828335 - Bijlage 1 - Burap-2 2024 gemeente Zutphen
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2024
Pagina 2 van 263
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................3 Voortgang rekenkameronderzoek ...........................................................................................................6 Programma 1: Politiek dichtbij .................................................................................................................8 Politiek dichtbij: Doelen en inzet ..........................................................................................................8 Programma 2: Wonen en leefbaarheid..................................................................................................36 Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet ..........................................................................................36 Programma 3: Werken en leren ..........................................................................................................135 Werken en leren: Doelen en inzet ...................................................................................................135 Programma 4: Zorgen en samenleven
................................................................................................165 Zorgen en samenleven: Doelen en inzet .........................................................................................165 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................256 Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering: ...............................................................................256
Inleiding Inleiding Hierbij treft u Burap-2 2024 aan in een vernieuwde vorm. Het college en de ambtelijke organistie presenteren u de burap in stoplichtenmodel en via onze begrotingsapp. Deze manier van rapporteren zorgt ervoor dat de gemeenteraad beter kan monitoren. We vragen u de website te gebruiken en niet de pdf versie. U vindt de burap op zutphen.begrotingsapp.nl. De vernieuwde burap werkt volgens het zogenaamde "stoplichtenmodel" waarbij voor iedere inzet c.q. doel wordt aangegeven hoe het er voor staat in haalbaarheid, tijd en geld. Onder deze inleiding wordt omschreven welke betekenis de kleuren groen, oranje en rood vervolgens hebben. Al geruime tijd hebben wij u deelgenoot gemaakt van de verslechterende, financiële, omstandigheden, waaronder wij moeten werken. De Algemene Uitkering is beduidend lager dan voorheen en de gevolgen van de eerdere prijs- en looninflatie zijn met name de elementen die onze financiën onder druk zetten. Pagina 3 van 263
Toch geeft burap-2 2024 een positief saldo van circa €5,5 miljoen euro. Dat is een lager saldo dan voorgaande jaren. Met name het resultaat op de Algemene Uitkering is lager dan voorheen maar toch is de bijdrage aan het resultaat vanuit de Algemene Uitkering ruim €3 miljoen euro vanuit de verschillende circulaires in 2024. Behalve programma 2 sluiten alle programma's af met een voordelig saldo. In de inleiding van de verschillende programma's nemen wij u mee in de belangrijkste ontwikkelingen van dat programma. Leeswijzer In de burap werken wij met een stoplichtmodel voor de inzetten zoals genoemd in de programmabegroting 2024. Het stoplichtmodel gaat over de onderdelen kwaliteit, tijd en geld. Het stoplichtmodel is als volgt ingevuld: Kwaliteit: Groen: Plan verloopt conform gestelde verwachting bij de begroting en eventuele andere informatie momenten naar de raad Geel: Beperkte afwijkingen op het originele plan Rood: Significante afwijkingen ten opzichte van het plan Tijd: Groen: Planning op schema Oranje: Vertraging van minder dan een half jaar Rood: Vertraging van een jaar of langer Geld: Groen: Overschrijding/onderschrijding van minder dan €50.000 Oranje: Overschrijding/onderschrijding van €50.000 tot €100.000 Rood: Overschrijding/onderschrijding meer dan €100.000
Portefeuilleverdeling De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.
Financiële tabel: Financiële samenvatting Bedragen x €1.000
Pagina 4 van 263
Exploitatie
Primair 2024
Wijzigingen 2024
Primair 2024 na Stand 1e Burap
Saldo
Stand 2e Burap
Saldo
wijzigingen Politiek
5.795
0
5.795
5.771
24
5.473
322
19.264
15
19.280
19.391
-112
19.669
-390
23.553
138
23.691
22.272
1.419
22.540
1.151
69.772
0
69.772
70.971
-1.199
67.892
1.880
118.384
153
118.537
118.405
132
115.574
2.963
dichtbij Wonen en Leefbaarheid Werken en Leren Zorgen en Samenleven Gerealiseerd resultaat
Tabel Algemene dekkingsmiddelen en loonsom Programma
Primitieve begroting
Begrotingswijziging
Begroting na wijziging
Stand Burap -2
Saldo
Algemene dekkingsmiddelen
-118.384
-153
-118.537
-121.615
3.078
Loonsom
-550
Totaal
2.528
Tabel jaarrekeningresultaat Omschrijving
Bedrag
Resultaatprogramma's
2.963
Resultaat Algemene dekkingsmiddelen en loonsom
2.528
Totaal verwacht jaarrekeningsresultaat
5.491
Tabel resultaat Algemene Reserve Omschrijving Stand Algemene Reserve 31/12/2023
22.695
Jaarrekeningresultaat 2023
10.017
Bestemming jaarresultaat niet zijnde toevoeging Algemene Reserve
-5.423
Toevoeging 2024
0
Pagina 5 van 263
Onttrekking 2024
-3.048
Toevoeging aan Algemene Reserve
1.546
Stand Algemene Reserve na verwerking jaarresultaat 2023
24.241
Verwacht jaarresultaat 2024 o.b.v. BURAP 2-2024
5.491
Stand Algemene Reserve na BURAP 2-2024
29.732
Voortgang rekenkameronderzoek Toelichting rekenkamerrapporten Het college is op grond van de nieuwe wet Versterking Decentrale Rekenkamers verplicht om te rapporteren aan de raad over de, door de raad, geaccordeerde aanbevelingen zoals vastgelegd in het rapport van de Rekenkamer. Het college dient hier jaarlijks verslag van te doen totdat de aanbestedingen naar het oordeel van de raad voldoende zijn opgevolgd. Voor 2024 is ervoor gekozen om dit in Burap-2 te doen.
Rekenkamerrapport Bouwen & Wonen Met het onderzoeksrapport wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad van Zutphen inzichtelijk maken of en in hoeverre het beleid en de uitvoering ervan effectief is. Dit rapport is in 2023 gemaakt toen de huidige woonvisie 2019 t/m 2024 nog vol in uitvoering en nog niet voorbij was. Hieronder wordt per aanbeveling uit dit rapport beschreven wat wordt gedaan en de status is. 1. Zet als gemeenteraad in op de navolgbaarheid van de woonvisie en maak duidelijke afspraken over de monitoring en evaluatiemomenten met het college. In ‘een ambtelijke evaluatie’ van de woonvisie geven wij een kwalitatieve toelichting van wat er is gedaan in het kader van de uitvoering van de verschillende acties en welke resultaten daarmee zijn behaald. Deze evaluatie wordt, met het oog op het einde van de huidige woonvisie nu uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2024. De resultaten van deze evaluatie en de 1e aanbeveling van de rekenkamercommissie worden meegenomen in het beleidsvormende proces voor het volkshuisvestingsprogramma. Op basis van de (nog vast te stellen) nieuwe wet Regie op de Volkshuisvesting moet zo’n programma ter uitwerking van onze gemeentelijke Omgevingsvisie worden gemaakt. Voorgeschreven is dat het programma ook een woonzorgvisie bevat.
Het VHV-programma is een nieuw instrument en komt in 2025 in de plaats van onze huidige gemeentelijke woonvisie 2019-2024. Adviesbureau Companen begeleidt ons bij de opstelling ervan. Tot slot de 1e aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt ook meegenomen in de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties die in 2025 na vaststelling van het volkshuisvestingsprogramma weer worden gemaakt.
Pagina 6 van 263
2. Stel vanuit de woonvisie een actueel (jaarlijks)uitvoeringsprogramma op met SMART acties en afspraken. Het Volkshuisvestingsprogramma wordt het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie. In het volkshuisvestingsprogramma zullen SMART acties en afspraken opgenomen worden 3. Zorg ervoor dat, zeker naar buiten, eenheid van beleid wordt uitgedragen door bestuurders. Bij de totstandkoming van woningbouwprojecten en woonbeleid worden meerdere relevante beleidsvelden betrokken. De basis is gelegd met de omgevingsvisie die integraal is ontwikkeld. Ook het volkshuisvestingsprogramma, de woonzorgvisie en de ontwikkeling van woningbouwprojecten zoals Leesten Schouwbroek en De Hoven Noord zal samen met relevante beleidsvelden ontwikkeld worden. 4. Zorg ervoor dat er ten behoeve van de uitvoering voldoende capaciteit en expertise in huis is. Pas vanaf de zomer van 2023 is extra capaciteit beschikbaar gekomen voor de visievorming, uitvoerbaarheid en monitoring van woonbeleid. Het is echter lastig om structurele capaciteit te vinden. Wanneer op een beleidsveld in de organisatie de bemensing niet op orde is werkt dit door in voortgang op het beleidsveld wonen. Dit komt door het multidisciplinaire karakter van het beleidsveld wonen. Mede daardoor worden er in de begroting keuzes voorgesteld om prioriteiten te stellen. 5.
Neem als gemeenteraad een brede kaderstellende en controlerende rol in het woondomein door in te zetten op vroegtijdige informatievoorziening in alle relevante stadia van de beleidscyclus. Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd door middel van de ‘Factsheet Bevolking & Wonen’. Daarnaast is actuele informatie te vinden op de website ‘Zutphen in Cijfers’. Aan de hand van Zutphen in Cijfers werken wij nu aan een woningmarktdashboard om nog meer inzicht te geven.
Rekenkamerrapport informatiebeveiliging en privacy in de gemeente Zutphen De bevindingen uit het rekenkamerrapport Informatieveiligheid & Privacy zijn overgenomen in het IB&P project. Per bevinding wordt de huidige stand van zaken weer gegeven 1. Actualiseer het informatiebeveiliging- en privacy beleid op basis van risicomanagement en formuleer ambities hierop in samenspraak met de raad; De ambitie van de gemeente Zutphen is om eind 2025 volledig te voldoen aan de richtlijnen vanuit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). In opdracht van de directeur Bedrijfsvoering heeft de toenmalige CISO samen de Architect een actieplan opgesteld. Hierin staan de activiteiten opgenomen om het doel van BIO compliant te realiseren. 2. Breng aantal en actualiteit van de protocollen en richtlijnen zoals voorgeschreven in de BIO up-to-date; In augustus 2023 is er een deeltijd projectleider (16 uur per week) aangesteld voor de uitvoering van het actieplan voor IB&P met als doel BIO compliant te zijn in twee jaar. De projectleider trof in augustus 2023 een lijnorganisatie aan welke Ad Hoc werkt en waar niet voldoende resources aanwezig zijn voor een IB&P organisatie.
Met de bestaande resources is er een start gemaakt met de uitvoer van het actieplan, dit verliep stroef omdat de aanwezige resources vaak andere prioriteiten (lijnwerkzaamheden) hadden en hierdoor niet voldoende aandacht konden schenken aan de acties uit het actieplan. Het gevolg hier van is dat er een achterstand is ontstaan. In november 2023 is er naast de bestaande lijnorganisatie een projectorganisatie opgetuigd welke toegewijd kan werken aan de fundering van een robuuste IB&P organisatie. In Pagina 7 van 263
december 2023 en januari 2024 is het fundament gelegd voor een projectorganisatie. Eind januari en begin februari zijn de projectmedewerkers, te weten een TISO, ISO en Privacy Officer gestart. Daarnaast is werving gestart voor o.a. een TISO en Privacy Officer in de lijnorganisatie, deze zijn inmiddels ingevuld. De projectleider heeft in samenspraak met de directeur Bedrijfsvoering besloten om op basis van IB&P onderwerpen deelprojecten op te stellen en de genoemde acties uit het actieplan hierin onder te brengen. Aan ieder deelproject wordt nu hard gewerkt om de overeengekomen doelen te behalen. 25% van de benodigde inspanningen zijn door het projectteam in de afgelopen tien maanden gerealiseerd, dit is in lijn met onze planning. Volgens een simpele berekening betekent dat we met het huidige project nog zeker zestien maanden bezig zullen zijn om het project (BIO compliant) af te ronden. 3. Maak effectiever gebruik van de reeds aanwezige gebruik van de middelen voor controle en monitoring op informatiebeveiliging en privacy; Binnen de gemeente Zutphen is er een enorme verscheidenheid in tooling beschikbaar en in gebruik voor de controle en monitoring van informatiebeveiliging en privacy. De informatie is hierdoor gefragmenteerd en ook niet overal actueel. De CISO en de Privacy Officer werken aan een voorstel om de bestaande tooling te consolideren.
De consolidatie van de tooling leidt tot efficiënt gebruik van de aanwezige middelen voor controle en monitoring voor informatiebeveiliging en privacy. 4. Verricht een 0-meting naar de taakvolwassenheid en bewustwording van medewerkers op informatiebeveiliging en formuleer daarop een ambitie en stappenplan om daarop in control te komen; In de afgelopen vier jaar hebben twee 0-metingen plaatsen voor Informatiebeveiliging en één voor privacy. De uitkomsten van de onderzoeken waren dat het volwassenheidsniveau van de gemeente Zutphen tussen de 1 en 1,5 (een Ad Hoc werkwijze) is. Om BIO compliant te zijn is minimaal volwassenheidniveau 3 nodig (Managed). Om de gemeente Zutphen op volwassenheidsniveau 3 te krijgen is er een iBewustzijnsprogramma opgesteld en kent een doorlooptijd 2 jaar. 5. Maak informatiebeveiliging- en privacy een integraal onderdeel van de werkprocessen. In Q2 2024 en Q3 2024 zijn bouwstenen ontworpen en gebouwd welke nodig zijn om informatiebeveiliging- en privacy een integraal onderdeel te maken van de werkprocessen. Deze dienen uiterlijk in Q4 2024 geaccepteerd te worden door de directie. Vervolgens kan dan vanaf Q1 2025 gestart worden met de implementatie.
Programma 1: Politiek dichtbij Politiek dichtbij: Doelen en inzet Inleiding Politiek dichtbij Er wordt vol ingezet op een betere positionering van de gemeente Zutphen, zowel in regionale verbanden als landelijk. Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we regionale projecten oppakken. Daarnaast kunnen we bij het Rijk effectiever aandacht opeisen voor de lokale situatie, zoals met het M50 samenwerking. Inwoners van de gemeente profiteren hier van. Gelijktijdig verbeteren we intern onze dienstverlening aan inwoners. Met actieve communicatie en Pagina 8 van 263
participatie initiatieven zorgen we voor een betere informatie aan inwoners en een grotere betrokkenheid van inwoners.
Integrale ontwikkelingen Politiek dichtbij We versterken de samenwerking, inbreng en betrokkenheid van onze inwoners met een samenhang van initiatieven. Zoals de Raadsadviseur communicatie, Wijkgericht werken; Participatie op maat, de inzet van de Lokale Ombudsman en de Participatiedeskundige.
Financiële tabel: Politiek dichtbij Bedragen x €1.000
Exploitatie
Primair 2024
Wijzigingen 2024
Primair 2024 na
Stand 1e
wijzigingen
Burap
Saldo
Stand 2e
Saldo
Burap
Bestuur
3.444
0
3.444
3.421
23
3.392
52
Burgerzaken
1.121
0
1.121
1.120
1
1.021
100
Communicatie
93
0
93
93
0
93
0
1.137
0
1.137
1.137
0
967
170
5.795
0
5.795
5.771
24
5.473
322
Wijkgericht werken Gerealiseerd resultaat
Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij Productnummer
Omschrijving
Baten / Lasten
Voordeel / Nadeel
Bedrag
001-Bestuur
Voordeel op de wachtgeldverplichtingen en re-integratie trajecten voor oud collegeleden. In de begroting is nog rekening gehouden met een bedrag voor wachtgeldverplichtingen van oud collegeleden. Als oud collegeleden in de loop van het jaar een nieuwe werkplek vinden gaan de uitgaven voor wachtgeldverplichtingen omlaag.
Lasten
Voordeel
€50.000
001-Bestuur
Er wordt een nadeel van € 30.000 verwacht op de aanschaf van I-pads voor de raads- en forumleden. De raads- en forumleden beschikten over een laptop, maar deze zijn op verzoek van de raad vervangen voor i-pads. Omdat hier geen krediet voor is, geeft dit nu een
Lasten
Nadeel
€30.000
Pagina 9 van 263
overschrijding. De komende jaren leidt dit tot extra kapitaallasten.
001-Bestuur
De raad heeft dit jaar een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor herinneren van met name 80 jaar vrijheid. De voorbereidingen beginnen hiervoor in 2024 maar de uitvoering zal met name in 2025 plaatsvinden. Een deel van dit budget zal dus pas in 2025 nodig zijn. Tegenover dit voordeel staat een even groot nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve herinneren.
Lasten
Voordeel
€60.000
001-Bestuur
Er wordt een lagere onttrekking aan de reserve herinneren verwacht omdat een deel van de uitgaven pas in 2025 worden verwacht.
Baten
Nadeel
€60.000
001-Bestuur
Er wordt een nadeel verwacht op de uitgaven voor de ombudsmanvoorziening. Eind 2023 is de nieuwe verordening over de ombudsvoorziening door de raad vastgesteld. Deel van dit voorstel zijn de verhoogde vergoedingen hiervoor. Per saldo wordt er een tekort verwacht van € 14.000 op de uitgaven voor de ombudsvoorziening.
Lasten
Nadeel
€14.000
001-Bestuur
Er wordt een nadeel van € 14.000 verwacht op het fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Het GGU fonds helpt gemeenten slim samen te werken op collectieve opgaven. Jaarlijks wordt er een bijdrage per inwoner betaald. Omdt het moment dat de begroting werd opgesteld nog niet bekend was wat de gemeentelijke bijdrage per inwoner zou worden voor 2024, wordt er nu een tekort verwacht.
Lasten
Nadeel
€14.000
001-Bestuur
In de raadswerkgroep Communicatie en Bestuurlijke Vernieuwing wordt er gewerkt aan een aantal actielijnen. Met behulp van de raadsadviseur communicatie die dit jaar is gestart, zijn er verschillende initiatieven zoals de doorontwikkeling van de raadswebsite,
Lasten
Voordeel
€30.000
Pagina 10 van 263
de Tienskipdag en Gast van de raad in gang gezet. Deze leiden echter pas in 2025 tot uitgaven 003-Burgerzaken
Hogere lasten paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen.
Lasten
Nadeel
€120.000
003-Burgerzaken
Hogere opbrengsten diverse leges waaronder paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen.
Baten
Voordeel
€220.000
007- Wijkgericht werken
Bestuursopdracht wijkgericht werken. Dit project is in 2024 gestart en loopt door in 2025. Bij de saldobestemming van de jaarrekening 2024 zal voorgesteld worden het restant over te hevelen naar 2025 voor de afronding van dit project.
Lasten
Voordeel
€20.000
007- Wijkgericht werken
Van de beschikbare middelen op kostenplaats 6007110, vergroten sociale cohesie, verwachten we in 2024 circa € 150.000 niet te besteden. Deze middelen zijn echter bedoeld voor uitvoering van eerdere besluiten van de raad. Het gaat om het ontwikkelen van een vrijwilligerscentrale, besloten in amendement ‘Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie’ (2022-A0014) en inzet van middelen voor cofinanciering van projecten voor sterkere sociale cohesie (VJN 2023). Doordat de voorbereiding meer tijd heeft gekost dan eerder werd ingeschat, zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd, maar dit zal wel op korte termijn starten. We stellen dan ook om de restant middelen die niet besteed worden in 2024, in 2025 in te zetten voor de genoemde doelen. Daarvoor zal een voorstel gedaan worden bij het raadsvoorstel resultaatbestemming jaarrekeningsaldo 2024.
Lasten
Voordeel
€150.000
Doelen Product 001 Bestuur
Onze bestuursstijl is gericht op samenwerking. Zowel met onze inwoners en lokale partners als met partners in de netwerken. Wij zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar en kunnen alert reageren op ontwikkelingen. Wij zijn actief en werken samen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Pagina 11 van 263
Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Wij vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50), de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de provincie Gelderland. Wij hebben een goede relatie met onze buurgemeenten uit de Regio Stedendriehoek en de Regio Achterhoek. Bij ontwikkelingen over onze gemeentegrenzen heen, met effecten voor onze buurgemeenten, zoeken wij in een vroeg stadium contact.
Inzet Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld de Veiligheidsregio , Tribuut, Omgevingsdienst (ODA), Veilig thuis, de GGD en de Arbeidsmarktregio. Op het gebied van toerisme werken we samen met het Hanzestedenverbond en de stichting Achterhoek Toerisme. Bij de inhoudelijke programma’s komen wij hierop terug.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Binnen het kader van deze uitvoeringsagenda werken wij in de regio en de provincie samen aan concrete opgaven/projecten die voor de gemeente Zutphen belangrijk zijn, zoals: o
De uitvoering van de Woondeal Stedendriehoek (2022-2030).
Pagina 12 van 263
o o o o o o o
o o
Het actualiseren van de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het uitvoeren van het regionale plan van aanpak Huisvesting arbeidsmigranten. Een onderzoek van de mogelijkheden voor een Innovatiecampus. Een nieuw Regionaal Plan Werklocaties. Het verduurzamen van werklocaties, waaronder het verder werken aan het project Smart Energy Hub De Mars. De regionale energietransitie (RES) Gezamenlijke lobbyactiviteiten voor bijvoorbeeld vervoer over spoor (goederenvervoer en de doortrekking spoorlijn Apeldoorn-Winterswijk) en vervoer over water (bevaarbaarheid IJssel, Industriehaven en Oude IJsselbrug) De snelfietsroute Zutphen – Deventer (F348) De verdere uitwerking van snelladen en laadinfrastructuur voor de logistieke sector.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In 2024 organiseert de raad een festival van de toekomst 2050. Dit festival bereiden we in 2023 voor in overleg met de gemeenteraad. De uitkomsten van dit festival nemen we -indien relevant- mee in het verdere proces van de omgevingsvisie.
Kwaliteit (indicator) Pagina 13 van 263
Kwaliteit (toelichting) Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072) De huidige agenda laat het niet toe om een toekomstfestival op korte termijn te organiseren. Ook zijn we daar waar het de toekomst van de gemeente Zutphen aangaat, al bezig met de Omgevingsvisie. Door het toekomstfestival op te schorten bieden we de kroonbenoemde burgemeester het voortouw te laten nemen.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072) De huidige agenda laat het niet toe om een toekomstfestival op korte termijn te organiseren. Ook zijn we daar waar het de toekomst van de gemeente Zutphen aangaat, al bezig met de Omgevingsvisie. Door het toekomstfestival op te schorten bieden we de kroonbenoemde burgemeester het voortouw te laten nemen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De agenda bestaat uit 3 programma’s. In Programma Slimme, groene verstedelijking staan opgaven als wonen (inclusief uitvoering Woondeal), bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen. Het programma Vitaal landelijk gebied gaat over opgaven als klimaatadaptatie, stikstof en landbouwtransitie. Programma Regionale economie van de toekomst gaat over het blijvend versterken van een goed vestigingsklimaat en grote opgaven zoals personeelstekorten en digitalisering.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 14 van 263
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In de visie op dienstverlening is onze zichtbaarheid een belangrijk onderdeel. Om te weten hoe inwoners dit ervaren, gaan wij dit onderzoeken. De uitkomsten nemen wij mee in het uitvoeringsplan voor de visie op dienstverlening. Het gaat om zichtbaarheid van medewerkers en bestuurders ‘buiten’, in contact met inwoners, of in de openbare ruimte, op social media en in het gemeentehuis.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Pagina 15 van 263
Geld (toelichting)
In de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe maken we onder andere afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en Wmo-voorzieningen. Met de regiogemeenten geven wij samen uitvoering aan de Regiovisie Beschermd Wonen. En werken we samen aan projecten uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). (zie programma 4).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In het bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking en vervullen wij de rol van vice-voorzitter.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Pagina 16 van 263
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel (RS4) werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten: aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Ten aanzien van voorstellen en initiatieven en inwoners, ondernemers en instellingen geldt een benadering van 'ja mits'.
Pagina 17 van 263
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We voeren de Regio Deal 'Sterker in 3 D' uit. Bij een positief besluit, werken we de deal in 2024 verder uit in concrete regionale programma’s. Het is dan de bedoeling om eind 2024 de deal met het Rijk te sluiten.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Pagina 18 van 263
Geld (toelichting)
Wij hebben een actieve rol in het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland (M50) door onze rol als vice-voorzitter in het Dagelijks Bestuur. Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale en financiële thema’s, waaronder streekziekenhuizen, de woningbouwopgave en financiële afspraken Rijk - gemeenten.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij pakken een proactieve rol op in het onderhouden van de verschillende netwerken. Daar waar we samen kunnen optrekken met deze partijen, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor fondsen van het Rijk, zoeken we actief naar verbindingen. Een goede samenwerking binnen Oost-Nederland, zoals met de provincie, de Regio Stedendriehoek, de Achterhoek en onze buurgemeenten is belangrijk om de grote opgaven rondom woningbouw, bereikbaarheid, energie en klimaat te realiseren. Ook de samenwerking binnen de VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50) en de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de Achterhoek zijn van belang om doelen te bereiken. Wij blijven actief participeren in de verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden en wij zetten ons in om de gezamenlijke lobbykracht te gebruiken.
Pagina 19 van 263
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen Product 003 Burgerzaken • Onze (interne en externe) dienstverlening is helder en sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. • Producten en diensten zijn toegankelijk, met duidelijke stappen, korte doorlooptijden en heldere antwoorden. • De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.
Inzet Er komt een bruikbare uitvoeringsagenda van de visie op dienstverlening waarin we prioriteiten aangeven.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Pagina 20 van 263
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De uitvoeringsagenda komt in kwartaal 1 2025
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij blijven werken ‘op afspraak’.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Onze dienstverlening is vrijwel geheel gedigitaliseerd daar waar het kan en daar waar nodig passen we maatwerk toe.
Pagina 21 van 263
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij bieden hulp en uitleg bij (digitale) aanvragen in het gemeentehuis.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 22 van 263
Wij organiseren in juni 2024 de verkiezingen voor het Europese Parlement. Die organisatie wordt steeds complexer, zowel op het gemeentehuis als op de stembureaus. Er is een aantal oorzaken zoals veranderende wetgeving, de toename van het aantal stembureaus en de verzwaring van het proces op de stembureaus. Daarom gaan we in 2024 de organisatie en de randvoorwaarden verbeteren. De ervaringen van de verkiezingen van november 2023 nemen we hierbij mee.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen Product 005 Communicatie • •
Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving. We communiceren proactief meer van de goede dingen die wij doen.
Pagina 23 van 263
Inzet We zetten onze communicatiekanalen (doel)gericht in. Een paar voorbeelden: We hebben een rol in uitleggen/uitvoering van beleid, dat doen we via onze website, social media en onze mediacontacten. Voor onze rol als werkgever zetten we interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie in.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij communiceren ook over opvattingen die binnen onze gemeente leven. Opvattingen die gaan over maatschappelijke thema’s zoals inclusie en discriminatie alsook herdenking, normen en waarden, vrijheid en veiligheid en gemeentelijke activiteiten, dragen wij actief uit.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator) Pagina 24 van 263
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk, passend bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ge
Kwaliteit (indicator) Pagina 25 van 263
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Met meerdere interne schrijftrainingen en communicatieadvies voor ons personeel zijn de gemeentelijke teksten zoveel mogelijk op B1 niveau, dus begrijpelijk voor iedereen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De ambtenaar die dit project aanjoeg is niet meer bij ons werkzaam. Een vervanger hebben we nog niet gevonden. De trainingen gaan gewoon door. Extra activiteiten en hulpmiddelen zijn vertraagd.
Geld (indicator)
Pagina 26 van 263
Geld (toelichting)
Door interne schrijftrainingen en communicatie advies zijn de gemeentelijke teksten zoveel mogelijk op B1 niveau, dus goed leesbaar voor iedereen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De ambtenaar die dit project aanjaagde, is vertrokken. De taaltrainingen lopen door. Advies loopt ook door. Alleen extra activiteiten ligt op een lager pitje.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Bij crisiscommunicatie geven we proactief adviezen gebaseerd op onze kennis van wat er speelt in de samenleving.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator) Pagina 27 van 263
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen Product 007 Anders samenwerken (Wijkgericht werken)
We willen een Zutphense samenleving met een sterke sociale basis in vitale wijken en buurten. Een bijpassende ontmoetingsplek of buurthuis kan hier deel van uitmaken. We willen door laagdrempelige nabijheid van onszelf en alle partners, ervoor zorgen dat onze inwoners in de wijken de juiste zorg/hulp/steun krijgen. We willen dat inwoners hierdoor het gevoel krijgen dat de overheid er voor hen is. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de lokale democratie. We willen dat inwoners gemakkelijk buurtinitiatieven kunnen starten en een bijdrage kunnen krijgen via het Zutphenfonds.
Inzet We vertalen de visie op sterke wijken naar de gewenste projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren die zo nodig. Hiervoor stellen we een programmaplan op, gebaseerd op de geleerde lessen en inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de gemeente Zutphen. Programma's als GALA, ter uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord, voeren we zoveel mogelijk samen met inwoners in de wijken uit.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De visie moet nog worden vastgesteld
Tijd (indicator) Pagina 28 van 263
Tijd (toelichting) Bij de bestuursopdracht van 9 januari 2024, is een eenmalig budget van 60.000 gekoppeld. De uitvoering is later gestart dit jaar en zal nog doorlopen begin volgend jaar
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Bij de bestuursopdracht van 9 januari 2024, is een eenmalig budget van 60.000 gekoppeld. De uitvoering is later gestart dit jaar en zal nog doorlopen begin volgend jaar
Zowel in- als extern bieden we procesbegeleiding bij projecten en vraagstukken over leefbaarheid
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 29 van 263
We maken in 2025 de plannen om wijkgericht werken organisatie-breed door te ontwikkelen, in denken en doen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We evalueren het Zutphenfonds en kijken wat er nodig is om aan te sluiten bij onze (aangepaste) doelstellingen om buurtinitiatieven te ondersteunen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We geven uitvoering aan het Zutphenfonds door middel van subsidieafspraken met Mede in Zutphen. Mede in Zutphen heeft de afgelopen jaren haar werkwijze opgestart en doorontwikkeld. We zijn met Mede in Zutphen in gesprek over de resultaten van de afgelopen jaren en de koers voor de komende jaren.
Tijd (indicator)
Pagina 30 van 263
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken, zoals rond de energietransitie, bij herinrichting en ontwikkeling woningbouw
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Aan de omgevingstafel adviseren we initiatieven over de afstemming met de omgeving
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Pagina 31 van 263
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We werken in de doorontwikkeling van de organisatie aan de integrale interne samenwerking door verbindingen te leggen tussen programma’s (zoals energietransitie, Omgevingsvisie, inwoner in beeld), strategische visies en uitvoeringstaken.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 32 van 263
Doelen Product 007 Anders samenwerken (Overheids- en inwonerparticipatie) Uitgaande van het beschikbaar krijgen van financiële middelen voor het aanstellen van een participatieadviseur, starten we met de uitvoering van het participatiebeleid (2024) en bijbehorende verordening.
Inzet Wij zetten onze participatie proactief in en wij willen ons uitnodigingenbeleid beter richten en uitvoeren. Vooraf communiceren wij binnen welke kaders participatie kan plaatsvinden, zodat tijdig helder is waarover wel en waarover geen inspraak plaatsvindt. Daarmee wordt de verwachting die inwoners en de gemeente mogen hebben ten aanzien van participatie helder aan de voorkant en kan zij achteraf getoetst worden. De gemeente is daarbij duidelijk dat 'nee' ook een antwoord kan zijn als de publieke belangen uitdrukkelijk zwaarwegender worden geacht dan de individuele belangen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij maken een beleidskader Participatie dat gebaseerd is op het kader Anders Samenwerken.
Pagina 33 van 263
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij stellen een Participatieverordening op.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 34 van 263
Wij maken een uitvoeringsprogramma Participatie inclusief een instrumentenwaaier.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wij passen het kader, de verordening en het uitvoeringsprogramma toe, door onder andere werkafspraken te maken over werkwijze, houding en gedrag, van elkaar te leren en van goede voorbeelden elders.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Uitvoering van de Participatieverordening is gestart. Er wordt formatie aan het team toegevoegd.
Tijd (indicator)
Pagina 35 van 263
Tijd (toelichting) Uitvoering van de Participatieverordening is gestart. Er wordt formatie aan het team toegevoegd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij Er zijn geen voorgestelde begrotingswijzigingen voor dit programma.
Programma 2: Wonen en leefbaarheid Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet Inleiding Wonen en leefbaarheid Er zijn diverse trends die weerslag hebben om het Programma 2, Wonen en Leefbaarheid zoals de woondeal. Allereerst is er het woningtekort, met name in de betaalbare categorieën. Om dit aan te pakken wordt er een Volkshuisvestingsprogramma opgesteld. Daarnaast merken we de eerste effecten van de klimaatverandering, bij nieuwe ruimtelijke plannen en bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt er ontworpen en uitgevoerd met aandacht voor klimaatadaptatie. Hetzelfde geldt voor natuur en biodiversiteit. Ruimtelijk krijgen deze vraagstukken ook een vertaling in de Omgevingsvisie Zutphen 2040, Deze zal als een basis dienen voor beleid rondom verkeer, woon- en werklocaties en ook vergroening. Ook het biodiversiteitsplan is richtinggevend voor verdere uitwerking. Ten aanzien van Cultuur en erfgoed is er extra inzet voor de kwaliteit en beleving van Zutphen als stad met een rijke geschiedenis en een bruisend heden.
Integrale ontwikkelingen Wonen en leefbaarheid integrale thema's in programma 2, wonen en leefbaarheid zijn beleidsontwikkeling: 2024 heeft in het teken gestaan van het opstellen van de omgevingsvisie Zutphen 2040, welke als hoofdlijn en kader zal gelden voor nader beleid op gebied van werkgelegenheid, wonen, verkeer en ruimtelijke inrichting. De omgevingsvisie heeft geleid tot nauwe samenwerking binnen het gehele stadhuis én in verbinding met de samenleving, want de omgevingsvisie verbindt "ruimte" ook met sociaal. Pagina 36 van 263
Meer specifieke thema's waaraan wordt samengewerkt zijn wonen (volkshuisvestingsprogramma), cultuur, erfgoed en archeologie. Over de gehele breedte wordt er gewerkt om het beleid op orde en toekomstbestendig te krijgen. Enkele projecten hebben vertraging opgelopen in de fase van participatie met belanghebbenden en besluitvorming.
Financiële tabel: Wonen en leefbaarheid Bedragen x €1.000
Exploitatie
Primair 2024
Wijzigingen 2024 Primair 2024 na wijzigingen
Stand 1e
Saldo
Stand 2e
Burap
Saldo
Burap
Wegen
6.399
3
6.402
6.452
-50
6.381
21
Mobiliteit
-992
-40
-1.032
-1.032
0
-1.032
0
Havens en
217
0
217
217
0
217
0
129
0
129
129
0
148
-19
833
0
833
833
0
833
0
1.083
0
1.083
1.083
0
938
145
37
0
37
37
0
104
-67
4.917
0
4.917
4.917
0
4.917
0
3.750
44
3.793
3.793
0
3.743
50
-1.048
0
-1.048
-1.048
0
-1.048
0
Riolering
-526
0
-526
-526
0
-526
0
Milieu
1.123
-2
1.121
1.121
0
1.121
0
Gedenkparken
235
-1
234
234
0
234
0
Energietransitie
983
0
983
983
-1
983
-1
1.487
-300
1.187
1.547
-360
1.437
-250
639
300
939
639
300
1.207
-268
Grondzaken
0
12
12
12
0
12
0
Gerealiseerd
19.264
15
19.280
19.391
-112
19.669
-390
kaden Gemeentelijke panden en gronden Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie Kunst en Cultuur Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Grondstoffen
Ruimtelijke ontwikkeling Wonen
resultaat
Pagina 37 van 263
Toelichting financiële afwijkingen: Wonen en leefbaarheid Productnummer
Omschrijving
Baten / Lasten
Voordeel / Nadeel
Bedrag
210-Wegen
Door storingen vanwege slijtage van onderdelen van de Oude IJsselbrug en door meer gebruik van de Oude IJsselbrug vanwege hoogwater in Nederland (andere waterwegen waren tijdelijk dicht) ontstaat een nadeel van € 50.000.
Lasten
Nadeel
€50.000
210-Wegen
Er is € 198.000 voordeel op de afschrijvingen van wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2024. Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2025 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
Lasten
Voordeel
€198.000
210-Wegen
Er is een voordeel van € 50.000 op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgaven op de investeringen eind 2023 minder hoog waren dan voorafgaand bij het opmaken van de begroting 2024 was voorzien.
Lasten
Voordeel
210-Wegen
Op de openbare verlichting is het voordeel € 119.000 op de afschrijving. Het investeringsprogramma openbare verlichting 2023 worden niet zoals bij de begroting verwacht opgeleverd in 2024. Deze investering is doorgeschoven naar 2025 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. Dit geldt ook voor het project revisie verlichting onderdoorgangen.
Lasten
Voordeel
€119.000
210-Wegen
Doordat een deel van de investeringen aan wegen en openbare verlichting niet in 2024 word afgerond maar doorgeschoven naar 2025 zorgt dit voor een nadeel omdat er minder wordt onttrokken uit de reserve mobiliteit.
Baten
Nadeel
€296.000
€50.000
Pagina 38 van 263
310-Huurpanden
Inhuur van derden voor het beheer en onderhoudsplan van het gemeentelijk vastgoed. Alle gebouwen moeten hiervoor geïnspecteerd worden en uitkomsten in het meerjarenplansysteem ingevoerd worden.
Lasten
Nadeel
€116.000
310-Huurpanden
Exploitatievergoeding 't Warnshuus, verwerking conform de raadsmemo over het DVO tussen Actief Zutphen en de gemeente Zutphen.
Lasten
Nadeel
€385.000
310-Huurpanden
Conform de verkoopportefeuille is het pand Kerkhof 1 verkocht. Na aftrek van de kosten komt het voordeel uit op € 482.000.
Baten
Voordeel
€ 482.000
544- Monumenten en erfgoed
Er is € 35.000 voordeel op de afschrijvingen en rentelasten van monumenten en erfgoed. Een deel van de investeringen zijn naar verwachting nog niet geheel afgerond in 2024. Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2025 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
Lasten
Nadeel
€35.000
544- Monumenten en erfgoed
Enkele budgetten laten een voordeel zien. Oorzaak is dat door langdurige ziekte niet alle onderwerpen opgepakt konden worden.
Lasten
Voordeel
€50.000
544-Monumenten en erfgoed
In 2024 wordt gestart met de aanbesteding van het actualiseren erfgoedportaal en de Erfgoednota voorbereid. In 2025 loopt dit nog door. Bij de jaarrekening zal voor dit incidentele budget overheveling naar 2025 worden gevraagd.
Lasten
Voordeel
€130.000
545-Archeologie
Door extreme regenval zijn diverse projecten voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek vertraagd (zoals Schouwbroek), doordat de terreinen ontoegankelijk waren. Verwacht wordt dat daarom de inkomsten voor 2024 achterblijven. Het nadeel kan in 2024 mogelijk niet geheel
Baten
Nadeel
€146.000
Pagina 39 van 263
worden opgevangen uit de egalisatiereserve archeologie doordat de reserve niet toereikend is. 545-Archeologie
Inzet egalisatiereserve archeologie voor achterblijvende inkomsten 2024.
Baten
Voordeel
€79.000
560-Openbaar groen
Werkzaamheden kunnen niet tijdig worden weggezet doordat aannemers vol in het werk zitten. Minimaal voordeel komt op € 50.000.
Lasten
Voordeel
€50.000
721-Huishoudelijk afval
Vanwege de Pilot omgekeerd inzamelen wordt voor 2024 een voordeel verwacht. Gerealiseerde uitgaven worden in het DVO van 2025 opgenomen. Voordeel loopt in de voorziening
Lasten
Voordeel
€50.000
Baten
Nadeel
€50.000
Lasten
Nadeel
€ 361.000
Baten
Voordeel
€ 361.000
Naar verwachting volgt er op riolering een overschrijding op de lasten van € 361.000 door:
722-Riolering
een incidenteel nadeel van € 411.000 op de afschrijving van de afgeronde investeringen in 2024. In het watertakenplan is opgenomen om de investeringen in één jaar af te schrijven en te dekken uit de spaarvoorziening riolering. De opgenomen investeringen die naar verwachting eind 2024 gereed zijn blijken een jaar eerder gereed dan bij de begroting rekening mee is gehouden. Bij de baten ontstaat hierdoor een voordeel. Door de hoge grondwaterstand zijn er meer riool reparaties nodig geweest. Het gaat hierbij op reparaties na verzakkingen van tegels op het moment dat het grondwater weer zakte naar normale niveaus. (€ 95.000 nadeel) Binnen de planvorming, advisering en de drukrioleringen
Pagina 40 van 263
volgt een voordeel van € 145.000. Incidentele dekking komt t.l.v. de voorziening, zodat het geen effect heeft op het resultaat 2024. 810- Ruimtelijke ontwikkeling
Toekomstfestival gaat niet door.
Lasten
Voordeel
€50.000
821-Wonen
De legesinkomsten 2024 blijven achter op de begroting. Dit heeft de volgende oorzaken: 1. Eind 2023 zijn veel aanvragen ingediend om niet onder de Omgevingswet te vallen, waardoor we vooral het eerste halfjaar minder aanvragen hebben ontvangen; 2. De aanvragen die ontvangen zijn gelden vooral voor kleine bouwwerken; 3. De legesverordening bevat een verrekening van leges bij een aanvraag die ongewijzigd is ingediend, nadat de initiatievenroute is doorlopen. Dit kost tijd; 4. Op basis van de Omgevingswet zijn er informatieplichten en meldingen ontstaan, waar geen legesheffing voor mogelijk is.
Baten
Nadeel
€400.000
821-Wonen
Een nadeel van € 168.000 door werkzaamheden voor een vooronderzoek of we 100 Flexwoningen kunnen realiseren vanwege het grote woningtekort. De invulling van de flexwoningen is op basis van een motie van de raad. Het begroten van de voorbereidingskosten waren niet eenvoudig. Het afgelopen jaar is hier hard aan gewerkt met als resultaat dat er een voorstel naar de raad onderweg is. In dat voorstel wordt budget gevraagd voor de realisatie van 100 Flex-woningen. En dit betreft een resterend bedrag waarvoor geen dekking is.
Lasten
Nadeel
€168.000
830-Grondzaken
Er is een rentevoordeel van € 78.000 op de rentelasten Grondzaken doordat de grondexploitaties van Noordrand De
Lasten
Voordeel
€78.000
Pagina 41 van 263
Hoven, Schouwbroek en De Kleine Linie nog in voorbereiding zijn.
830-Grondzaken
Door lagere rente lasten op de grondexploitaties van Noordrand De Hoven, Schouwbroek en De Kleine Linie hoeft er minder onttrokken te worden uit de reserve Grondexploitaties.
Baten
Nadeel
€78.000
Lasten
Nadeel
€184.200
Overschrijding Investeringskredieten
210- Aanpassing Deventerweg
Het totale krediet bedraag € 2.437.000 hierop is € 2.621.200 uitgegeven. Het krediet bestaat uit 2 delen namelijk de Deventerweg en de LaRGaS-kruising. De overschrijding betreft het deel van de Deventerweg. De overschrijding is door 3 verschillende oorzaken ontstaan. De eerste oorzaak is door de aanwezigheid van explosieven. Vooraf was ingecalculeerd dat het risico hierop klein zou zijn maar er zijn veel niet gesprongen explosieven aangetroffen in de schuttersputjes, hierdoor zijn extra kosten ontstaan van € 43.700. Door deze aanwezigheid van de schuttersputjes met afval uit WW2 is er door archeologie extra kosten gemaakt van € 64.500. De derde oorzaak van de overschrijding is dat het hele traject langer heeft geduurd dan vooraf voorzien, dit heeft met name te maken door de Corona en de oorlog in Oekraïne. Tijdens de Coronaperiode waren door ziekte minder werknemers beschikbaar van de aannemer en de oorlog in Oekraïne zorgde voor flink gestegen brandstofprijzen. Daarbovenop was niet alle materieel beschikbaar wat resulteerde in langere levertijden, alternatieve producten en extra onderhoud. De kosten zijn hierdoor tot nu toe 17.300 hoger uitgevallen. Daarnaast is er in 2024 nog een afrekening van het werk geweest van € 58.700.
Pagina 42 van 263
210IJsselbouevards Marszijde/Haven
In 2015/2016 is de haven in de Noorderhaven aangelegd. Al tijdens de realisatie hebben zich een aantal risico's voorgedaan. Afgelopen jaren zijn er extra werkzaamheden geweest zoals het opruimen van explosieven, verwijderen van oude muurresten, herstellen van steigers en toegangsbruggen en is de rechtszaak met de aannemer gewonnen. Ondanks de gewonnen rechtszaak en onze inspanningen is het tot op dit moment nog niet gelukt om de kosten verhaald te krijgen. Bij de jaarrekening 2023 was het tekort € 2,1 miljoen. Tenslotte worden nu een aantal laatste werkzaamheden uitgevoerd om de haven toekomstbestendig te krijgen. Denk hierbij aan het realiseren van een sanitair gebouw op het water en het verbeterd terugbrengen van de (eerder verwijderde) korte loopbrug. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar 2024 uitgevoerd door een nieuwe aannemer. Nu kan het eindresultaat worden opgemaakt en middels een dekkingsvoorstel naar de raad worden verantwoord. Het totaal tekort is op dit moment €2.683.000.
Lasten
Nadeel
€ 2.683.000
560-Vervangen bomen 2021
Het krediet bedraagt € 162.500, hierop is € 270.500 uitgegeven. De overschrijding is ontstaan door de hogere kosten voor nazorg van de aangeplante bomen. Dit budget kan afgesloten worden, verwacht hier geen kosten meer op, aanplant gaat over naar regulier beheer.
Lasten
Nadeel
€108.000
Doelen Product 210 Wegen
Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de doorstroming van het verkeer. We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen. Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.
Pagina 43 van 263
Inzet Het wegenbeleidsplan is in 2024 gereed. Daarin staat hoe de gemeente de komende periode omgaat met de verhardingen. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën. Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De capaciteit binnen team DIOR is niet voldoende om alle projecten op te pakken. Door prioriteit op andere zaken is het opstellen van het wegenbeleidsplan nog niet opgestart.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Voor wegen en paden die bestaan uit elementenverharding is onderhoudsniveau C (volgens CROW-normen) vastgesteld.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Pagina 44 van 263
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Voor het centrum houden we onderhoudsniveau B aan.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 45 van 263
Doelen Product 211 Mobiliteit
De binnenstad van Zutphen is duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan. De stadslogistiek ondersteunt de duurzaamheidsambities. De gemeente Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. De bedrijven zijn goed bereikbaar. Je verplaatst je gemakkelijk te voet of met de fiets. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor verkeer en mobiliteit in de in 2024 af te ronden omgevingsvisie en VCP. Voor bedrijven, werkenden en lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen. We stimuleren MaaS (Mobility as a Service). Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld bij de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, en zero-emissie binnensteden. We onderzoeken bedrijfsmatige mobiliteit via spoor en water om tot een optimale mix te komen.
Inzet We ronden het verkeerscirculatieplan af. Onderdeel hiervan is onder meer de afweging over de verkeerssnelheden op de wegen binnen de bebouwde kom.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Door de vertraging van de Omgevingsvisie is het verkeerscirculatieplan ook vertraagd.
Geld (indicator)
Pagina 46 van 263
Geld (toelichting)
We formuleren in 2024 een nieuwe parkeervisie en een uitvoeringsplan behorend bij deze parkeervisie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Door de vertraging van de Omgevingsvisie is de parkeervisie ook vertraagd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Voor zowel het VCP als de parkeervisie is een uitgangspunt een autoluwe binnenstad.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Pagina 47 van 263
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk nu en in de toekomst. Dit krijgt zijn plek in de Omgevingsvisie. De oude IJsselbrug is daarin een belangrijke oeververbinding, maar kent ook beperkingen voor scheepvaart en verkeer. We verkennen de mogelijkheden om de regionale bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren met een onderzoek naar een derde IJsselbrug en betere ontsluiting van Zutphen en omgeving via bedrijventerrein De Mars.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale treindiensten en de aanbesteding van de concessie busvervoer.
Pagina 48 van 263
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We laten onderzoek doen naar de Kruising Gerard Doustraat – Jan Vermeerstraat. Deze staat op nummer 1 in de meest verkeersonveilige punten in het politiedistrict Noord en Oost Gelderland (maart 2023). Om dit gevaarlijke punt aan te pakken moet er eerst in 2024 onderzoek worden gedaan naar wat de beste inrichting voor het kruispunt is. In 2025 kan dan het kruispunt heringericht worden.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator) Pagina 49 van 263
Geld (toelichting)
Het kruispunt bij De Dreef – Rigastraat is een druk verkeerspunt met bezoekers van de Family Mall, fietsverkeer en verkeer van het bedrijventerrein. We pakken dit kruispunt aan, mede vanwege de te verwachten toename van verkeer door de realisatie van de nieuwe school. We stemmen af met de bestuursopdracht de Mars.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Veilige route Kompaancollege: De Kostverlorentunnel is in 2015 gerealiseerd. De route heeft geen voorrang en kruist het stationsplein. Ten behoeve van de realisatie van de nieuwe school op De Mars neemt de intensiteit van fietsverkeer toe. Er worden maatregelen getroffen om de grotere fietsstroom goed en veilig te kunnen faciliteren op de route.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 50 van 263
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Mobiliteit is een belangrijk thema in de gemeente Zutphen en de regio. Er komt extra verkeerskundige capaciteit voor ondersteuning bij tal van projecten. Zo zorgen we er ook voor dat we op het gebied van openbaar vervoer vroegtijdig in processen zijn betrokken.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Doordat de vacature voor Verkeerskundige recent ingevuld is, worden niet alle projecten opgepakt. We hebben dit tijdelijk opgelost door inhuur, maar hierdoor gaat veel kennis verloren.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Doordat de vacature voor Verkeerskundige recent ingevuld is, worden niet alle projecten opgepakt. We hebben dit tijdelijk opgelost door inhuur, maar hierdoor gaat veel kennis verloren.
Pagina 51 van 263
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Extra capaciteit wordt niet vanuit dit budget betaald.
Op basis van de vastgestelde integrale laadvisie en plaatsingsbeleidsplan werken we in 2024 verder aan de uitrol van laadpalen. Dit doen we door (net als in 2023) proactief laadpalen te plaatsen en op aanvraag. In 2024 gaan we starten met het bijplaatsen van laadpalen op basis van verbruikersdata. Tevens zetten we in op het plaatsen van 1 of meerdere (semi)openbare snelladers.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
In 2024 gaan we in samenwerking met de provincie en de regio Stedendriehoek verder met de uitwerking van snelladen en laadinfrastructuur voor de logistieke sector.
Kwaliteit (indicator) Pagina 52 van 263
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen Product 222 Havens en kaden
We beheren en onderhouden onze havens, kaden en infrastructuur goed en functioneel en kijken naar mogelijke koppelkansen bij uitvoering. We hebben voor de langere termijn in beeld waar onze werkzaamheden liggen, welke investeringen nodig zijn en hoe we deze willen uitvoeren. Voor kleinere en urgente zaken hebben we een direct werkbudget om in te zetten.
Inzet De Industriehaven wordt in 2024 uitgebaggerd. Omdat er naast baggeren ook sprake is van een verkenning naar extra verdieping van de Industriehaven, koppelen we de uitvoering van de baggerwerkzaamheden aan een go/no go op de extra verdieping.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In het meerjarenonderhoudsprogramma Havens en kades is het baggerwerk van de Industriehaven opgenomen. Het regelmatig baggeren van de Industriehaven is regulier onderhoudswerk. Met het Pagina 53 van 263
baggeren is de haven weer geschikt voor schepen met lading van 1500 ton. Er loopt een verkenning om de Industriehaven te verdiepen, waarmee de haven geschikt wordt voor schepen met een lading van 2500 ton. De benodigde maatschappelijke kostenbaten-analyse (‘businesscase’) voor de verdieping van de Industriehaven is nog niet afgerond, waarmee ook nog geen go/no go besluit voorgelegd kan worden.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het baggeren van de Industriehaven is voorzien in 2025. Dit jaar is het budget ter beschikking gesteld voor de voorbereiding. Het baggerwerk vergt een gedegen voorbereiding, zoals ook ervaren met de baggerwerkzaamheden aan de overige havens. Dit omdat wordt gewerkt op een locatie die grenst aan een natura2000-gebied (stikstofuitstoot, beschermde soorten), de kwaliteit van materiaal kan betekenen dat er bagger afgevoerd moet worden, er sprake is van diverse gebruikers in en nabij het te baggeren gebied en de veiligheid van de primaire kering geborgd moet zijn. Na voorbereiding volgt aanbesteding en uitvoering van het baggerwerk. Het go / no go besluit op een eventuele verdieping van de Industriehaven moet in het eerste kwartaal van 2025 verricht worden om mee te kunnen nemen in de aanbesteding in 2025. Indien er sprake is van verdieping van de haven, vergt dit in uitvoering extra voorbereidingstijd en is de verwachting dat het werk in 2026 verricht kan worden, afhankelijk van de technische randvoorwaarden en afspraken met de huidige gebruikers.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Voor het baggerwerk zijn in 2021 door de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld via het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor een verdieping van de Industriehaven zijn geen middelen gereserveerd omdat hier nog geen besluit over genomen is of dit een maatschappelijk-economisch rendabele investering is. Bij een positieve mkba-analyse over de verdieping van de Industriehaven is er een grondslag om hiervoor extra krediet beschikbaar te stellen.
Doelen Product 310 Gemeentelijke panden en gronden
We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken. Waar we vastgoed hebben, zetten we dat maatschappelijk in conform het vastgestelde vastgoedbeleid. Pagina 54 van 263
De panden die we hebben, houden we duurzaam en kwalitatief op orde. Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen. Waarbij we kijken naar de toekomstige bestemming van de panden in relatie tot stedelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke wensen vanuit de beleidsvelden.
Inzet Onderhoud vindt plaats conform het vastgoedbeleid en wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beheerplan 2021-2025. We actualiseren het beheerplan in 2024 en houden de voorziening tegen het licht. Dit is noodzakelijk door de sterk gestegen bouwkosten en de krapte op de arbeidsmarkt.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) afwijkingen passen binnen de voorziening