699725 - Bijlage 8 - Begrotingswijziging 2024-20 Burap-1 2024 Bijlage
Tekst van het document
Bijlage
Budgetneutrale wijzigingen bij Burap 2024-1 Onderwerp
Budget baggeren industriehaven Reseve civiele kunstwerken Fietsroute N348 Deventer - Zutphen Reserve fietsroute N348 Deventer - Zutphen Groot onderhoud parkeerplaats Houtwal Reserve mobiliteit Openbaar toilet Lombardsteeg Reserve openbaar toilet Uitvoeringsprogramma mobiliteit Reserve mobiliteit Uitvoering gevelisolatie (sanereing verkeerslawaai Subsidie uitvoering gevelisolatie (sanereing verkeerslawaai) Verkabeling hoogspanningsleidingen Subsidie verkabeling hoogspanningsleidingen Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen Herziening bestemmingsplannen Noordrand de Hoven Reserve bestemmingsplannen Noordrand de Hoven Jongerenhuisvesting Reserve jongerenhuisvesting Flexwoningen in Zutphen Subsidie flexwoningen in Zutphen Werkbudget wijziging bestemming grond Reserve strategische aankopen Cyclisch onderhoud Coehoorsnsingel 1 Hanzehof Reserve Hanzehof Hanzejaar Reserve coronaeffecten Cultuurnota 2021-2024 Reserve cultuur Implementatie omgevingswet Reserve omgevingswet Transitie visie duurzaamheid Reserve transitievisie duurzaamheid Ondersteuning woningsiolatie Reserve ondersteuning woningisolatie Instrumentarium betaalbaar woning Provinciale verhuiscoach en doorstroomonderzoek Actualiseren woonvisie Reserve betaalbaar wonen Kwartiermaker energiehub de Mars Reserve energie neutrale maatregelen Bijdrage provinciaal loket Subsidie provinciaal loket BZK aanpak energiearmoede
Subsidie aanpak energiearmoede SPUK aanpak energiearmoede SPUK aanpak energiearmoede SPUK informatie digitale overheid SPUK informatie digitale overheid Regioplan Stedendriehoek Subsidie regioplan Stedendriehoek
Totalen programma 2 Project inwoner in Beeld (dekking reserve) Project inwoner in Beeld (dekking reserve) Budget Innovatie werkt mee Reserve Innovatie werkt mee Budget Toegang Sociaal Domein (doorontwikkeling Soc. Domein) Reserve Toegang Sociaal Domein (doorontwikkeling Soc. Domein)
Totalen programma 3 Budget Gala Lokaal Sportakkoord SPUK Gala Lokaal Sportakkoord Budget Gala Brede Regeling Combinatiefuncties SPUK Gala Brede Regeling Combinatiefuncties Budget Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden SPUK Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden Budget Gala Kansrijke Start SPUK Gala Kansrijke Start Budget Gala Mentale Gezondheid SPUK Gala Mentale Gezondheid Budget Gala Aanpak overgewicht en obesitas SPUK Gala Aanpak overgewicht en obesitas Budget Gala Valpreventie SPUK Gala Valpreventie
Bijstelling
Bijstelling
Bijstelling
Bijstelling
begroting
begroting
begroting
begroting
Programma
lagere
hogere
lagere
uitgaven
inkomsten
inkomsten
250.000
middel
2 250.000
2
851.000
250.000
2 851.000
2
26.100
851.000
2 26.100
2
50.000
Totalen per programma hogere uitgaven
lagere hogere lagere uitgaven inkomsten inkomsten
2
5.763.500
-
5.763.500
3
886.000
-
886.000
-
4
1.210.700
20.900
1.210.700
20.900
alg dekk
952.800
-
952.800
-
totaal
8.813.000
20.900
8.813.000
20.900
26.100
2 50.000
2
60.000
50.000
Controle:
2 60.000
2
161.000
60.000
2 161.000
2
69.600
161.000
2 50.000
2
19.600
2
150.000
50.000 19.600
2 150.000
2
297.500
150.000
2 297.500
2
452.300
297.500
2 452.300
2
48.000
452.300
2 48.000
2
619.000
48.000
2 619.000
2
36.100
619.000
2 36.100
2
54.000
36.100
2 54.000
2
297.000
54.000
2 297.000
2
146.000
297.000
2 146.000
2
676.000
146.000
2 676.000
2
37.400
2
2.600
2
10.400
676.000
2 50.400
2
50.000
50.400
2 50.000
2
24.000
50.000
2 24.000
2
873.000
24.000
2 873.000
2
429.300
873.000
2 429.300
2
46.200
429.300
2 46.200
2
47.000
46.200
2 47.000
0
5.763.500
2
0
800.000
47.000
3.680.700
2.082.800
3 800.000
3
45.200
800.000
3 45.200
3
40.800
45.200
3 40.800
886.000
beklemd
reserves
(subsidie)
hogere uitgaven
5.763.500
Mutaties
0
886.000
44.200
3
0
40.800
886.000
0
4 44.200
253.700
4
44.200
4 253.700
56.700
4
253.700
4 56.700
53.900
4
56.700
4 53.900
17.500
4
53.900
4 17.500
53.400
4
17.500
4 53.400
163.900
4
53.400
4 163.900
4
163.900
-
-
-
-
Budget Gala Leefomgeving SPUK Gala Leefomgeving Budget Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek SPUK Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek Budget Gala Versterken sociale basis SPUK Gala Versterken sociale basis Budget Gala Mantelzorg SPUK Gala Mantelzorg Budget Gala Eén tegen Eenzaamheid SPUK Gala Eén tegen Eenzaamheid Budget Gala Welzijn op recept SPUK Gala Welzijn op recept Budget Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD SPUK Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD Budget Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Budget Nieuwe wet inburgering Reserve Nieuwe wet inburgering Budget Armoedebestrijding (Witgoedregeling) Reserve Armoedebestrijding Budget energiecrisis (energietoeslagen) Reserve energiecrisis (energietoeslagen) Correctie verkeerd verwerkt begrotingsmutatie 2024 Correctie verkeerd verwerkt begrotingsmutatie 2024 Totalen programma 4 Budget verzekeringen Reserve implementatie verzekeringen Budget actieplan informatiebeveiliging Reserve actieplan informatiebeveiliging Budget Wet Open overheid Reserve Wet Open overheid Budget doorontwikkeling organisatie Reserve doorontwikkeling organisatie Budget overlopende projecten automatiseirng Budget overlopende projecten automatiseirng Budget overlopende projecten automatiseirng Reserve kantoorautomatisering
34.000
4 34.000
4
7.100 7.100
4
122.700
7.100
4 122.700
4
34.000
122.700
4 34.000
4
33.800
34.000
4 33.800
4
30.000
33.800
4 30.000
4
7.100
30.000
4 7.100
4
25.700
7.100
4 25.700
4
28.000
25.700
4 28.000
4
50.000
28.000
4 50.000
4
195.000
50.000
4 195.000
4
20.900
20.900
195.000
4 20.900
1.210.700
34.000
4
1.210.700
4
20.900
56.000
273.000
937.700
alg dek 56.000
alg dek
342.000
56.000
alg dek 342.000
alg dek
80.000
342.000
alg dek 80.000
alg dek
89.800
80.000
alg dek 89.800
alg dek
190.000
alg dek
150.000
alg dek
45.000
89.800
alg dek 385.000
alg dek
385.000
Totalen programma alg.dekk.middelen
952.800
0
952.800
0
952.800
0
TOTAAL
8.813.000
20.900
8.813.000
20.900
5.792.500
3.020.500