Begrotingswijziging 22 - 7
Tekst van het document
Programmabegroting Raadsvoorstel: Begrotingsvoorstellen afgewezen door de raad
Begrotingswijziging 2022 - 7
Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Directie, zaaknummer 196381. besluit: de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen: Lasten Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Uitbreiding formatie HRM Uitbreiding formatie subsidiebureau Formatie voor uitvoering nieuwe visie dienstverlening
Baten Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage uit Reserve bedrijfsvoering
Mutaties reserves en voorzieningen Reserve bedrijfsvoering
Investeringen
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
43.000 40.000 15.000
98.000
0
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
98.000
98.000
0
Bedrag van de onttrekking 98.000
Bedrag van de toevoeging
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
Toelichting: Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 – 2025 zijn een aantal aanvragen voor formatie-uitbreiding niet door de raad gehonoreerd. De hiermee gaande financiële middelen zijn aangewend ter dekking van de uitgaven voor het amendement Betaalbare woningen. Het gevolg hiervan is dat er geen middelen beschikbaar zijn voor de aangevraagde formatie. Het niet honoreren van de gedane aanvragen heeft gevolgen voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie die hierdoor vertraagt of op bepaalde onderdelen stagneert. Het betreft de volgende aanvragen: uitbreiding formatie HRM: (€43.000), uitbreiding formatie subsidiebureau: (€40.000) en formatie voor uitvoering nieuwe visie dienstverlening (€15.000). De uitgaven van in totaal €98.000 voor 2022 kunnen gedekt worden uit de reserve Bedrijfsvoering.
De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,