Begrotingswijziging 2022-25 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022

Programmabegroting Raadsvoorstel: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging 2022 - 25

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 425699 besluit: de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 1 Bestuur Budget dienstverlening publiekszaken

15.000

Programma 2 Veilige stad Kosten in 2022 voor project aanleggen glasvezel Deltafiber Naleving controle op coronatoegangsbewijzen Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Budget overlast gevende asielzoekers

145.000 264.600 100.000 42.000

Programma 3 Duurzame leefomgeving Budget herinrichting Schupstoel Budget subsidie energieloket Zutphen 2021-2024 Budget subsidie voor energiearmoede 20% van het surplus Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve

13.000 24.000 1.075.100 502.300

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Restant subsidie Stap in Stap uit Energietoeslag Budget vitaal sportpark Zuidveen Budget Regioproject Ferm

7.200 2.400.000 30.400 15.300

Programma 5 Aantrekkelijke stad Achterstallig onderhoud Hanzehof, budget vastgesteld bij de voorjaarsnota Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Revelhorst 4 Verkoop perceel bouwgrond nabij de Zonnehorst Verkoop perceel bouwgrond Wijnhofstraat Subsidie intensiveren centrum management Regiodeal toekomstig bedrijventerrein Inzet uit de cultuurnota voor de tariefdifferentiatie Inzet uit de cultuurnota voor de tariefdifferentiatie Subsidie gemeentelijke monumenten

899.500 81.600 285.500 105.900 23.300 60.800 54.000 54.000 26.900

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Herinrichting Schupstoel Overheveling budget voor dienstverlening publiekszaken

Inkomsten

Bedrag van verlaging

13.000 15.000 6.171.400

82.000

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

Programma 2 Veilige stad Bijdrage in 2022 voor project aanleggen glasvezel Deltafiber Bijdrage naleving controle op coronatoegangsbewijzen Bijdrage tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Subsidie overlast gevende asielzoekers

145.000 264.600 100.000 42.000

Programma 3 Duurzame leefomgeving Subsidie energieloket Zutphen 2021-2024 Subsidie voor energiearmoede Bijdrage uit Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve

24.000 1.075.100 502.300

Inkomsten

Bedrag van verhoging

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Restant subsidie Stap in Stap uit Restant subsidie vitaal sportpark Zuidveen Restant subsidie Regioproject Ferm

7.200 30.400 15.300

Programma 5 Aantrekkelijke stad Achterstallig onderhoud Hanzehof, budget vastgesteld bij de voorjaarsnota Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Revelhorst 4 Opbrengst verkoop perceel bouwgrond nabij de Zonnehorst Opbrengst verkoop perceel bouwgrond Wijnhofstraat Subsidie intensiveren centrum management Regiodeal toekomstig bedrijventerrein Subsidie gemeentelijke monumenten

899.500 81.600 285.500 105.900 23.300 60.800 26.900

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Algemene uitkering (energietoeslag)

Mutaties reserves en voorzieningen Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve 20% van het surplus Algemene reserve toevoeging 20% van het surplus reserve grex Investeringen Vervanging riolering Warnsveld Kern Zuid Subsidie Provincie Gelderland Zoetwatervoorziening

Bedrag van verlaging

2.400.000

6.089.400

0

Bedrag van de onttrekking 502.300

Bedrag van de toevoeging 502.300

Bedrag van verhoging 29.400

Bedrag van verlaging 29.400

Toelichting: De raad heeft op 8 november 2021 de Begroting 2022-2025 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma’s. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2022 geen financieel effect op het saldo. Dit alles valt onder het budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,