555160 - Raadsvoorstel

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 555160

Onderwerp:

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Achterhoek

Programma:

2. Wonen en leefbaarheid

Forum:

Technisch blok (hamerstuk)

Portefeuillehouder

Rick Verschure

Inlichtingen bij:

Woud, Klaas van der Tel: 0623878410

Soort bevoegdheid:

Budgetrecht

Beleidsvrijheid:

Beperkt

E-mailadres: K.vanderWoud@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Programmabegrotingswijzigingsnummer: Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Achterhoek en de gewijzigde begroting 2023, onder het plaatsen van enkele opmerkingen, en deze als zienswijze te sturen aan de Omgevingsdienst Achterhoek. 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022.

TOELICHTING Inleiding De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Tevens ontvangt de raad een jaarverslag. Jaarverslag en jaarrekening 2022 De jaarrekening sluit met een tekort van € 384.000. Het tekort wordt via dezelfde verdeelsleutel berekend en verhaald op de partners zoals de overschotten de afgelopen jaren zijn berekend en uitbetaald aan de partners. De accountantsverklaring is bijgevoegd. Voor de ODA was 2022 een jaar van een toenemende vraag naar dienstverlening. Het beroep op externe inhuur was nodig om het werk weg te zetten en aan de termijnen te kunnen voldoen. Met het zelf opleiden van trainees hoopt de ODA de afhankelijkheid van externe inzet op termijn te beperken. Tevens was het een jaar met een aantal, niet werk gerelateerde, langdurige zieken. Tot slot waren er een aantal externe, niet begrote factoren, die bij hebben gedragen aan het tekort. Er was de verplichting om een voorziening te treffen voor spaarverlof en een eenmalige uitkering voor de ambtenaren. Begrotingswijziging 2023 In 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de ODA de begroting 2023 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig. Zo is er een principe akkoord bereikt over de CAO wat tot hogere loonkosten leidt voor 2023.

Daarnaast zien we een duidelijke stijging van de lasten door de onrust in de wereld en inflatie. Begroting 2024 De begroting 2024 is opgesteld in lijn met die van 2023 en de wijziging daarvan zoals hierboven weergegeven. Wel is er rekening gehouden met een indexering zoals opgenomen in de, door het bestuur van de ODA vastgestelde, begrotingsuitgangspunten. Deze indexaties zijn gebaseerd op de septembercirculaire van afgelopen jaar. Beoogd effect De raad informeren over de jaarstukken, de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 ODA, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de Omgevingsdienst. Argumenten 1.1. Daarmee wordt voldaan aan de formele eisen In de Wet- gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen. 1.2. Daarmee kan richting gegeven worden aan de financiële en beleidsmatige kaders Gewijzigde begroting 2023 In de gewijzigde begroting 2023 wordt een bijstelling aangegeven van rond de 8%. De kosten hangen met name samen met de toegenomen personele kosten en organisatielasten.

Ontwerpbegroting 2024 De ontwerpbegroting 2024 bouwt verder op de begroting van 2023 als het gaat om de financiële en beleidsuitgangspunten. In de begroting wordt rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het overhevelen van bodemtaken naar de gemeenten die vervolgens verplicht door de ODA moet worden uitgevoerd. Net als in 2023 wordt gewerkt met een indexering waarvan het altijd de vraag is of die uiteindelijk klopt. De ODA geeft aan dat ze zien dat de grote maatschappelijke onderwerpen zoals duurzaamheid, energie en stikstof naar verwachting extra taken mee kan brengen. Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de organisatie zowel naar binnen als naar buiten voortdurend in beweging is om een goede dienstverlener te zijn. Wat nog beter kan is het aangeven van inspanningen en resultaten gericht op efficiëntie. Zeker nu de kosten om allerlei weliswaar begrijpelijke redenen toenemen, is het belangrijk daar concreter aan te werken en daarover te rapporteren. In de zienswijze wordt verzocht daarover in het jaarverslag 2023 over te rapporteren. 2. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd Kanttekeningen 1. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt uiteindelijk de begroting vast en bepaalt zelf of zij de ingediende zienswijze overneemt of niet.

Financiën Jaarrekening 2022 Dit jaar laat voor het eerst een tekort zien van € 384.000, die volgens de vastgestelde verdeelsleutel, voor de jaarrekening 2023 van de gemeente een extra bijdrage betekent van € 21.320. De financiële effecten worden meegenomen bij de 2e bestuursrapportage. Gewijzigde begroting 2023 Concreet betekenen de kosten in de gewijzigde begroting van de ODA een extra deelnemersbijdrage van € 54.100 voor de gemeente Zutphen. De financiële effecten worden meegenomen bij de 2e bestuursrapportage. Ontwerpbegroting 2024 De deelnemersbijdrage is voor de te leveren diensten aan de gemeente Zutphen € 771.200. Ten opzichte van de meerjarenbegroting van de gemeente ligt dat bedrag € 62.100 hoger. Dit bedrag wordt meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027. Communicatie De ontwerpbegroting wordt ter inzage gelegd conform artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen. Uitvoering De zienswijze wordt gestuurd naar het bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek. Evaluatie De Omgevingsdienst Achterhoek legt ieder jaar verantwoording af door middel van de jaarstukken. Bijlage(n) raad Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 555160; gelet op artikel(en) 35, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet; b e s l u i t: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Achterhoek en de gewijzigde begroting 2023, onder het plaatsen van enkele opmerkingen, en deze als zienswijze te sturen aan de Omgevingsdienst Achterhoek. 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,