699725 - Bijlage 2 - Burap-1 2024 Programma 1
Tekst van het document
Burap 1 Programma 1: Politiek dichtbij Gemeente Zutphen
Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zutphen Postbus 41 7200 AA Zutphen 's Gravenhof 2 www.zutphen.nl
2/4
Inhoud BURAP 1-2024 Programma 1: Politiek dichtbij
Burap 1 Programma 1: Politiek dichtbij
4
3/4
BURAP 1-2024 Programma 1: Politiek dichtbij Financieel Alle bedragen in euro’s en maal 1000 Product
Primitieve Begrotings Begroting begroting wijziging na wijziging
Stand Burap-1
Saldo
001 Bestuur
3.444
0
3.444
3.421
23
003 Burgerzaken
1.120
0
1.120
1.120
0
005 Communicatie
93
0
93
93
0
007 Anders samenwerken
1.137
0
1.137
1.137
0
Totaal
5.794
0
5.794
5.771
23
Product 001 Bestuur verwacht saldo €23.000 Per saldo wordt op dit product een voordeel verwacht van € 23.000. De belangrijkste verklaringen voor dit voordeel zijn: • € 56.000 voordeel op de wachtgeldverplichtingen en re-integratie trajecten voor oud collegeleden. In de begroting is nog rekening gehouden met een bedrag voor wachtgeldverplichtingen van oud collegeleden. Als oud-collegeleden in de loop van het jaar een nieuwe werkplek vinden gaan de uitgaven voor wachtgeldverplichtingen omlaag. • € 14.000 nadeel op de uitgaven voor de ombudsvoorziening. Eind 2023 is de nieuwe verordening over de ombudsvoorziening door de raad vastgesteld. Deel van dit voorstel zijn de verhoogde vergoedingen hiervoor. Per saldo wordt er een tekort verwacht van € 14.000 op de uitgaven voor de ombudsvoorziening. • € 14.000 nadeel op het VNG fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Het GGU fonds helpt gemeenten slim samen te werken op collectieve opgaven. Jaarlijks wordt er een bijdrage per inwoner betaald. Omdat op het moment dat de begroting werd opgesteld nog niet bekend was wat de gemeentelijke bijdrage per inwoner zou worden voor 2024, wordt er nu een tekort verwacht van € 14.000. Investeringen product 001 I-pads raads- en forumleden Er wordt een nadeel van € 30.000 verwacht op de aanschaf van I-pads voor de raads- en forumleden.
De raads- en forumleden beschikten over een laptop, maar deze zijn op verzoek van de raad vervangen voor I-pads. Omdat hier geen krediet voor is, geeft dit nu een overschrijding. De komende jaren leidt dit tot extra kapitaallasten.
Burap 1 Programma 1: Politiek dichtbij
4/4