Bijlage 8 Specificatie Burap 2021-2

Bijlage 8

Verwachte afwijkingen Burap 2021-2 Korte toelichting,

Bijstelling begroting hogere uitgaven

Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8 Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8 Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8 Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8 Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8 Totalen programma 1

0 165.000

Totalen programma 2

165.000 60.000

Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, beklemd middel 1900432 Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, beklemd middel 1900432 Schadeafhandeling Openbare verlichting. Meer kosten maar ook inkomsten vanuit waarborgfonds. Schadeafhandeling Openbare verlichting. Meer kosten maar ook inkomsten vanuit waarborgfonds. VRI Nieuwstad, voorbereidingskosten (inhuur) toch al deels in 2021 Dekking VRI Nieuwstad voorbereidingskosten (inhuur) Uitgaven van afgesloten grondexploitaties Uitgaven van de afgesloten grondexploitatie Lunettentuin Uitgaven van de afgesloten grondexploitaties Uitgaven regeling reductie energiegebruik woningen, beklemd middel 1900599 Uitgaven regeling reductie energiegebruik woningen, beklemd middel 1900599

Bijstelling Bijstelling begroting begroting lagere hogere uitgaven inkomsten 1.800 1.300 900 2.700 3.300 10.000 0

0

165.000 165.000 60.000

75.000 75.000 424.000 540.000 964.000 364.400 Totalen programma 3

1.463.400 7.100

0

Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900597 Project Stap In Stap Uit Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900597 Project Stap In Stap Uit Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900518 Subsidie Perspectief voor de Jeugd 25.000 Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900518 Subsidie Perspectief voor de Jeugd Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900596 Regio Project Ferm 97.500 Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900596 Regio Project Ferm Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 41.000 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 91.000 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 1.200 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 53.200 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 30.600 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor

de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 171.800 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 41.000 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 66.240 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 22.560 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 100.000 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd 170.600 Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd Lagere kapitaallasten omdat investeringen in

onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven 335.500 Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven 18.000 Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven 23.000 Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven 39.000 Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven 210.900 Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven 107.600 Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven 369.100 Meerwerk Corona Jeugd 2020 dekken uit reserve Corona 40.000 Meerwerk Corona Jeugd 2020 dekken uit reserve Corona Meerwerk Cornoa Wmo HH 2020 dekken uit reserve Corona 1.000 Meerwerk Cornoa Wmo HH 2020 dekken uit reserve Corona Meerwerk Cornoa Wmo BG 2020 dekken uit reserve Corona 29.000 Meerwerk Cornoa Wmo BG 2020 dekken uit reserve Corona Totalen programma 4 1.061.300 1.030.600 Bijdrage bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst Bijdrage bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst 107.000 Totalen programma 5 107.000 0 Vervanging zaaksysteem mag niet geactiveerd worden maar moet direct tlv de exploitatie. 225.000 Vervanging zaaksysteem mag niet geactiveerd worden maar moet direct tlv de exploitatie.

Ondersteuning ondernemers coronacrisis. 5 ton is uit alg reserve gegaan. Moet gewijzigd worden in reserve corona 500.000 Ondersteuning ondernemers coronacrisis. 5 ton is uit alg reserve gegaan. Moet gewijzigd worden in reserve corona Subsidieregeling covid € 372.800 terug te storten in de algemene reserve vanuit dereserve corona 372.800 Subsidieregeling covid € 372.800 terug te storten in de algemene reserve vanuit dereserve corona Thuiswerkvergoeding covid € 158.200 terug storten in de algemene reserve vanuit de reserve corona 158.200 Thuiswerkvergoeding covid € 158.200 terug storten in de algemene reserve vanuit de reserve corona Correctie raming onttrekking aan algemene reserve voor budget krachtig Zutphen. Moet zijn reserve krachtig Zutphen. Correctie raming onttrekking aan algemene reserve voor budget krachtig Zutphen. Moet zijn reserve krachtig Zutphen. Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8 10.000 Totalen programma alg.dekk.middelen 1.266.000 0 TOTAAL 4.062.700 1.040.600

364.400 1.463.400 7.100 25.000 97.500

91.000

127.000 8.500

40.000 1.000 29.000 426.100 107.000 107.000 225.000 500.000 372.800 158.200 307.000 1.563.000 3.724.500

Bijstelling Programma begroting lagere inkomsten 1 1 1 1 1 0 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22.000 4 4 4 4 4 4 4 4 8.500 4 4 4 4 4 4 4 364.900 4 4 4 4 4 4 4 4 395.400 5 5 0 alg dek alg dek alg dek alg dek alg dek alg dek alg dek alg dek 307.000 alg dek alg dek alg dek 307.000 702.400