onzekerheden (Klaas Kamphuis) Programma 1 & 5 (Mark Duijtshoff) Programma 2, 3 & 4 (Rob Lub) 2
GEMEENTE ZUTPHEN
Welkom Doel van de Voorjaarsnota Door middel van de Voorjaarsnota kan de raad kaders stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2026-2029.
Strategische opgaven vanuit de Omgevingsvisie • Zutphen Bloeit • Zutphen Onderneemt • Beleef in Zutphen
3
GEMEENTE ZUTPHEN
Organisatie ontwikkelingen • Doorontwikkeling organisatie en personeel • Versteviging interne controle • Versterking bedrijfsprocessen
4
GEMEENTE ZUTPHEN
Financiële ontwikkelingen Meicirculaire verwerkt Door het verwerken van de meicirculaire in de Voorjaarsnota zijn wij in staat om u een volledig en actueel inzicht te geven in onze financiële positie. Er zijn geen bezuinigingen noodzakelijk.
Onzekerheid blijft Onzekerheid over de financiering van gemeenten door het Rijk blijft groot. Samen met de VNG blijven wij ons inzetten voor een goede structurele financiering.
5
GEMEENTE ZUTPHEN
Financiële ontwikkelingen Uitgangspunten (amendement 2024-A0011) • Voor de Programmabegroting 2025 staat de raad incidenteel toe dat de algemene reserve wordt ingezet, tot een maximum van € 1,5 miljoen, om de begroting sluitend te maken; • Voor de programmabegroting 2026 staat de raad incidenteel toe dat de algemene reserve wordt ingezet, tot een maximum van € 2,7 miljoen, om de begroting sluitend te maken; • Voor de begrotingsjaren vanaf 2027 hanteert de raad (opnieuw) het uitgangspunt dat de Programmabegroting structureel sluitend moet zijn. In de Voorjaarsnota 2025 zijn wij binnen het mandaat van € 2,7 miljoen van de raad gebleven en presenteren wij een structureel sluitende begroting vanaf 2027. Hiermee voldoet deze Voorjaarsnota aan het door de raad aangenomen amendement.
6
GEMEENTE ZUTPHEN
Financiële ontwikkelingen Meerjarenoverzicht Tabel Financiële ontwikkeling
2026
2027
2028
2029
Saldo programmabegroting 2025 (inclusief onttrekking algemene reserve 2026) Indexatie (salariskosten 5,5%, Prijs 3,5%)
€ €
-2.349.700 -4.855.500
€ €
-2.264.500 -4.855.500
€ €
768.500 -4.855.500
€ €
768.500 -4.855.500
Saldo na indexatie
€
-7.205.200
€
-7.120.000
€
-4.087.000
€
-4.087.000
7
GEMEENTE ZUTPHEN
Financiële ontwikkelingen Meerjarenoverzicht Tabel Financiële ontwikkeling
2026
2027
2028
2029
Saldo programmabegroting 2025 (inclusief onttrekking algemene reserve 2026) Indexatie (salariskosten 5,5%, Prijs 3,5%)
€ €
-2.349.700 -4.855.500
€ €
-2.264.500 -4.855.500
€ €
768.500 -4.855.500
€ €
768.500 -4.855.500
Saldo na indexatie
€
-7.205.200
€
-7.120.000
€
-4.087.000
€
-4.087.000
Budgetaanpassingen Nieuw beleid structureel Nieuw beleid incidenteel Voorstellen met dekking reserve Reservedekking Besparingen
€ € € € € €
2.517.808 1.582.000 1.205.000 118.700 -118.700 -1.587.709
€ € € € € €
2.009.808 847.000 43.700 -43.700 -1.587.709
€ € € € € €
1.689.808 940.000 43.700 -43.700 -1.587.709
€ € € € € €
1.689.808 1.275.000 43.700 -43.700 -1.587.709
Totaal voorstgestelde wijzigingen (extra lasten) Saldo voor circulaires
€ 3.717.099 € -10.922.299
€ €
1.269.099 -8.389.099
€ €
1.042.099 -5.129.099
€ €
1.377.099 -5.464.099
8
GEMEENTE ZUTPHEN
Financiële ontwikkelingen Meerjarenoverzicht Tabel Financiële ontwikkeling
2026
2027
2028
2029
Saldo programmabegroting 2025 (inclusief onttrekking algemene reserve 2026) Indexatie (salariskosten 5,5%, Prijs 3,5%)
€ €
-2.349.700 -4.855.500
€ €
-2.264.500 -4.855.500
€ €
768.500 -4.855.500
€ €
768.500 -4.855.500
Saldo na indexatie
€
-7.205.200
€
-7.120.000
€
-4.087.000
€
-4.087.000
Budgetaanpassingen Nieuw beleid structureel Nieuw beleid incidenteel Voorstellen met dekking reserve Reservedekking Besparingen
€ € € € € €
2.517.808 1.582.000 1.205.000 118.700 -118.700 -1.587.709
€ € € € € €
2.009.808 847.000 43.700 -43.700 -1.587.709
€ € € € € €
1.689.808 940.000 43.700 -43.700 -1.587.709
€ € € € € €
1.689.808 1.275.000 43.700 -43.700 -1.587.709
Totaal voorstgestelde wijzigingen (extra lasten) Saldo voor circulaires
€ 3.717.099 € -10.922.299
€ €
1.269.099 -8.389.099
€ €
1.042.099 -5.129.099
€ €
1.377.099 -5.464.099
Circulaires (september, december en mei) Stelpost Jeugd eigen bijdrage Meicirculaire Saldo programmabegroting 2026 - 2029
€ € €
€ € €
11.025.000 2.635.901
€ € €
9.258.000 1.045.000 5.173.901
€ € €
9.679.000 1.077.000 5.291.901
9
GEMEENTE ZUTPHEN
11.118.000 195.701
Financiële ontwikkelingen Aandachtspunten • In 2026 houden we na de onttrekking van € 2,7 miljoen uit de Algemene Reserve een saldo over van € 195.701. Dit betekent dat wij in 2026 een negatief resultaat verwachten van circa € 2,5 miljoen. • Onze indexatie bedraagt € 4,9 miljoen, het Rijk dekt in de meicirculaire ‘slechts’ € 2,2 miljoen. Dit is een trend van de afgelopen jaren. • Stelpost Jeugd is opgenomen vanuit het begrotingsadvies bij de Meicirculaire. Of dit ook daadwerkelijk wordt ingevoerd en wat de beleidsvrijheid van de gemeente is, is op dit moment onbekend.
10
GEMEENTE ZUTPHEN
Onzekerheden Bij het opstellen van de begroting hebben wij nog een aantal onzekerheden, die mogelijk impact kunnen hebben • Stijgende rentes, we zien op dit moment stijgende rentes welke impact hebben op onze omslagrente. Bij een verhoging van de omslagrente stijgen onze kapitaallasten op de materiële vaste activa. • Val kabinet Schoof; de VNG voert gesprekken met het kabinet over de structurele financiering via de algemene uitkering (gemeentefonds). • Commissie van Ark, op basis van de adviezen van de commissie van Ark omtrent de kosten van jeugdzorg worden wij alleen in 2026 en 2027 gedeeltelijk gecompenseerd. Voor 2028 en 2029 is er nog geen duidelijkheid.
11
GEMEENTE ZUTPHEN
Programma 1 en 5
12
GEMEENTE ZUTPHEN
Programma 1 – Politiek dichtbij Belangrijke ontwikkelingen • Versterken wijkgericht werken • Vuurwerkvrij evenement • Gemeenteraadsverkiezingen • Positie in de regio
13
GEMEENTE ZUTPHEN
Programma 5 – Bedrijfsvoering Belangrijke ontwikkelingen • Inzet op I-visie • Informatieveiligheid en privacy • Huisvesting • Personele wendbaarheid • Uitvoering visie op dienstverlening
14
GEMEENTE ZUTPHEN
Programma 2, 3 en 4
15
GEMEENTE ZUTPHEN
Programma 2 – Wonen en leefbaarheid Belangrijke ontwikkelingen • Voorbereiding vernieuwbouw Hanzehuis • Vertaling Omgevingsvisie naar handelingsperspectief • Energietransitie • Realisatie woonopgave
16
GEMEENTE ZUTPHEN
Programma 3 – Werken en leren Belangrijke ontwikkelingen • Invulling Programma Binnenstad • Samenwerking met Achterhoek Toerisme • Toegang tot werk • Participatiewet in Balans
17
GEMEENTE ZUTPHEN
Programma 4 – Zorgen en samenleven Belangrijke ontwikkelingen • Bestaanszekerheid • Hervormingsagenda jeugd • Vergrijzing, eenzaamheid, toename GGZ-problematiek, mantelzorg • Sportvisie
18
GEMEENTE ZUTPHEN
Bedankt voor jullie aandacht.