548556- Bijlage 1 - Budgetoverheveling van 2022 naar 2023.pdf

BUDGETOVERHEVELING van 2022 naar 2023 Omschrijving

Lasten

Programma 2 Oversteek Harenbergweg 2 Dekking oversteek Harenbergweg 2 Groot onderhoud parkeerplaats Houtwal 2 Dekking groot onderhoud parkeerplaats Houtwal 2 Nieuw verkeerscirculatieplan 2 Dekking nieuw verkeerscirculatieplan 2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2 Baggeren havens 2 Dekking baggeren havens 2 Baggeren Houthaven 2 Dekking baggeren Houthaven 2 Cyclisch onderhoud Coehoornsingel 1 Hanzehof 2 Dekking cyclisch onderhoud Coehoornsingel 1 Hanzehof 2 Gemeentelijke monumenten 2 Dekking gemeentelijke monumenten 2 Cultuurnota 2021-2024 2 Dekking Cultuurnota 2021-2024 2 Tijdelijke subsidie regeling culturele instelling coronacrisis 2 Dekking tijdelijke subsidie regeling culturele instelling coronacrisis 2 Verkeerslawaai 2 Dekking verkeerslawaai 2 Omgevingswet 2 Dekking omgevingswet 2 Regeling reductie RREW 2 Dekking regeling reductie RREW 2 Transitievisie duurzaamheid 2 Dekking transitievisie duurzaamheid 2 Routeplan 2030 2 Dekking routeplan 2030 2 Herziening bestemmingsplannen Noordrand de Hoven 2 Dekking herziening bestemmingsplannen Noordrand de Hoven 2 Verkabeling hoogspanningsleidingen 2 Dekking verkabeling hoogspanningsleidingen 2 Afgesloten grondexploitatie Lunettentuin 2 Dekking afgesloten grondexploitatie Lunettentuin 2 Afgesloten grondexploitaties 2 Dekking afgesloten grondexploitaties 2 Jongerenhuisvesting 2 Dekking

jongerenhuisvesting Totalen programma 2

3 3 3 3 3 3

Dekking budget ESF-gelden (vervallen) Dekking budget ESF-gelden Regiodeal toekomstige bedrijventerreinen Dekking regiodeal toekomstige bedrijventerreinen Budget Pilot Werktmee Dekking budget Pilot Werktmee Totalen programma 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Overlast gevende asielzoekers Dekking overlast gevende asielzoekers Extra ondersteuning T&H Dekking extra ondersteuning T&H Dekking bijdrage CTB 2022 Bijdrage CTB 2022 Investeringsprogramma Sociaal Domein Dekking investeringsprogramma Sociaal Domein Budget bijzondere bijst. Part. Wet Dekking budget bijzondere bijst. Part. Wet Budget doorontwikk. toegang Soc. Domein Dekking budget doorontwikk. toegang Soc. Domein Budget energiecrisis warme maaltijd op welk. Pl. Dekking budget energiecrisis warme maaltijd op welk. Pl. Budget energiecrisis sol.comp. & call tot action Dekking budget energiecrisis sol.comp. & call tot action Budget energiecrisis uitv. in materiële zin. Dekking budget energiecrisis uitv. in materiële zin. Budget integratie verhoogde asielinstroom Dekking budget integratie verhoogde asielinstroom Budget Preventie jeugd Dekking budget Preventie jeugd Budget project BSO+ Dekking budget project BSO+ Budget jeugdbescherming GLD Veilig thuis inzet duvo geld Dekking budget jeugdbescherming GLD Veilig thuis inzet duvo geld Totalen programma 4

alg alg alg alg alg alg alg alg alg alg alg alg alg alg

Inhuur voor het project Polsbroek Inhuur voor het project Polsbroek Lening Ijssel Warmte BV Dekking lening Ijssel Warmte BV Krachtig Zutphen Dekking Krachtig Zutphen Deelproject kennisdeling, werken aan talentontwikkeling Dekking deelproject kennisdeling, werken aan talentontwikkeling Doorontwikkeling organisatie Dekking doorontwikkeling organisatie Verzekeringen Dekking verzekeringen Projecten automatisering Dekking projecten automatisering Totalen programma alg. dekk. midd.

TOTALEN

Baten

3.900

Bijdragen Naam reserve uit reserves 3.900- Reserve mobiliteit

Subsidies/bijdragen van derden

26.100 26.100- Reserve mobiliteit 30.000 30.000- Reserve mobiliteit 35.000 35.000- Reserve mobiliteit 122.000 122.000- Reserve civiele werken 432.000 432.000- Reserve civiele werken 896.800 896.800- Reserve Hanzehof 24.300 24.300-

Bijdrage instandhouding gemeentelijke monumenten

22.000 22.000- Reserve cultuur 84.000 84.000- Reserve coronaeffecten 285.200 285.200-

Geluidsanering verkeerslawaai

452.400 452.400- Reserve invoering omgevingswet 11.000 11.000-

Bijdrage regeling reductie energieverbruik

201.800 201.800- Reserve transitievisie duurzaamheid 102.200 102.200- Reserve energie neutrale maatregelen 150.000 150.000- Reserve bestemmingsplan Noordrand De Hoven 77.700 77.700-

Bijdrage project hoogspanningsleidingen

503.400 503.400- Reserve afgesloten grondexploitaties 341.500 341.500- Reserve afgesloten grondexploitaties 297.500 4.098.800

398.200-

142.000

297.500- Reserve jongerenhuisvesting Bijdrage ESF-gelden 142.000- Reserve ESF-gelden

3.700.600-

36.800 36.800-

Regiodeal toekomstige bedrijventerreinen

45.200 45.200- Reserve innovatiebudget Werktmee 82.000

105.200

187.200-

42.000 42.000-

Bijdrage regeling overlast gevende asielzoekers

93.100-

Bijdrage extra ondersteuning toezicht en handhaving

156.900-

Bijdrage coronatoegangsbewijzen

93.100 156.900 264.800 264.800- Reserve transformatie sociaal domein 475.800 475.800- Reserve armoedebestrijding 43.900 43.900- Reserve toegang sociaal domein 29.400 29.400- Reserve energiecrisis 20.000 20.000- Reserve energiecrisis 5.600 5.600- Reserve energiecrisis 28.000 28.000- Reserve nieuwe wet inburgering 30.000 30.000- Reserve toegang Jeugd 27.200 27.200-

Bijdrage Project BSO+

44.600 44.600- Reserve DUVO-middelen 1.261.300

319.200-

942.100-

25.000 25.000-

Bijdrage Polsbroek

140.000 140.000- Reserve energie neutrale maatregelen 550.300 550.300- Reserve krachtig Zutphen 20.000 20.000-

Bijdrage deelproject kennisdeling

133.400 133.400- Reserve doorontwikkeling organisatie 5.000 5.000- Reserve verzekeringen 230.000 230.000- Reserve kantoorautomatisering 1.103.700

45.000-

1.058.700-

6.545.800

657.200-

5.888.600-