607100- Bijlage 7 -Raadsmemo BURAP-2 2023

OPENBAAR

Memo (Forum / raad) Invulinstructie Aan

: De gemeenteraad

Van

: Het college van burgemeester en wethouders

Datum

: 09-10-2023

Doel:

: Informeren

Onderwerp

: BURAP-2 2022

Inlichtingen bij

: Dirk Reusink, team Control, tel. 06-24988942

Nummer toezegging:

Kennisnemen van Kennis te nemen van de BURAP-2 2023. Inleiding Jaarlijks worden twee burap's gemaakt. De tweede burap (BURAP-2 2023) gaat over de periode januari 2023 tot en met augustus 2023. In de burap worden de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen gemeld ten opzichte van de begroting 2023. Inhoud De BURAP-2 2023 geeft een verwacht jaarrekeningresultaat over 2022 van €8.611.000. Dit resultaat is €319.900 lager dan is aangegeven in de actualisatie BURAP-1 2023. Burap-2 2023 laat een gunstig financieel resultaat zien. Tegelijkertijd is de onzekerheid groot richting de toekomst. Het is mooi dat de gemeentelijke financiën weer goed op orde zijn en wij in financieel opzicht het een en ander kunnen dragen. Maar de zorg voor onze inwoners en bedrijven blijft groot en wij hopen dat de septembercirculaire aanknopingspunten biedt om ook richting inwoners en bedrijven de onzekerheid m.b.t. de indexatiecijfers en dan met name de energielasten wat weg te kunnen nemen. Als er rekening wordt gehouden met de geplande onttrekkingen en dotaties aan de Algemene Reserve resteert na effectuering hiervan een Algemene Reserve van €29.076.000.

Vervolg In de BURAP-2 2023 is sprake van ramingen, uiteindelijk worden de werkelijke baten en lasten verantwoord in de jaarrekening 2023. Bijlagen Concernburap BURAP-2 2023 Programma 1: Politiek dichtbij

BURAP-2 2023 Programma 2: Wonen en leefbaarheid BURAP-2 2023 Programma 3: Werken en leren BURAP-2 2023 Programma 4: Zorgen en samenleven BURAP-2 2023 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen

2