607824 - Bijlage 3 Begrotingswijziging 2023-19 Verzamelbegrotingswijziging 2023

Programmabegroting Raadsvoorstel: Verzamelbegrotingswijziging 2023

Begrotingswijziging 2023 - 19

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 607824 besluit: de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen: Uitgaven Programma 2 Veilige stad Budget regioplan stedendriehoek Cultuur Budget flexwoningen in Zutphen Budget aanpak energiearmoede Verwachte kosten aanleggen glasvezel, de volledige kosten worden vergoed Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen Budget Informatiepunten Digitale Overheid Budget bieb Budget klimaat- en energiebeleid Programma 3 Duurzame leefomgeving Correctie budget jeugdwetvervoer Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Correctie budget jeugdwetvervoer Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen Budget Gala Lokaal Sportakkoord Budget Gala Brede Regeling Combinatiefuncties Vervallen budget Gala Brede Regeling Combinatiefuncties Budget Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden Budget Gala Kansrijke Start Budget Gala Mentale Gezondheid Budget Gala Aanpak overgewicht en obesitas Budget Gala Valpreventie Budget Gala Leefomgeving Budget Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek Budget Gala Versterken sociale basis Budget Gala Mantelzorg Budget Gala Eén tegen Eenzaamheid Budget Gala Welzijn op recept Budget Gala Versterking kennis-

en adviesfunctie GGD Budget Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Verdeling van de stelpost energie over de verschillende kostenplaatsen

Inkomsten Programma 2 Veilige stad Subsidie regioplan stedendriehoek Cultuur Subsidie flexwoningen in Zutphen Bijdrage van BZK aanpak energiearmoede Vergoeding kosten aanleggen glasvezel, de volledige kosten worden vergoed SPUK Informatiepunten Digitale Overheid SPUK bieb Bijdrage klimaat- en energiebeleid

Bedrag van verhoging 372.900 490.000 200.000 150.000 489.900 46.300 176.000 887.200

Bedrag van verlaging

55.000 62.900

14.500 73.100 36.900 253.700

69.500

226.000 56.700 42.500 19.800 49.600 146.000 28.400 7.100 103.500 28.400 28.400 15.600 7.100 25.200

374.100

1.000.000

4.240.800

1.295.500

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

372.900 490.000 200.000 150.000 46.300 176.000 887.200

Inkomsten Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee SPUK Gala Lokaal Sportakkoord SPUK Gala Brede Regeling Combinatiefuncties SPUK Gala Terugdringen Gezondheids-achterstanden SPUK Gala Kansrijke Start SPUK Gala Mentale Gezondheid SPUK Gala Aanpak overgewicht en obesitas SPUK Gala Valpreventie SPUK Gala Leefomgeving SPUK Gala OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek SPUK Gala Versterken sociale basis SPUK Gala Mantelzorg SPUK Gala Eén tegen Eenzaamheid SPUK Gala Welzijn op recept SPUK Gala Versterking kennis- en adviesfunctie GGD SPUK Gala Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Bedrag van verhoging 36.900 253.700 56.700 42.500 19.800 49.600 146.000 28.400 7.100 103.500 28.400 28.400 15.600 7.100 25.200

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Algemene uitkering (Impuls brede scholen comb. Fonds)

Mutaties reserves en voorzieningen

Investeringen

Bedrag van verlaging

226.000 3.171.300

226.000

Bedrag van de onttrekking

Bedrag van de toevoeging

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

Toelichting: De raad heeft op 7 november 2022 de Begroting 2023-2026 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma’s. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2023 geen financieel effect op het saldo. De diverse mutaties leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma’s. Dit valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,