645052 - bijlage 1 - begrotingswijziging (2024-17) (2)
Tekst van het document
Programmabegroting Raadsvoorstel: Overbruggingssubsidie 2024 Musea Zutphen
Begrotingswijziging 2024 - 17
De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. team RED, zaaknummer 645052 besluit: de programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen: Uitgaven Programma 2 Wonen en leefbaarheid Overbruggingssubsidie Musea Zutphen
Inkomsten Programma 2 Wonen en leefbaarheid Bijdrage uit de reserve cultuur Bijdrage uit de algemene reserve
Mutaties reserves en voorzieningen
Onttrekking reserve cultuur Onttrekking algemene reserve Investeringen
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
136.000
136.000
0
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
86.000 50.000
136.000
0
Bedrag van de onttrekking
Bedrag van de toevoeging
86.000 50.000 Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
Toelichting: De sterk gestegen kosten van energie, huisvesting en personeel hebben een fikse impact op de financiële situatie van de Musea Zutphen in 2024. We zien dat de Musea juist bezig zijn met een hervorming, waarvoor ze nu investeren in het team, in de programmering, de PR en de educatie. Uiteindelijk zal dat leiden tot meer bezoek, meer betrokkenheid en meer eigen inkomsten en dus ook meer toekomstbestendigheid en meer effect op toerisme en recreatie. Deze ontwikkeling wordt echter belemmerd door de stijging van kosten voor met name energie. De Musea Zutphen hebben voor 2024 een begroting ingediend met een tekort van 136.000 euro. Hierbij zijn aan alle knoppen al gedraaid om het begrotingstekort zo klein mogelijk te maken. Het college acht het daarom noodzakelijk een eenmalige overbruggingssubsidie in 2024 voor de Musea Zutphen noodzakelijk. Deze extra subsidie kan gedekt worden middels een onttrekking uit de reserve cultuur van € 86.000 en een onttrekking uit de algemene reserve van € 50.000.
De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,