607827 - Bijlage 2 Overzicht verwachte financiële afwijkingen 2023

Bijlage 2

Verwachte afwijkingen ná opstellen Burap 2023-2 Onderwerp

Budget infrastructuur van de regionale culturele duurzame versterking Subsidie infrastructuur van de regionale culturele duurzame versterking Budget financieel tekort flexwoningen voor aandachtsgroepen in Zutphen Rijksbijdrage financieel tekort flexwoningen voor aandachtsgroepen in Zutphen Budget isolatieaanpak energiearmoede Rijksbijdrage isolatieaanpak energiearmoede Kosten aanleggen glasvezel Bijdrage in kosten aanleggen glasvezel Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen Budget Informatiepunten Digitale Overheid SPUK Informatiepunten Digitale Overheid Budget bibliotheek SPUK bibliotheek Uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid m.b.t. klimaatambities Rijksbijdrage in uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid

Bijstelling Bijstelling begroting begroting hogere lagere uitgaven uitgaven 372.900

Bijstelling begroting hogere inkomsten

Bijstelling begroting lagere inkomsten

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

372.900 490.000 490.000 200.000 200.000 150.000 150.000 489.900 46.300 46.300 176.000 176.000 887.200 887.200

Totalen programma 2 Correctie budget jeugdwetvervoer Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen

2.812.300 55.000 62.900

0

Totalen programma 3 Correctie budget jeugdwetvervoer Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen Budget Gala Lokaal Sportakkoord SPUK Gala Lokaal Sportakkoord Budget Gala Brede Regeling Combinatiefuncties SPUK Gala Brede Regeling Combinatiefuncties Vervallen budget Gala Brede Regeling Combinatiefuncties Budget Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden SPUK Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden Budget Gala Kansrijke Start SPUK Gala Kansrijke Start Budget Gala Mentale Gezondheid SPUK Gala Mentale Gezondheid Budget Gala Aanpak overgewicht en obesitas SPUK Gala Aanpak overgewicht en obesitas Budget Gala Valpreventie SPUK Gala Valpreventie Budget Gala Leefomgeving SPUK Gala Leefomgeving Budget Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek SPUK Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek Budget Gala Versterken sociale basis SPUK Gala Versterken sociale basis Budget Gala Mantelzorg SPUK Gala Mantelzorg Budget Gala Eén tegen Eenzaamheid SPUK Gala Eén tegen Eenzaamheid Budget Gala Welzijn op recept SPUK Gala Welzijn op recept Budget Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD SPUK Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD Budget Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

117.900 14.500 73.100 36.900

0 69.500

Totalen programma 4 Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen Algemene uitkering (Impuls brede scholen comb. Fonds)

936.500 374.100

Totalen programma alg.dekk.middelen TOTAAL

374.100 4.240.800

2.322.400

Programma

0 3 3 3

0

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36.900 253.700 253.700 226.000 56.700 56.700 42.500 42.500 19.800 19.800 49.600 49.600 146.000 146.000 28.400 28.400 7.100 7.100 103.500 103.500 28.400 28.400 28.400 28.400 15.600 15.600 7.100 7.100 25.200 25.200 295.500 1.000.000

848.900

0 226.000

1.000.000 1.295.500

0 3.171.300

226.000 226.000

alg dek alg dek alg dek