684370 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief voorjaarsnota

ni ibo Zutphen

De gemeenteraad van de gemeente Zutphen

Inlichtingen bij: Team: Onderwerp:

Rick Boersma Financiën Voorjaarsnota 2024

Telefoon: Zaaknummer: Datum:

14 0575 684370 13 mei2024

Bijlage(n): Uw bericht van: <datum> Uw nummer:

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij de gemeenteraad van Zutphen de Voorjaarsnota 2024 aan. In de Voorjaarsnota bouwen we voort op het coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ en spelen we in op de actualiteit. Bij deze Voorjaarsnota is de inhoud leidend, en worden de financiële gevolgen van deze inhoudelijke keuzes in beeld gebracht. Gezien de onzekerheden rondom de beschikbare middelen vanuit het rijk, hebben wij de keuze gemaakt om nieuw wenselijk beleid geprioriteerd op te nemen als bijlage bij de voorjaarsnota. Afhankelijk van het beschikbare saldo vanuit de meicirculaire worden de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid opgenomen in de programmabegroting. Op deze manier krijgt u inzicht in de door ons gemaakte keuzes. Zo krijgt u maximaal de kans om uw kaderstellende rol in te vullen. En kimt u de juiste afwegingen in de verdeling van de schaarse gemeenschappelijke middelen maken.

Meicirculaire De gevolgen van de Meicirculaire zijn nog niet in deze Vooij aarsnota verwerkt omdat deze nog niet beschikbaar zijn. Indien de meicirculaire op tijd beschikbaar is zullen wij de effecten presenteren bij de beeldvormende raadsvergadering op 6 juni 2024, mocht de meicirculaire te laat beschikbaar zijn dan presenteren wij de effecten tijdens de oordeelsvormende vergadering van 17 juni 2024. Tevens vindt in de presentatie een actualisatie plaats van de belangrijkste financiële gegevens. Op basis van de huidige kennis gaan wij ervan uit dat de inhoud van de meicirculaire ervoor zorgt dat de indexaties, budgetaanpassingen en verandering in wettelijke taken gedekt kunnen worden door structurele middelen. Wat betreft het wenselijk nieuw beleid is het onzeker hoeveel structurele en incidentele middelen beschikbaar zijn. Op basis van de voorgestelde prioritering zullen voorstellen voor wenselijk nieuw beleid worden opgenomen in de programmabegroting 2025-2028 bij beschikbaarheid van middelen.

Samenwerking auditcommissie De andere opzet van deze Voorjaarsnota is één van de eerste resultaten van de verdere professionalisering van de Planning & Control cyclus (P&C). De gemeentelijke financiële producten moeten dienend zijn aan de inhoud. Ook laten wij in deze voorjaarsnota een eerste ontwikkeling zien rondom het verder ontwikkelen van indicatoren. Toekomstige wijzigingen c.q. verbeteringen van de P&C cyclus geven we samen met de Auditcommissie vorm.

Toezeggingen en moties Tenslotte treft u in de bijlage een overzicht van alle moties en toezeggingen die zijn gedaan met betrekking tot de voorjaarsnota. In dit overzicht geven wij aan u weer waar in de voorjaarsnota de toezegging of motie is opgenomen.

Gemeente Zutphen - ’s Gravenhof 2 - Postbus 41 - 7200 AA Zutphen - Telefoon 14 0575 - Fax (0575) 587 001 E-mail: info@zutphen.nl - Internet: www.zutphen.nl - Bank Nederlandse Gemeenten NL67BNGH0285010271

Beeldvormende vergadering De beeldvormende vergadering op 6 juni wordt op een andere manier georganiseerd dan andere jaren. De beeldvormende vergadering zal plenair beginnen met een algemene (financiële) update door de concerncontroller en de directie. Daarna zullen de verschillende domeinen u in deelsessies meenemen in de inhoud van het programma. Tot slot Wij hebben met veel plezier aan deze Voorjaarsnota gewerkt en zijn blij met de mogelijkheid om met deze nota richting aan de koers van de gemeente Zutphen te kunnen geven. Tegelijkertijd is de Voorjaarsnota niet statisch. Als er de komende maanden nieuwe ontwikkelingen zijn dan nemen we die als voorstellen mee in de programmabegroting. Wij kijken uit naar de besprekingen in zowel de beeldvormende, oordeelsvormende en raadsvergadering.

Vragen Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met Rick Boersma, team Financiën. Dit kan via telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of info@zutphen.nl. Wilt u als u een bericht stuurt het zaaknummer vermelden?

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zutphen, de burgemeester,

de secretaris,

Bijlagen: 684370 - Bijlage 2 - Voorjaarsnota 2024 684370 - - Bijlage 3 - Voorjaarsnota bijlage voorstellen nieuw wenselijk beleid 684370 - Bijlage 4 - Voorjaarsnota bijlage toezeggingen en moties 684370 - Bijlage 5 - Effecten vergrijzing op ambities en financiën VJN 2024

2