486286 -Bijlage 4 - Begrotingswijziging 2023-2
Tekst van het document
Programmabegroting Raadsvoorstel: Verkabeling hoogspanningslijnen Zutphen
Begrotingswijziging 2023 - 2
De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. team RED, zaaknummer 486286 besluit: de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen: Uitgaven Programma 2 Wonen en leefbaarheid Budget verkabeling hoogspanningslijn Zutphen
Inkomsten Programma 2 Wonen en leefbaarheid Bijdrage uit Reserve verkabeling hoogspanningslijnen
Mutaties reserves en voorzieningen Reserve verkabeling hoogspanningslijnen
Investeringen
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
1.450.000
1.450.000
0
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
1.450.000
1.450.000
0
Bedrag van de onttrekking 1.450.000
Bedrag van de toevoeging
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
Toelichting: In juni 2021 hebben wij de raad met een memo geïnformeerd over de stand van zaken van de verkabelingsopgave en over de opdrachtverlening voor het basisontwerp. Daarbij hebben wij ook een expliciet go/no-go besluit voor de raad aangegeven op het moment dat het basisontwerp en kostenraming zijn afgerond. Dat besluit wordt nu gevraagd. Op basis van de realisatieovereenkomst dient een eerste termijn van 30% betaald te worden bij ondertekening van de realisatieovereenkomst. Dit bedraagt 30% van € 4.464.620 = € 1.339.386. Ook zal in de volgende projectfase een verkenning naar de haalbaarheid van een klimaatpark plaatsvinden (conform voornemen in het coalitieakkoord). Voor deze inzet en advisering in 2023 wordt rekening gehouden met een kostenpost van € 110.000. In totaliteit wordt nu een budget gevraagd van € 1.450.000. Dekking hiervan kan volledig door te beschikken over de Reserve verkabeling hoogspanningslijnen. De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,