548556- Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2023-01 Diverse overlopende budgetten van 2022 naar 2023.pdf

Programmabegroting Raadsvoorstel: overlopende budgetten van 2022 naar 2023 Begrotingswijziging 2023 - 01

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met zaaknummer 548556 besluit: de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

Programma 2 Wonen en leefbaarheid Diverse overlopende posten uit 2022

4.098.800

Programma 3 Werken en leren Diverse overlopende posten uit 2022

82.000

Programma 4 Zorgen en samenleven Diverse overlopende posten uit 2022

1.261.300

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Diverse overlopende posten uit 2022

1.103.700

(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel)

6.545.800

0

Inkomsten

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

Programma 2 Wonen en leefbaarheid Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post

398.200

Programma 3 Werken en leren Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post

105.200

Programma 4 Zorgen en samenleven Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post

319.200

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post

45.000

Mutaties in reserves Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 2 Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 3 Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 4 Beschikking over reserves inzake overlopende posten alg.dekk. Totaal reserves € 5.888.600, zie toelichting hierna voor specificatie

3.700.600 187.200 942.100 1.058.700

(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel)

6.651.000

Toelichting op beschikking reserves overheveling van restant budgetten van 2022 naar 2023: (Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel)

Reserve energie neutrale maatregelen Reserve afgesloten grondexploitaties Reserve civiele werken Reserve mobiliteit Reserve cultuur Reserve jongerenhuisvesting Reserve toegang sociaal domein Reserve krachtig Zutphen Reserve transitievisie duurzaamheid

242.200 844.900 554.000 95.000 22.000 297.500 43.900 550.300 201.800

105.200

Reserve invoering omgevingswet Reserve transformatie sociaal domein Reserve ESF-gelden Reserve coronaeffecten Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven Reserve Hanzehof Reserve doorontwikkeling organisatie Reserve armoedebestrijding Reserve innovatiebudget Werktmee Reserve nieuwe wet inburgering Reserve toegang Jeugd Reserve DUVO-middelen Reserve energiecrisis Reserve verzekeringen Reserve kantoorautomatisering TOTAAL beschikking over reserves

452.400 264.800 142.000 84.000 150.000 896.800 133.400 475.800 45.200 28.000 30.000 44.600 55.000 5.000 230.000 5.888.600

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,