Budgetoverheveling van 2021 naar 2022

BUDGETOVERHEVELING van 2021 naar 2022 Programma Omschrijving 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lasten

Baten

Onttrekking Reserve reserves

VRI Nieuwstad BW2022-20 75.000 Dekking VRI Nieuwstad BW2022-20 Verduurzaming bedrijven BW2022-20 50.000 Dekking verduurzaming bedrijven BW2022-20 Wijk van de toekomst BW2022-20 13.500 Dekking wijk van de toekomst BW2022-20 Verkeerslawaai BW2022-20 126.500 Dekking verkeerslawaai BW2022-20 126.500Omgevingswet BW2022-20 525.000 Dekking omgevingswet BW2022-20 Regeling reductie RREW BW2022-20 121.500 Dekking regeling reductie RREW BW2022-20 121.500Regeling reductie energieverbruik BW2022-20 9.400 Dekking regeling reductie energieverbruik BW2022-20 9.400Transitievisie duurzaamheid BW2022-20 201.800 Dekking transitievisie duurzaamheid BW2022-20 Warmtenet TEO Helbergen BW2022-20 2.500.000 Dekking warmtenet TEO Helbergen BW2022-20 2.500.000Routeplan 2030 BW2022-20 179.200 Dekking routeplan 2030 BW2022-20 Herziening bestemmingsplannen Noordrand de Hoven BW2022-20 150.000 Dekking herziening bestemmingsplannen Noordrand de Hoven BW2022-20 Afgesloten grondexploitatie Lunettentuin BW2022-20 505.800 Dekking afgesloten grondexploitatie Lunettentuin BW2022-20 Afgesloten grondexploitaties BW2022-20 386.800 Dekking afgesloten grondexploitaties BW2022-20 Jongerenhuisvesting BW2022-20 297.500 Dekking jongerenhuisvesting BW2022-20 Totalen programma 3

5.142.000

4 4 4 4 4 4 4 4

Zutphen-regenbooggemeente BW2022-20 13.500 Dekking Zutphen-regenbooggemeente BW2022-20 Project Vliegwiel Waterkwartier 60.500 Dekking project Vliegwiel Waterkwartier BW2022-20 Investeringsprogramma Sociaal Domein BW2022-20 527.700 Dekking investeringsprogramma Sociaal Domein BW2022-20 Budget doorontwikk. toegang Soc. Domein BW2022-20 199.400 Dekking budget doorontwikk. toegang Soc. Domein BW2022-20

5 5 5 5 5 5

Werkbudget wijziging bestemming grond BW2022-20 Dekking werkbudget wijziging bestemming grond BW2022-20 Vitensterrein/dagelijks bestaan BW2022-20 Dekking Vitensterrein/dagelijks bestaan BW2022-20 Cultuurnota 2021-2024 BW2022-20 Dekking Cultuurnota 2021-2024 BW2022-20

alg alg alg alg alg alg alg alg

Cofinanciering Vispoortgracht BW2022-20 Dekking cofinanciering Vispoortgracht BW2022-20 Krachtig Zutphen BW2022-20 Dekking Krachtig Zutphen BW2022-20 Aanbesteding verzekeringsportefeuille BW2022-20 Dekking aanbesteding verzekeringsportefeuille BW2022-20 Invoering nieuw zaaksysteem BW2022-20 Dekking invoering nieuw zaaksysteem BW2022-20

Totalen programma 4

Totalen programma 5

Totalen programma alg. dekk. midd.

TOTALEN

801.100

2.757.400-

Subsidies/bijdragen van derden

75.000- Reserve VRI Nieuwstad 50.000- Reserve energie neutrale maatregelen 13.500- Reserve energie neutrale maatregelen nvt

Geluidsan. verkeerslawaai

525.000- Reserve invoering omgevingswet nvt

Bijdr. regeling reductie energieverbruik

nvt

Bijdr. regeling reductie energieverbruik

201.800- Reserve transitievisie duurzaamheid nvt

Bijdrage project warmtenet TEO

179.200- Reserve energie neutrale maatregelen 150.000- Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven 505.800- Reserve afgesloten grondexploitaties 386.800- Reserve afgesloten grondexploitaties 297.500- Reserve jongerenhuisvesting -

2.384.600-

13.500- Reserve Zutphen-regenbooggemeente 60.500-

Bijdrage project Vliegwiel 527.700- Reserve transformatie sociaal domein 199.400- Reserve toegang sociaal domein

60.500-

740.600-

50.000 50.000- Reserve strategische aankopen 40.000 40.000-

nvt

Subsidie Dagelijks bestaan

42.500 42.500- Reserve cultuur 132.500

40.000-

92.500-

16.000 16.000- Reserve cofinanciering vispoortgracht 552.000 552.000- Reserve krachtig Zutphen 59.900 59.900- Reserve implementatie verzekeringen 69.000 69.000- Reserve kantoorautomatisering 696.900

6.772.500

-

2.857.900-

696.900-

3.914.600-