745872 - Bijlage 2 - Uitvoeringsplan I-visie gemeente Zutphen 2024-2028 (ter informatie)
Tekst van het document
Investeringen De I-visie bepleit noodzakelijke investeringen om de gestelde ambities en doelstellingen te realiseren. Deze investeringen worden hieronder kort toegelicht. De concrete timing en omvang hangen af van de prioritering die in de loop van de tijd wordt vastgesteld, evenals de beschikbare financiële middelen. In dit verantwoordingshoofdstuk ligt de focus met name op de jaren 2025, met een meer prognostisch karakter voor de jaren 2026,2027 en 2028. De investeringen voor 2025 kunnen we opvangen met de nu al beschikbare middelen.
In de tabel staande nog niet voorziene investeringen in middelen. Zoals gezegd zijn dit prognoses. In de voorjaarsnota’s worden de investeringen geconcretiseerd.
Persoonlijk en betrouwbaar
2025
2026
2027
2028
€ 100.000 (i)
€ 100.000 (i)
€ 75.000 (i)
75.000 (i)
€ 30.000 (s)
€ 45.000 (s)
€ 100.000 (s)
€ 100.000 (s)
Uitvoeringsplan I-visie gemeente Zutphen
33 / 36
Omnichannel
Omnichannel
€ 75.000 (i)
€ 75.000 (i)
€ 75.000 (i)
€ 70.000 (s)
€ 70.000 (s)
€ 100.000 (s)
€ 100.000 (s)
- Digitale inclusie
- 3D modellen
- 3D modellen
- 3D modellen
- Open stad
- Digitale inclusie
- Publiceren datasets
- Publiceren datasets
€ 75.000 (i)
€ 50.000 (s)
€ 50.000 (s)
€ 50.000 (s)
- Pilot meten in openbare ruimte
- Meten in openbare ruimte
- Meten in openbare ruimte
- Meten in openbare ruimte
- Ethisch toetsen
- Datawarehouse
- Datawarehouse
- Datawarehouse
€ 70.000 (i)
€ 50.000 (i)
€ 50.000 (i)
€ 50.000 (i)
€ 15.000 (s)
€ 40.000 (s)
€ 40.000 (s)
€ 40.000 (s)
- Pilots
- AI
- AI
- AI
- Moderne werkplek
- Moderne werkplek
- Moderne werkplek
- Moderne werkplek
- 21 eeuwse vaardigheden
- 21 eeuwse vaardigheden
- 21 eeuwse vaardigheden
- 21 eeuwse vaardigheden
-integratieplatform
-integratieplatform
-integratieplatform
-integratieplatform
€ 100.000 (i)
€ 350.000 (s)
€ 350.000 (s)
€ 350.000 (s)
Beheerorganisatie en sourcing
Beheerorganisatie en sourcing
Beheerorganisatie en sourcing
Beheerorganisatie en sourcing
Investeringen
€ 395.000
€ 225.000
€ 200.000
€ 200.000
Structureel
€ 115.000
€ 515.000
€ 640.000
€ 640.000
Open en Transparant
- Omnichannel;
- Omnichannel
- IB en P
- IB en P
€ 50.000 (i)
- Functioneel beheer online dienstverlening en participatie Datagedreven
Flexibel en wendbaar
Efficiënte I organisatie
Baten Bij de uitvoering van de i-visie zijn er ook baten te verwachten. Met name door het efficiënter en effectiever kunnen werken en digitalisering en automatisering. Hierdoor zijn investeringen in administratieve taken niet meer nodig en kunnen er medewerkers worden vrij gespeeld voor niet te automatiseren werkzaamheden. Daarnaast Uitvoeringsplan I-visie gemeente Zutphen
34 / 36
zijn er bij aanbestedingen voordelen te verwachten. Het is voor nu echter nog niet mogelijk om deze baten te concretiseren
Voorinvestering Met de i-visie koersen we ook op een ICT omgeving gebaseerd op Common Ground. Eén van de uitgangspunten van Common Ground is gezamenlijk ontwikkelen en het gebruik van open source software. Een gevolg daarvan is dat financiering voor het verkrijgen van software anders kan lopen Gemeenten zullen veel meer (gezamenlijk) opdracht gaan geven voor het ontwikkelen van software aan programmeurs. Zij programmeren dan een open source software oplossing die voor anderen ook (gratis) beschikbaar is. Dit vraagt een andere manier van financieren, namelijk aan de voorkant. Bij een initiatief beslissen gemeenten vooraf of zij gaan bijdragen aan de ontwikkeling van software. Hierdoor krijgen gemeenten veel meer invloed op wat er ontwikkeld wordt en profiteren zij van investeringen van andere gemeenten. Het wil trouwens niet zeggen dat we geen leveranciers meer nodig hebben. Voor het beheer en onderhoud hebben we nog leveranciers die zorgen dat we er mee kunnen werken en kunnen aanpassen op basis van nieuwe eisen en wensen. De komende jaren moeten we kijken hoe wij de financiering van de ICT hier klaar voor kunnen maken.
Meerjarenplanning 2024
2025
2026
Persoonlijk en betrouwbaar
Omnichannel strategie
2028
Omnichannel omgeving
Telefooncentrale WMEBV*
Proces in zaaksysteem
Documentcreatie IB en P plan* Publieke waarden WOO*
Open en transparant
2027
Publiceren datasets en overige informatie
Informatiebeheerplan* Digitale inclusie Algoritmeregister Open stad
Uitvoeringsplan I-visie gemeente Zutphen
35 / 36
Datagedreven
3D modellen Datastrategie Programma datagedreven werken* Ethische toetsing Werken met AI
Verkennen chatbot
Pilot Chabot
Flexibel en wendbaar
Pilot AI assistent Werken met Architectuur* Uitvraag appl* Adoptie MS 365 Moderne werkplek 21 eeuwse vaardigheden Integratieplatform en Haal centraal
Efficiënte I organisatie
Sourcingstrategie* Beheerorganisatie Teamplan* Wijzigingenbeheer* Servicewindows Servicenormen
*Deze projecten en initiatieven zijn al gestart
Uitvoeringsplan I-visie gemeente Zutphen
36 / 36