562850 - Raadsvoorstel

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 562850

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2023 gemeente Zutphen

Programma:

1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Forum:

Oordeelsvormend

Portefeuillehouder

Eva Boswinkel

Inlichtingen bij:

Kamphuis, Klaas Tel: 0651984879

Soort bevoegdheid:

Kaderstellend

Beleidsvrijheid:

Ruim

E-mailadres: K.Kamphuis@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Programmabegrotingswijzigingsnummer: Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: Besluitpunt 1 De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen. Besluitpunt 2 Kennis te nemen van de reactie van het college op de motie afschaffen hondenbelasting.

TOELICHTING Inleiding Op 30 juni 2023 voert u het Voorjaarsgesprek. Ter voorbereiding op dit Voorjaarsgesprek treft u de Voorjaarsnota aan. In deze Voorjaarsnota zijn inhoud en financiën met elkaar samengebracht. In de Voorjaarsnota zijn de beleidsvoornemens voor met name 2024 beschreven en zijn tevens de financiële consequenties hiervan toegelicht. Door ook de inhoud voor 2024 al in de Voorjaarsnota toe te lichten is de inhoud van de meerjarenbegroting 2024 - 2027 nu al voor een groot gedeelte bekend. Beoogd effect Een door de raad vastgestelde Voorjaarsnota dat leidend is bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 2026. Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de Voorjaarsnota kan de meerjarenbegroting 2024 - 2027 opgesteld worden Door het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 zijn inhoud en financiën voor het jaar 2024 bekend en kan de meerjarenbegroting 2024 - 2027 opgesteld worden. Besluitvorming over deze meerjarenbegroting vindt plaats op maandag 6 november 2023. 1.2 De raad besluit over de begroting 2024 en neemt kennis van de begrotingsjaren 2025, 2026 en 2027. De Voorjaarsnota handelt met name over het begrotingsjaar 2024. Meerjarige effecten vanuit 2024 worden meegenomen naar de overige drie begrotingsjaren. In principe worden er geen bedragen meegenomen die in een later jaar dan 2024 starten.

Een uitzondering hierop betreffen de kapitaallasten waarvoor het krediet in deze Voorjaarsnota wordt verleend. 1.3 Inhoud en financiën zijn bijeengebracht in deze Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota 2023 zijn de inhoudelijke ontwikkelingen leidend en is het gekoppeld met de bijbehorende financiën. In het verleden werd de inhoud pas in de meerjarenbegroting verwerkt. Door de inhoud al op te nemen in de Voorjaarsnota zijn inhoud en financiën met elkaar verbonden en is de raad beter in staat een kaderstellende afweging te maken. 1.4 De afgesproken begrotingsregels worden nogmaals ter bevestiging voorgelegd. In het verleden heeft de raad de begrotingsregels vastgesteld. Deze begrotingsregels zijn strenger dan de regels, zoals opgelegd door de provincie Gelderland. Het voordeel van onze, strengere, regels is dat het voorkomt dat de gemeente Zutphen snel in financiële problemen geraakt. Het is daarom goed deze regels jaarlijks weer te laten bevestigen. 1.5 De prijs- en loonindexatie wordt vastgesteld door de raad. Jaarlijks worden de prijzen en lonen aangepast voor de inflatie. De gemeente Zutphen houdt hierbij de indexaties aan zoals door het Centraal Plan Bureau (CPB) afgegeven. De loonindexatie wordt door het CPB vastgesteld op 5% en de prijsindexatie op 3,1%. 1.6 De reactie van het college op de motie afschaffing hondenbelasting is toegevoegd.

De raad heeft het college gevraagd bij de Voorjaarsnota een drietal scenario's toe te voegen waarmee het financieel nadeel van €300.000 door het afschaffen van de hondenbelasting wordt gecompenseerd. Deze scenario's zijn als bijlage toegevoegd aan de stukken. Kanttekeningen 1.1 Het financiële beeld is nog niet volledig. De meerjarenbegroting 2024 - 2027 sluit nu nog met een negatief begrotingssaldo voor de jaren 2024, 2026 en 2027. In deze cijfers is nog niet de uitwerking van de meicirculaire verwerkt omdat deze nog niet beschikbaar is. Onze verwachting is dat na verwerking van de Meicirculaire alle begrotingsjaren een positief saldo kennen. 1.2 De inflatiecijfers kunnen nog van invloed zijn op de cijfers.

De inflatie is in het afgelopen jaar fors gestegen tot soms wel 10%. De indexatiecijfers van het CPB geven een gematigd cijfer aan voor 2024, namelijk een prijsindexatie van 3,1%. Voor de meerjarenbegroting 2024 2027 hebben wij daar ook rekening mee gehouden. Mocht bij het definitief opstellen van de meerjarenbegroting 2024 - 2027 in september 2023 blijken dat dit percentage wellicht te laag is, gaan wij ter compensatie hiervoor een bedrag opnemen in de risicoparagraaf. Financiën De Voorjaarsnota zelf kent geen financiële consequenties. De financiële consequenties komen terug in de meerjarenbegroting 2024 - 2027 en worden daar verder toegelicht. Communicatie Deze Voorjaarsnota geeft de kaders aan voor de nog te maken meerjarenbegroting 2024 - 2027. De meerjarenbegroting 2024 - 2027 heeft haar eigen communicatietraject. Uitvoering In september nemen wij een besluit over de meerjarenbegroting 2024 - 2027. Op 12 oktober 2023 geven wij een presentatie aan het forum over de meerjarenbegroting 2024 - 2027. Vervolgens is er 23 oktober 2023 een oordeelsvormend forum en op 6 november 2023 neemt de raad een besluit over de aangeboden meerjarenbegroting 2024 - 2027. Evaluatie De besluiten vanuit de Voorjaarsnota 2023 krijgen hun plek in de meerjarenbegroting 2024 - 2027. Vervolgens wordt over de voortgang hiervan gerapporteerd in de twee buraps.

Uiteindelijk wordt in 2025 de jaarrekening opgesteld over 2024. In de jaarrekening wordt ook toegelicht in welke mate de begroting is gehaald. Bijlage(n) raad 562850 - bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2023 562850 - bijlage 2 - Voorjaarsnota 2023 562850 - bijlage 3 - Reactie college op motie hondenbelasting Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 562850; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet b e s l u i t: Besluitpunt 1 De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen. Besluitpunt 2 Kennis te nemen van de reactie van het college op de motie afschaffen hondenbelasting. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,