607100- Bijlage 4 -BURAP-2 2023 Programma 3

Burap 2 Programma 3: Werken en leren Gemeente Zutphen

Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zutphen Postbus 41 7200 AA Zutphen 's Gravenhof 2 www.zutphen.nl

Burap-2 Programma 3: Werken en leren

2/6

Inhoud BURAP-2 2023 Programma 3: Werken en leren, financieel

4

BURAP-2 2023 Programma 3: Werken en leren, inhoudelijk

6

Burap-2 Programma 3: Werken en leren

3/6

BURAP-2 2023 Programma 3: Werken en leren Financieel Alle bedragen in euro’s en maal 1.000 Product Omschrijving 311 320 421 422

562 600 640 Totaal

Begroting

Straatmarkten Economie Onderwijshuisvesting Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Toerisme en recreatie Participatie werk GelreWerkt Wsw

-30 1.494 5.341

Burap Act. 1 Burap-1 -30 -30 1.494 1.494 5.341 5.341

Burap 2 -30 1.494 5.341

Saldo Burap-1 0 0 0

Saldo Act 0 0 0

Saldo Burap-2 0 0 0

2.048

2.048

2.048

2.048

0

0

0

453

453

453

453

0

0

0

3.706 9.789 22.801

2.528 9.532 21.366

2.578 9.532 21.416

2.647 9.235 21.188

1.178 257 1.435

1.128 257 1.385

1.059 554 1.613

Toelichting: Financieel Product 600 participatie Op basis van de huidige prognose verwachten we voor het participatiebudget een nadeel van €523.000. Dit betreft vooral uitgaven voor participatie/re-integratie en loonkostensubsidies. Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden zich stabiliseert, is de problematiek van de inwoners relatief zwaarder en dit vraagt om een intensievere begeleiding. We zien dan ook een toename van het aantal inwoners dat ondersteuning krijgt van GelreWerkt!. Ook het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan de slag is stijgt, en daarmee het beroep op jobcoaching en ondersteunende voorzieningen. Inwoners die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn, doen volwaardig mee én hoeven geen beroep te doen op een bijstandsuitkering. Vanuit het Rijk worden we achteraf gecompenseerd voor onze uitgaven voor loonkostensubsidies. Zoals ook gemeld in BURAP-1 werden tot dusver de ontvangsten opgevoerd onder de begrotingspost van Inkomensvoorziening (Programma 4, product 610), terwijl de kosten ten laste kwamen van de post Participatie (programma 3, product 600). Dit is nu gecorrigeerd. Hierdoor valt het totaal saldo onder dit product 600 participatie positief uit.

Product 640 GelreWerkt Per saldo wordt op dit product een voordeel verwacht van €554.000. De belangrijkste verklaringen voor dit voordeel zijn:



Voordeel wsw: €694.000. Op dit moment is de prognose dat we ten opzichte van de Burap-1

Burap-2 Programma 3: Werken en leren

4/6





actualisatie een groter voordeel zien op de Wsw: €694.000. Het betreft een verschuiving van kostenposten die zich al in 2022 voordeden en zich in 2023 continueren. Het voordeel ontstaat door dalende aantallen Wsw-medewerkers waardoor de loonkosten voor de Wsw afnemen. De begeleidingskosten voor beschut werk en verstrekking van de loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet nemen toe, maar worden belast op product 600. We zetten gericht in op ontwikkeling van onze sw-medewerkers; zowel de medewerkers die gedetacheerd zijn bij werkgevers als de medewerkers die werken in de beschutte omgeving van de Opmars. In het eerste halfjaar hebben we loonwaardemetingen uitgevoerd. Aan de hand hiervan gaan we in gesprek met werkgevers over de nultarieven. Bij het sociaal ontwikkelbedrijf valt de overschrijding met €140.000 minder nadelig uit dan bij de Burap-1 actualisatie (€180.000) omdat de energiekosten zich minder nadelig ontwikkelen dan eerder ingeschat.

Burap-2 Programma 3: Werken en leren

5/6

BURAP-2 2023 Programma 3: Werken en leren Inhoudelijk Product 421 Onderwijshuisvesting   

Het 2e kwartaal 2023 is met de schoolbestuurders gewerkt aan het integrale huisvestingsplan (IHP). Doelstelling is dat de Raad het IHP in voorjaar 2024 vaststelt. Alle onderwijsgebouwen en sportzalen worden momenteel in het Vastgoedbeheerssysteem (VBS) opgenomen. Vastgoed onderwijshuisvesting onderzoekt de mogelijkheid voor de uitbreiding van het aantal lokalen van de Internationale Schakelklas. Najaar 2023 wordt hierover meer duidelijk.

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Zie voor inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot lokaal onderwijsbeleid programma 4, product 634.

Product 600 participatie Inwoner in Beeld Met het project Inwoner in beeld werken we toe naar een nieuwe, meer persoonlijke en intensieve werkwijze, die uitgaat van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Op deze wijze willen we het vertrouwen van onze inwoners versterken en hen ondersteunen in een menswaardig bestaan. Voor de uitvoering van het project is een bedrag van €2.000.000 gedoteerd aan een bestemmingsreserve Inwoner in beeld. Een uitvoeringsplan is in de maak en wordt dit najaar gedeeld met de gemeenteraad. De periode tot het eind van het jaar gebruiken we om de huidige situatie met inwoners, medewerker, partners en bestuur in kaart te brengen en om in gezamenlijkheid de nieuwe koers te bepalen. (zie ook product 610, programma 4)

Product 640 GelreWerkt  In het Zutphens Ontwikkelnetwerk hebben de partners diverse, complexere casussen ingebracht en besproken. Als onderdeel van het bepalen van een nieuwe koers in het kader van Inwoner in beeld, bespreken we dit najaar met de partners hoe we verder willen samenwerken.  In de arbeidsmarktregio Veluwe Stedendriehoek werken we dit jaar een strategische meerjarenagenda uit

Burap-2 Programma 3: Werken en leren

6/6