Document · PDF

Bijlage 4, LCC raming 20 jarenonderhoudsplan

Raadsvergadering 15 november 2021, gemeente ZutphenBij agendapunt: Meerjarenonderhoudsplan Oude IJsselbrug/ onttrekkingen reserve civiele kunstwerken4.815 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Tabblad: Colofon

Project: Oude IJsselbrug - Projectnr: 38744 - Opdrachtgever: Gemeente Zutphen Versie raming: 0,1 - Status: Definitief - Opgesteld door: P. Kooistra

Prijspeil raming: 01-01-20 Datum raming: 12-08-20

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming

Oude IJsselbrug 20-jarenonderhoudsplan Voorlopig ontwerp (+/- 30%) Gemeente Zutphen R. Faes

Probabilistisch 12-08-20 P. Kooistra 0,1 Definitief 01-01-20 Euro

* * 1 * * *

Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

A. van der Wouden 12-08-20 Naam externe toetser *

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

Paraaf Paraaf Paraaf Paraaf Paraaf Paraaf

Pagina 1

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Project: Oude IJsselbrug - Projectnr: * - Opdr.gever: Gemeente Zutphen Versie raming: 0,1 - Status: Definitief - Opgesteld door: P. Kooistra

Tabblad: Scope en uitgangspunten Prijspeil raming: 01-01-20 Datum raming: 12-08-20

Scope en uitgangspunten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Niet opgenomen zijn de projectspecifieke kosten, zoals: - opstartkosten/inefficiëntie - (milieu)beschermende maatregelen - bereikbaarheidsvoorzieningen (steigerwerk) - ondersteuningsvoorzieningen - mobilisatie/demobilisatie - kwaliteitsborging en -toezicht - toeslagen voor avond- en weekendwerk zijn niet opgenomen. Uitgangspunten vervangen westelijke aanbrug: - verwijderen bestaande constructie, 220m1 - breedte bestaande constructie, 9m rijbaan + 4m fietspad.13m1 - kosten slopen per m2 = breedte constructie rijbaan + half fietspad x lengte = 9 m + 0,5*4 m * 220 = 2420m2 - kosten slopen bedragen helft van nieuwbouw. - geen opbrengsten van oude materialen opgenomen. - aanbrengen nieuwe constructie, 275m1 - nieuwe constructie (rijbaan 10m1 + fietspad 5m1), 15m1 - kosten nieuwebouw per m2 = breedte constructie rijbaan + half fietspad x lengte = 10 m + 0,5*5 m * 275 = 3437,5m2 - volledige lengte brug bevindt zich boven de uiterwaarden welke onder (kunnen) lopen = tijdeiljke bouwkuip of bouwen op water - gemiddelde hoogte brug, 8m1 - kostenreferentie bouwkostenkompas - fly over / 2 rijbanen

Pagina 2

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Oude IJsselbrug - Projectnr: * - Opdr.gever: Gemeente Zutphen Versie raming: 0,1 - Status: Definitief - Opgesteld door: P. Kooistra

Prijspeil raming: 01-01-20 Datum raming: 12-08-20

Samenvatting LCC en deelramingen

Deelramingen

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Geactiveerd

Investerings-

Levensduur-

Project-

Investerings-

Levensduur-

Project-

Gemiddeld jaarlijkse

kosten

onderhoudskosten

Looptijd 15 jaar

Looptijd 20 jaar

Looptijd 15 jaar

Looptijd 20 jaar

Projectkosten

Looptijd 20 jaar

Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 20 jaar

Niet gekapitaliseerd

Deelraming Onderhoudsmaatregelen

€

19.827.026

€

4.255.247

€

24.082.273

€

14.032.126

€

3.399.801

€

17.431.927

€

Objectoverstijgende risico's

€

991.351

€

991.351

€

701.606

€

701.606

€

- [€/jaar]

€

791.743

€

46.595

€

838.338

€

560.338

€

37.228

€

597.566

€

2.446 [€/jaar]

Scheefte BTW

Projectkosten inclusief BTW

€

4.538.125

€

903.387

€

5.441.512

€

3.211.755

€

721.776

€

3.933.531

€

45.169 [€/jaar]

€

26.148.246

€

5.205.229

€

31.353.475

€

18.505.825

€

4.158.805

€

22.664.630

€

260.378 [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 20 jaar

€

260.378 [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 20 jaar

€

- [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten

€

(260.378) [€/jaar]

Handige checks binnen investeringskosten (incl. BTW):

Verhouding voorziene kosten t.o.v. investeringskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. investeringskosten Investeringskosten Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten?

87% 13% 100% 14% 3,8% 21,00% Ja

10% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) 18% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW) 12% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten 8% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten 2,17 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten

94% 6% 100% 6% 1,1% 21,00% Ja

10% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW) 16% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)

15 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 15

Handige checks binnen levensduurkosten (incl. BTW):

Verhouding voorziene kosten t.o.v. levensduurkosten Verhouding risicoreservering t.o.v. levensduurkosten Levensduurkosten Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten?

1,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie 20 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 20

Handige checks binnen projectkosten (incl. BTW):

Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten?

212.762 [€/jaar]

20 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 20

Pagina 3

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Oude IJsselbrug - Projectnr: * - Opdr.gever: Gemeente Zutphen Versie raming: 0,1 - Status: Definitief - Opgesteld door: P. Kooistra

Prijspeil raming: Datum raming:

01-01-20 12-08-20

Risicoreservering

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal

Samenvatting SSK Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen RWS_Dummy (= niet meegenomen) Bouwkosten

€ €

12.066.60512.066.605

€ €

1.206.6611.206.661

€ €

2.427.7962.427.796

€ €

15.701.06215.701.062

€ €

785.053785.053

€ €

16.486.11516.486.115

Vastgoedkosten

€

Engineeringskosten

€

1.570.106

€

157.011

€

177.029

€

1.904.146

€

95.207

€

1.999.354

€ €

1.216.832 14.853.544

€ €

60.842 1.424.513

€ €

2.604.826

€ €

1.277.674 18.882.882

€

14.853.544

€

1.424.513

€

2.604.826

€

18.882.882

€ € €

18.882.882 3.965.405 22.848.288

€ € € € € € € €

63.884 944.144 991.351 1.935.495 791.743 2.727.238 572.720 3.299.958

€ € € € € € € €

1.341.558 19.827.026 991.351 20.818.378 791.743 21.610.121 4.538.125 26.148.246

€

14.724.444

Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW Investeringskosten inclusief BTW

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 15 jaar Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

en 44%

€

18.505.825

€

38.065.910

€ € € € € € €

4.255.247 4.255.247 46.595 4.301.842 903.387 5.205.229

€

4.158.805

€

6.814.968

Levensduurkosten:

Subtotaal levensduurkosten Objectoverstijgende risico's Levensduurkosten deterministisch Scheefte Levensduurkosten exclusief BTW BTW Levensduurkosten inclusief BTW

€

3.182.548

€

318.255

€

551.814

€

4.052.616

€

3.182.548

€

318.255

€

551.814

€

4.052.616

€ € €

4.052.616 851.049 4.903.666

€

3.643.105

€ € € € € € €

202.631 202.631 46.595 249.226 52.337 301.563

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 20 jaar Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Pagina 4

en 29%

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Tabblad: Samenvatting SSK

Projectkosten inclusief BTW Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 20 jaar Budgetvaststelling investeringskosten: Investeringskosten inclusief BTW Organisatiegebonden kosten Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)

0% €

26.148.246

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten Budgetvaststelling levensduurkosten: Levensduurkosten inclusief BTW Organisatiegebonden kosten Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)

0% €

5.205.229

€

27.751.953

€

3.601.521

€ €

31.353.475 22.664.630

€ €

22.848.288 -

€

3.299.958

€ €

€ € € €

26.148.246 -

€

22.848.288

€

3.299.958

€

26.148.246

€ €

4.903.666 -

€

301.563

€ €

€ € € €

5.205.229 -

€

301.563

€

5.205.229

€

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten

4.903.666

Kostenoverizcht per jaar

Investeringskosten Levensduurkosten

€ 30.000.000

€ 1.600.000 € 1.400.000

€ 25.000.000

€ 26.148.246

€ 1.200.000

€ 20.000.000

€ 1.000.000

€ 118.159

€ 129.199

€ 118.159

€ 176.352

€ 1.025.389

€ 200.525

€ 118.159

€ 129.199

€ 208.245

€ 118.159

€ 129.199

€ 1.398.430

€ 200.525

€ 187.392

€ 118.159

€ 129.199

€ 118.159

€ 5.000.000

€ 118.159

€ 10.000.000

€ 800.000 € 346.302

€ 15.000.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

€ 600.000 € 400.000 € 200.000

€-

Projectkosten

Kostenoverizcht cumulatief

€ 25.000.000 € 20.000.000

€ 574.045

€ 694.019

€ 801.065

€ 956.935

€ 1.841.124

€ 2.009.819

€ 2.106.798

€ 2.210.251

€ 2.372.932

€ 2.462.986

€ 2.559.053

€ 3.573.502

€ 22.221.244

€ 22.350.632

€ 22.430.227

€ 22.507.880

€ 22.590.718

€ 22.664.630

€ 5.000.000

€ 461.579

€ 10.000.000

€ 346.302

€ 15.000.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

€-

Pagina 5

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Project: Oude IJsselbrug - Projectnr: * - Opdr.gever: Gemeente Zutphen Versie raming: 0,1 - Status: Definitief - Opgesteld door: P. Kooistra

Tabblad: Prob. resultaten Prijspeil raming: Datum raming:

Probabilistische resultaten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde

12 augustus 2020 10.000 Afhankelijk Driehoek 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten inclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte investeringskosten inclusief BTW Probabilistische investeringskosten inclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt investeringskosten Standaardafwijking investeringskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)

€ € €

€ €

25.190.237 958.009 26.148.246 44% 11.405.726 0,80 3.910.007 76.594.995

€ € € € €

10.645.236 14.724.444 24.353.726 38.065.910 47.682.273

€

Aanbrengen nieuwbouw constructie 275 x 10+0,5*5, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs) Aanbrengen nieuwbouw constructie 275 x 10+0,5*5, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid) Maatregelen t.b.v. bouwen in uiterwaarden, 275 m1, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid) Maatregelen t.b.v. bouwen in uiterwaarden, 275 m1, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs)

39,5% 38,3% 5,3% 4,9%

Verwijderen bestaande constructie, 220x x 9+0,5*4, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs)

4,6%

Verwijderen bestaande constructie, 220x x 9+0,5*4, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid)

4,5%

Nader te detailleren bouwkosten (%), (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%), (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid) Overig

1,1% 0,3%

Totaal

01-01-20 12-08-20

1,5% 100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Pagina 6

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Probabilistische resultaten levensduurkosten

Deterministische levensduurkosten inclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte levensduurkosten inclusief BTW Probabilistische levensduurkosten inclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt levensduurkosten Standaardafwijking levensduurkosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)

€ € €

€ €

5.148.849 56.380 5.205.229 29% 1.514.544 0,50 1.606.200 11.087.444

€ € € € €

2.968.689 3.643.105 5.045.738 6.814.968 7.971.284

€

Correctief - Onderhouden hoofddraagconstructie (kosten opgaaf gemeente), (object: Onderhoudsmaatregelen, prijs) Correctief - Onderhouden oorzaak: hoofddraagconstructie (kosten opgaaf gemeente), (object:

40,4%

Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid) Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs)

39,5%

Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid)

4,4%

Cyclisch - Conservering bijwerken (lokaal), 1,5 beurt, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs)

2,1%

Cyclisch - Conservering bijwerken (lokaal), 1,5 beurt, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid)

1,9%

Nader te detailleren levensduurkosten (%), (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid)

1,7%

Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs)

0,7%

Overig Totaal

5,1%

4,1% 100,0%

Risicobijdragen levensduurkosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Afbeelding 2. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de levensduurkosten

Pagina 7

Tabblad: Prob. resultaten

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Probabilistische resultaten projectkosten

Deterministische projectkosten inclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte projectkosten inclusief BTW Probabilistische projectkosten inclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt projectkosten Standaardafwijking projectkosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)

€ € €

€ €

30.339.086 1.014.389 31.353.475 41% 12.912.107 0,77 5.516.206 87.682.440

€ € € € €

13.649.804 18.382.966 29.374.748 44.902.214 55.686.033

€

38,8% 37,5% 5,2% 4,8%

Verwijderen bestaande constructie, 220x x 9+0,5*4, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs)

4,5%

Verwijderen bestaande constructie, 220x x 9+0,5*4, (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid)

4,4%

Nader te detailleren bouwkosten (%), (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: hoeveelheid) Correctief - Onderhouden hoofddraagconstructie (kosten opgaaf gemeente), (object: Onderhoudsmaatregelen, oorzaak: prijs) Overig

1,1% 0,6%

Totaal

3,2% 100,0%

Risicobijdragen projectkosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Afbeelding 3. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de projectkosten

Pagina 8

Tabblad: Prob. resultaten

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: Oude IJsselbrug - Projectnr: * - Opdr.gever: Gemeente Zutphen Versie raming: 0,1 - Status: Definitief - Opgesteld door: P. Kooistra

Prijspeil raming: Datum raming:

Objectoverstijgende risico's WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

NBOORINV

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

01-01-20 12-08-20

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Kans

Eenheid

Gevolg

5,00%

€

19.827.026

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Leeg

Totaal €

991.351

21,00%

30%

€ €

991.351 701.606

21,00%

Ingevuld

5,00% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Pagina 9

CROW SSK-Rekenmodel

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Tabblad: Onderhoudsmaatregelen

Project: Oude IJsselbrug - Projectnr: * - Opdr.gever: Gemeente Zutphen Versie raming: 0,1 - Status: Definitief - Opgesteld door: P. Kooistra

Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Onderhoudsmaatregelen WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Frequentie

Investeringskosten:

1000 Westelijke aanbruggen 1.010 Verwijderen bestaande constructie, 220x x 9+0,5*4 1.020 Aanbrengen nieuwbouw constructie 275 x 10+0,5*5 1.030 Maatregelen t.b.v. bouwen in uiterwaarden, 275 m1 Subtotaal westelijke aanbruggen 00-BDBK Benoemde directe bouwkosten 00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 00-DBK Directe bouwkosten 00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 00-IBKW1 Winst (%) 00-IBKR1 Risico (%) 00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 00-IBK Indirecte bouwkosten 00-VBK Voorziene bouwkosten 00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) 00-RBK Risico's bouwkosten 00-BK Bouwkosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen 00-VK

Vastgoedkosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen

Code Code Code 00-BDEK 00-NTDEK 00-DEK 00-IEKAK 00-IEKW 00-IEKR 00-IEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Engineeringskosten Opdrachtnemer (%) Engineeringskosten Ingenieursbureau (%) Engineeringskosten Opdrachtgever (%) Benoemde directe engineeringskosten Nader te detailleren engineeringskosten (%) Directe engineeringskosten Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Indirecte engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen

00-DOBK010 00-DOBK015 00-DOBK020 00-DOBK025 00-BDOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) Communicatiekosten niet via contract (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen

00-INV

Investeringskosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen Investeringskosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen (contante waarde) Levensduurkosten:

01-01-20 12-08-20

Type post

Vanaf jaar

T/m jaar

Looptijd

Type post

Vanaf jaar

T/m jaar

Looptijd

Hoeveelheid

Eenheid

h*p h*p h*p h*p h*p

15 15 15 15 15

1 1 1 1 1

2.420,00 3.437,50 275,00

m2 m2 m1

€ € € €

1.017,46 2.034,92 9.488,45 12.066.605,36

% t.o.v. BDBK

10,00%

€

12.066.605

% t.o.v. DBK

2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 4,00% 2,50% 2,50% 0,15% 0,15%

€ € € € € € € € €

13.273.266 265.465 13.273.266 13.273.266 14.335.127 14.908.532 14.908.532 15.701.062 15.701.062

% t.o.v. DBK % t.o.v. DBK % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK % t.o.v. DBK+EK+ABK+UK+AK

% t.o.v. VBK % t.o.v. VBK

15 15

1 1

Hoeveelheid

Eenheid

% % % % % % %

5,00%

€

15.701.062

5,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

15 15 15

1 1 1

2,50% 5,00% 2,50%

% % %

€ € €

15.701.062 15.701.062 15.701.062

% t.o.v. BDEK

10,00%

€

1.570.106

% t.o.v. DEK+EK

5,00% 2,50% 2,50%

% % %

€ € €

1.727.117 1.813.473 1.813.473

% t.o.v. VBK % t.o.v. VBK % t.o.v. VBK

% t.o.v. DEK+EK+AK % t.o.v. DEK+EK+AK

10,25% t.o.v. directe engineeringskosten % t.o.v. VEK

5,00%

€

1.904.146

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

% t.o.v. VBK % t.o.v. VBK % t.o.v. VBK % t.o.v. VBK

15 15 15 15

1 1 1 1

% t.o.v. VOBK

1,50% 5,00% 1,00% 0,25%

% % % %

€ € € €

15.701.062 15.701.062 15.701.062 15.701.062

5,00%

€

1.277.674

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Eenheid

21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € €

517.073 1.468.956 547.958 2.533.987 253.399 2.787.386 55.748

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € € € € €

55.748 111.495 120.415 78.270 78.270 4.946 4.946 509.837 3.297.223 164.861 164.861 3.462.084

€ € €

2.462.251 6.995.031 2.609.324

21,00% 21,00% 21,00%

40% 40% 40%

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

12.066.605 1.206.661 13.273.266 265.465

40%

40% 40% 40% 40% 40%

40%

265.465 530.931 573.405 372.713 372.713 23.552 23.552 2.427.796 15.701.062 785.053 785.053 16.486.115

€

0,00%

€

€ € € € € € € € € € € € € €

392.527 785.053 392.527 1.570.106 157.011 1.727.117 86.356 45.337 45.337 177.029 1.904.146 95.207 95.207 1.999.354

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € € € € € € €

82.431 164.861 82.431 329.722 32.972 362.695 18.135 9.521 9.521 37.176 399.871 19.994 19.994 419.864

40% 40% 40%

40%

40% 40% 40%

40%

€ € € € € € € € €

235.516 785.053 157.011 39.253 1.216.832 1.277.674 63.884 63.884 1.341.558

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € € € € €

49.458 164.861 32.972 8.243 255.535 268.312 13.416 13.416 281.727

40% 40% 40% 40%

40%

€ €

19.827.026 14.032.126

21,00%

€

4.163.676

Ingevuld

Type post

Vanaf jaar

T/m jaar

Looptijd

1 keer per x jr

keer

€ €

15.000 45.000

€

45.000

21,00%

€ € €

9.450 -

30%

2000 Wegbebakening. algemeen 2.010 Cyclisch - Vervangen bebording, RVV-bord op bestaande drager. Subtotaal wegbebakening. algemeen

1 keer per x jr

keer

€ €

250 1.750

€

1.750

21,00%

€ € €

368 -

30%

3100 Geleideconstructie. houten geleiderail 3.110 Cyclisch - Vervangen geleiderail, hout 3.120 Correctief - Afslijpen uitstekende bouten op stijlen houten geleiderail Subtotaal geleideconstructie. houten geleiderail

25 1

1 keer per x jr x keer per jr

21 1

20 1

0 1

keer keer

€ € €

75.000 500 500

€ €

500

21,00% 21,00%

€ € € €

105 -

30% 30%

1 keer per x jr

keer

€

17.063

€

17.063

21,00%

€ €

3.583

30%

Pagina 10

Aantal keren

bedrag

1000 Algemeen 1.010 Cyclisch - Inspectie (technisch) met hulpmiddelen Subtotaal algemeen

3200 Geleideconstructie - leuningconstructie (staal) 3.210 Cyclisch - Conservering bijwerken (lokaal), 1,5 beurt (1,25m2/m1)

Frequentie

Prijs

18,29% t.o.v. directe bouwkosten % t.o.v. VBK

BTW

Prijs

Kosten per keer

Totaal levensduur

CROW SSK-Rekenmodel

Tabblad: Onderhoudsmaatregelen

14 5

1 keer per x jr 1 keer per x jr

14 1

20 20

7 20

1 4

keer keer

€ € €

24.375 80 41.758

€ €

24.375 320

21,00% 21,00%

3300 Geleideconstructie - keerwand (steen) 3.310 Cyclisch - Herstellen voegwerk 3.320 Cyclisch - Lokale reparaties Subtotaal geleideconstructie - keerwand (steen)

20 5

1 keer per x jr 1 keer per x jr

1 1

20 20

1 4

keer keer

€ € €

20.000 10.000 60.000

€ €

20.000 40.000

4000 HWA. algemeen 4.010 Correctief - HWA-lijngoot - roosters vastzetten, vervangen Subtotaal hwa. algemeen

1 keer per x jr

keer

€ €

500 2.000

€

5000 Hoofddraagconstructie, algemeen 5.010 Correctief - Uitvoeren verificatiebereking boogbrug bevestigingsmiddelen. Subtotaal hoofddraagconstructie, algemeen

1 keer per x jr

keer

€ €

35.000 105.000

14 14 5

1 keer per x jr 1 keer per x jr 1 keer per x jr

7 14 1

20 20 20

14 7 20

1 1

keer keer

€ € €

1 keer per x jr

4 2

keer keer

5200 Hoofddraagconstructie - hefbrug 5.210 Correctief - Onderhouden hoofddraagconstructie (kosten opgaaf gemeente) 5.220 Cyclisch - Conservering bijwerken (lokaal), 1,5 beurt 5.230 Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt Subtotaal hoofddraagconstructie - hefbrug

1 14 14

x keer per jr 1 keer per x jr 1 keer per x jr

1 7 14

20 20 20

20 14 7

20 1 1

5300 Hoofddraagconstructie - hoofdoverspanning en oostelijke aanbruggen 5.310 Cyclisch - Conservering bijwerken (lokaal), 1,5 beurt 5.320 Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt 5.020 Correctief - Herstellen betonschade onderzijde rijdek, RT chloride geinitieerd. 5.030 Cyclisch - Herstellen betonschade bovenzijde rijdek, RT chloride geinitieerd. Subtotaal hoofddraagconstructie - hoofdoverspanning en oostelijke aanbruggen

14 14 30 3

1 keer per x jr 1 keer per x jr 1 keer per x jr 1 keer per x jr

7 14 1 1

20 20 20 20

14 7 20 20

5400 Hoofddraagconstructie - oplegging (staal) 5.410 Cyclisch - Conservering bijwerken (lokaal), 1,5 beurt (2m2 per stuk) 5.420 Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt (2m2 per stuk) Subtotaal hoofddraagconstructie - oplegging (staal)

14 14

1 keer per x jr 1 keer per x jr

7 14

20 20

6100 Verhardingen - schampkant (beton) 6.110 Cyclisch - Herstellen betonschade schampkant, RT mechanische schade 6.120 Correctief - Vastzetten plaat, herbevestigen met bestaande materialen 6.130 Correctief - Veiligstellen schuifplaat, leveren en aanbrengen RVS bevestiging Subtotaal verhardingen - schampkant (beton)

10 1 1

1 keer per x jr x keer per jr x keer per jr

1 1 1

1 keer per x jr

3.220 3.230

Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt (1,25m2/m1) Correctief - Herstellen afdichting panelen, opnieuw aanbrengen raamrubbers Subtotaal geleideconstructie - leuningconstructie (staal)

5100 Hoofddraagconstructie - westelijke aanbruggen 5.110 Cyclisch - Conservering bijwerken (lokaal), 1,5 beurt 5.120 Cyclisch - Conserveren (totaal), 2,5 beurt 5.130 Cyclisch - Onderhouden hoofddraagconstructie (lokaal staalwerk versterken), staalstrip + voorspaninjectiebout incl. voor en nabehandeling. 5.140 Cyclisch - Herstellen betonschade onderzijde Rijdek, RT chloride geinitieerd Subtotaal hoofddraagconstructie - westelijke aanbruggen

6400 Verhardingen, slijtlaag fietspad #VERW! Cyclisch - Vervangen kitvoegen Subtotaal verhardingen, slijtlaag fietspad 8000 Voegovergang (staal), algemeen 8.010 Cyclisch - Lokaal herstel voegovergangen Subtotaal voegovergang (staal), algemeen 00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten 00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 00-DLEV Directe levensduurkosten 00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 00-ILEVAK Algemene kosten (%) 00-ILEVW Winst (%) 00-ILEVR Risico (%) 00-ILEV Indirecte levensduurkosten 00-VLEV Voorziene levensduurkosten 00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 00-RLEV Risico's levensduurkosten 00-LEV Levensduurkosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen Levensduurkosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen (contante waarde) 00-LCC

Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen Investerings- & levensduurkosten Deelraming Onderhoudsmaatregelen (contante waarde)

€ € €

5.119 67 -

21,00% 21,00%

€ € € €

2.000

21,00%

€

105.000

21,00%

348.040 497.200 5.000

€ € €

348.040 497.200 20.000

21,00% 21,00% 21,00%

€ €

16.250 897.740

€

32.500

21,00%

keer keer keer

€ € € €

72.244 34.650 49.500 1.444.880

€ € €

1.444.880 34.650 49.500

1 1 1 7

keer keer keer keer

€ € € € €

142.870 204.100 6.500 6.500 398.970

€ € € €

14 7

1 1

keer keer

€ € €

5.320 7.600 12.920

20 1 1

2 1 1

keer keer keer

€ € € €

keer

30% 30%

4.200 8.400 -

30% 30%

€ € €

420 -

30%

€ € €

22.050 -

30%

€ € € €

73.088 104.412 4.200

30% 30% 30%

€ €

6.825 -

30%

21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € €

303.425 7.277 10.395 -

30% 30% 30%

142.870 204.100 6.500 45.500

21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € € €

30.003 42.861 1.365 9.555 -

30% 30% 30% 30%

€ €

5.320 7.600

21,00% 21,00%

€ € € €

1.117 1.596 -

30% 30%

3.250 150 150 6.800

€ € €

6.500 150 150

21,00% 21,00% 21,00%

€ € € € €

1.365 32 32 -

30% 30% 30%

€ €

360 1.080

€

1.080

21,00%

€ € €

227 -

30%

€ €

20.000 80.000

€

80.000

21,00%

30%

3.182.548 318.255 3.500.802 175.040 183.792 96.491 96.491 551.814 4.052.616 202.631 202.631 4.255.247 3.399.801

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

16.800 668.335 66.833 735.168 36.758 38.596 20.263 20.263 115.881 851.049 42.552 42.552 893.602

30%

€ € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € €

30%

30% 30% 30% 30%

Ingevuld

€ €

24.082.273 17.431.927

21,00%

€

5.057.277

% t.o.v. BDLEV

10,00%

€

3.182.548

% t.o.v. DLEV

5,00% 5,00% 2,50% 2,50%

% % % %

€ € € €

3.500.802 3.675.842 3.859.634 3.859.634

% t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK % t.o.v. DLEV+EK+ABK+UK+AK

15,76% % t.o.v. VLEV

5,00%

t.o.v. directe levensduurkosten

€

4.052.616

5,00% t.o.v. voorziene levensduurkosten

Pagina 11

30%

Ingevuld

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=8fde596f-817f-482f-a438-55a21c7d01fc