828335 - Bijlage 3 - Begrotingswijziging 2024-28 Burap-2 2024 bijlage

Bijlage 2

Budgetneutrale wijzigingen bij Burap 2024-2 Onderwerp

Bijstelling

Bijstelling

Bijstelling

BijstellingProgrammaMutaties

begroting

begroting

begroting

begroting

hogere

lagere

hogere

lagere

uitgaven

uitgaven

inkomsten

inkomsten

75.000 Hittestress en droogte, drinkwaterpunten in de stad Reseve corona 52.000 Glasvezel Deltafiber Glasvezel Deltafiber 300.000 Spuk Startbouwimpuls voor realiseren van 24 betaalbare woningen Spuk Startbouwimpuls voor realiseren van 24 betaalbare woningen 200.000 Lokale aanpak woningisolatie 1900458) Lokale aanpak woningisolatie 1900458) 22.900 Subsidie provincie procesondersteuning Wijk van de toekomst Noordveen (1900591) Subsidie provincie procesondersteuning Wijk van de toekomst Noordveen (1900591) 40.000 Subsidie provincie procesondersteuning Wijk van de toekomst Leesten Oost (1900606) Subsidie provincie procesondersteuning Wijk van de toekomst Leesten Oost (1900606) Restand voor afrekening subsidie 2023 instandhouding gemeentelijke monumenten (1900585) 18.200 Restand voor afrekening subsidie 2023 instandhouding gemeentelijke monumenten (1900585) 162.000 Subsidie Regioplan Stedendriehoek (1900554) voor uitgave 2024 Subsidie Regioplan Stedendriehoek (1900554) voor uitgave 2024 75.000 TEO Helbergen warmtenet 1900523 TEO Helbergen warmtenet 1900523 1.350.000 Ramen baten en lasten proj. Rivier in de Stad, baten uit subsidies prov. Gelderland Ramen baten en lasten proj. Rivier in de Stad, baten uit subsidies prov. Gelderland Totalen programma 2 2.295.100

SPUK IZA 2024 (1900608) SPUK IZA 2024 (1900608) Preventie met Gezag (SPUK ter voorkoming van jeugdcriminaliteit) (1900609)

Krachtig Zutphen

middel

2 75.000

2

75.000

2 52.000

2 2

300.000

2

300.000

2 200.000

2

200.000

2 22.900

2

22.900

2 40.000

2

40.000

2 18.200

2

18.200

2 162.000

2

162.000

2 75.000

2

75.000

2 1.350.000 0

2.295.100

2 0

1.350.000 75.000 2.168.100

4 221.900

4

25.000

183.200

beklemd (subsidie)

221.900

Preventie met Gezag (SPUK ter voorkoming van jeugdcriminaliteit) (1900609) 50.000 Witgoedregeling bijdrage 2025 al in 2024 betaald uit res. armoedebestrijding Witgoedregeling bijdrage 2025 al in 2024 betaald uit res. armoedebestrijding 1.300.000 Ramen baten en lasten SPUK Oekraïners Ramen baten en lasten SPUK Oekraïners 480.000 Subsidies aan ondernemers / isolatiemaatregelen uit reserve energiecrisis pijler 3 Subsidies aan ondernemers / isolatiemaatregelen uit reserve energiecrisis pijler 3 25.000 Ramen baten en lasten SPUK onderwijsroute Ramen baten en lasten SPUK onderwijsroute SPUK Gala Lokaal Sportakkoord, Index 2024 1.600 SPUK Gala Lokaal Sportakkoord, Index 2024 SPUK Gala Brede Regeling Combinatiefuncties, Index 2024 9.100 SPUK Gala Brede Regeling Combinatiefuncties, Index 2024 SPUK Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden, Index 2024 2.400 SPUK Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden, Index 2024 SPUK Gala Kansrijke Start, Index 2024 1.800 SPUK Gala Kansrijke Start, Index 2024 SPUK Gala Mentale Gezondheid, Index 2024 600 SPUK Gala Mentale Gezondheid, Index 2024 SPUK Gala Aanpak overgewicht en obesitas, Index 2024 2.100 SPUK Gala Aanpak overgewicht en obesitas, Index 2024 SPUK Gala Valpreventie, Index 2024 5.600 SPUK Gala Valpreventie, Index 2024 SPUK Gala Leefomgeving, Index 2024 1.100 SPUK Gala Leefomgeving, Index 2024 SPUK Gala OKO & Vroegsignalering

alcolholproblematiek, Index 2024 300 SPUK Gala OKO & Vroegsignalering alcolholproblematiek, Index 2024 SPUK Gala Versterken sociale basis, Index 2024 4.300 SPUK Gala Versterken sociale basis, Index 2024 SPUK Gala Mantelzorg, Index 2024 1.200 SPUK Gala Mantelzorg, Index 2024 SPUK Gala Eén tegen Eenzaamheid, Index 2024 1.100 SPUK Gala Eén tegen Eenzaamheid, Index 2024 SPUK Gala Welzijn op recept, Index 2024 1.100 SPUK Gala Welzijn op recept, Index 2024 SPUK Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD, Index 2024 300 SPUK Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD, Index 2024 SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie, Index 2024 900 SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie, Index 2024 Totalen programma 4 2.135.400

reserves

221.900

4 25.000

4

25.000

4 50.000

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.300.000 480.000 25.000 1.600 9.100 2.400 1.800 600 2.100 5.600 1.100 300 4.300 1.200 1.100 1.100 300 900 0

2.135.400

0

50.000

1.300.000 480.000 25.000 1.600 9.100 2.400 1.800 600 2.100 5.600 1.100 300 4.300 1.200 1.100 1.100 300 900 530.000 1.605.400

5

183.200

Krachtig Zutphen, onttrekking uit reserve Krachtig Zutphen

5

183.200

Totalen programma alg.dekk.middelen

183.200

0

183.200

0

183.200

TOTAAL

4.613.700

0

4.613.700

0

788.200 3.773.500

0