566674-Bijlage 5-Kostenoverzicht gemeente Zutphen dd 180423
Tekst van het document
18-04-2023 Gemeente Zutphen
t.a.v. de heer C. Verkuijlen
Oprichting SUN-noodhulpbureau - kostenoverzicht1
Verkenningsfase toegevoegde waarde SUN-noodhulpbureau - draagvlakonderzoek Tabel 1 Activiteiten en kosten draagvlakonderzoek door SUN Nederland Activiteit Voorbereiding: o.a. deskresearch Interviews (15 à 20), bezoeken bijeenkomsten, verslaglegging Eindrapportage Afstemming en eindoplevering opdrachtgever
Aantal uren x €100 per uur 20
Kosten
100
€ 10.000
20
€ 2.000
8
€ 800
€ 2.000
Totaal
€ 14.800*
Betaald door SUN Nederland 60%** Te betalen door gemeente 40%** * incl. btw, reis- en verblijfskosten ** andere opties voor een kostenverdeling: 1/3-2/3 en 75%-25%
€ 8.880 € 5.920
1
SUN Nederland is een non-profit organisatie en hoeft geen winst te maken. We vragen wel een vergoeding voor
de daadwerkelijk gemaakte uren tegen een uurtarief van € 100,00 per uur (inclusief reis- en verblijfskosten en overige uitgaven).
18-04-2023 Gemeente Zutphen
t.a.v. de heer C. Verkuijlen
Voorbereidingsfase - randvoorwaarden oprichting SUN-noodhulpbureau Tabel 2 Activiteiten en kosten scenario 1: oprichting en begeleiden voorbereidingsgroep door SUN Nederland Activiteit Samenstellen VBG, voor- en nawerk (incl. overleg opdrachtgever, polsen kandidaten bestuur, opstellen adreslijst, verzorgen mailing, bijpraten gemeente, sollicitatieprocedure coördinator, enz.) Modereren VBG gebaseerd op online sessies Uitwerken stukken Rol van Voorzitter (samenstellen sollicitatiecommissie, accorderen teksten, overleg met gemeente, fondsen, deelnemers, enz.) Overdracht VBG aan bestuur SUN i.o. Huur ruimte/catering (indien online niet van toepassing) Totaal
Aantal uren x €100 per uur 22 uur
Kosten gemeente € 2.200
6 sessies van elk 2 uur = 12 uur 6 sessies x 4 uur = 24 uur 18 uur
€ 1.200
€ 1.800
4 uur PM
€ 400 € PM
€ 2.400
€ 8.000 + € PM
Tabel 3 Activiteiten en kosten scenario 2: coaching van een voorzitter door SUN Nederland, op afstand Activiteit Coaching voorzitter op samenstellen VBG (incl. conceptueel sparren over SUN) Aanleveren conceptuele stukken en meelezen met eindproducten Start maken met en ondersteuning bij fondsenwerving Overige vragen/diensten SUNN Huur ruimte/ catering Totaal
Aantal uren x € 100 per uur 6
Kosten gemeente
10
€ 1.000
8
€ 800
PM PM
€ PM € PM € 2.400 + € PM
€ 600
18-04-2023 Gemeente Zutphen
t.a.v. de heer C. Verkuijlen
Oprichtingsfase SUN-noodhulpbureau Tabel 4 Kosten oprichtingsfase Post Aanvraagregistratiesysteem Pivio
Kosten Notaris Logo + huisstijl
Kamer van Koophandel VOG-verklaringen
Omschrijving Website met aanvraagformulieren, aanvraagregistratiesysteem: alle SUN noodhulpbureaus werken met Pivio en zijn aangesloten bij Datadashboard Urgente Noden Oprichting stichting (statuten) door de notaris Aanpassen ontwerpen logo + huisstijl (op basis van sjabloon SUNnoodhulpbureaus) Inschrijving KvK De aanvraag van een VOG-verklaring bij justitie voor de bestuursleden en de coördinator (7 personen x € 35 per verklaring)
Totaal
Bedrag/eenmalig € 5.500
€ 500-1000 € 200-300
ca. € 60 ca. € 245
€ 8.3052
SUN-noodhulpbureau operationeel Tabel 5 Jaarlijkse kosten lokaal SUN-noodhulpbureau Post Medewerker Systeem Pivio Kosten communicatie Kantoorkosten (uitgaande van gratis kantoor/werkplek binnen de gemeenschap) Bankkosten
Verzekeringen Administratie- en accountantskosten Overige onkosten Jaarlijkse kosten
2
Omschrijving De gemeente werft/stelt een bureaucoördinator aan Jaarlijkse gebruikerskosten incl. ondersteuning (licentie) PR, kosten jaarverslag ed. Abonnementskosten Wifi en telefoon De kosten die een bank in rekening brengt voor het houden van een rekeningnummer Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Kosten voor bijhouden van de boekhouding, salarisadministratie en opstellen van een jaarrekening Bestuur, representatie, enz.
Bedrag/jaarlijks € PM € 1.000 ca € 1.000 ca. € 70 ca. € 200
ca. € 400 ca. € 2.000
€ PM ca. € 4.6702 + € PM
Een deel van deze kosten is variabel naar gelang bijdragen in natura vanuit de lokale gemeenschap en te
maken keuzes door het SUN-bestuur.