635773 - Raadsvoorstel

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 635773

Onderwerp:

Budget voor compensatie voor gestegen loonkosten van de culturele basisorganisaties als gevolg van cao-afspraken in 2024

Programma:

2. Wonen en leefbaarheid

Forum:

Technisch blok (hamerstuk)

Portefeuillehouder

Sjoerd Wannet

Inlichtingen bij:

Eden, Leo van Tel: 0628290861

Soort bevoegdheid:

Budgetrecht

Beleidsvrijheid:

Ruim

E-mailadres: L.vanEden@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Ja Programmabegrotingswijzigingsnummer:

2024-8

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. om een budget van € 166.699 beschikbaar te stellen voor compensatie van de gestegen loonkosten van de culturele basisorganisaties als gevolg van cao-afspraken in 2024; 2. dit te dekken uit de algemene reserve; 3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-8).

TOELICHTING Inleiding Net als alle andere sectoren worden de gesubsidieerde culturele instellingen geconfronteerd met sterk stijgende kosten. Hierom heeft het college op 7 november 2023 besloten om voor 2024 de CAO stijging te compenseren voor culturele en maatschappelijke instellingen. Nauwelijks de coronacrisis (al dan niet) te boven diende zich de energiecrisis aan met torenhoge energieprijzen als gevolg. Daar bovenop is er sprake van sterk gestegen loonkosten als gevolg van de ontwikkelingen in de cao's. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende de stijging van de cao-lonen in de sector gesubsidieerde instellingen. In het derde kwartaal van 2023 stegen in deze sector de lonen gemiddeld met 5,3%. Ook in 2024 leiden de ontwikkelingen in de cao's tot hogere loonkosten. Beoogd effect Met deze compensatie wordt beoogd te voorkomen dat de culturele organisaties drastisch moeten ingrijpen in hun bedrijfsvoering, programmering en aanbod van diensten. Argumenten 1.1 De 'reguliere' indexering van de subsidiebedragen is aanzienlijk lager dan de kostenstijging waarmee de culturele basisorganisaties worden geconfronteerd. De gangbare indexering biedt onvoldoende dekking om sluitende begrotingen te realiseren. 1.2 Zonder compensatie van de gestegen loonkosten zou er sprake zijn van een verkapte bezuiniging.

Eventueel noodzakelijke bezuinigingen brengen de realisatie van beleidsdoelen en gezamenlijke ambities in gevaar. Kanttekeningen 1.1 Ook in 2023 en de jaren daarvoor was er sprake van cao-wijzigingen met stijgende loonkosten als gevolg. Met terugwerkende kracht worden geen 'reparaties verricht'. De subsidieverlening in voorgaande jaren is inmiddels met vaststellingsbeschikkingen formeel afgerond. 1.2 De loonkostenstijging heeft een structureel karakter. Met dit besluit wordt slechts gecompenseerd voor 2024. Voor de periode 2025 - 2028 worden nieuwe afspraken gemaakt. In de besluitvorming over deze structurele afspraken wordt dit in de overwegingen meegenomen. Financiën Het college stelt de raad voor om het budget van € 166.699 voor de compensatie voor gestegen loonkosten van de culturele basisorganisaties als gevolg van cao-afspraken in 2024 te dekken uit de algemene reserve. Daar hebben we, via de risicoparagraaf, een bedrag voor loonkostenstijgingen als gevolg van cao-afspraken in opgenomen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • Stichting Theater Hanzehof & Buitensociëteit € 48.740; • Stichting Muzehof centrum voor de kunsten € 33.000; • Stichting Bibliotheek Berkel & IJssel € 33.954; • Stichting Musea Zutphen € 29.805; • Stichting Luxor film & theater € 12.122; • Stichting Dat Bolwerck € 9.078.

Het bedrag, opgenomen in de Algemene Reserve voor prijscompensatie, is na besluitvorming € 2.626.700. De Algemene Reserve is na besluitvorming € 33.760.900. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering

Nadat de raad heeft besloten kunnen de culturele basisorganisaties worden geïnformeerd over deze compensatie. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) raad 635773 - bijlage 1 - Begrotingswijziging 2024-8 cao compensatie cultuur Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 635773; gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet; b e s l u i t: 1. om een budget van € 166.699 beschikbaar te stellen voor compensatie van de gestegen loonkosten van de culturele basisorganisaties als gevolg van cao-afspraken in 2024; 2. dit te dekken uit de algemene reserve; 3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-8). Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,