Document · PDF

4. Mutatievoorstellen noodzakelijk Ruimte en Economie

Raadsvergadering 7 november 2022, gemeente ZutphenBij agendapunt: Programmabegroting Zutphen 2023-20266.491 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Bediening Oude IJsselbrug Werken 3 mei 2022 2 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

X Overige: budgetaanpassing (norm gewijzigd)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: De bediening (7 dagen/24 uur) van de Oude IJsselbrug wordt door ProRail uitgevoerd. Na 2015 is de bedieningsnorm beweegbare bruggen aangescherpt. Aansluitend hierop is door ProRail het afgelopen jaar de veiligheid van bediening geëvalueerd. De conclusie is dat de bediening te allen tijde uitgevoerd dient te worden door voldoende onderrichte brugwachters. Dat resulteert in uitbreiding van de 2 brugwachters. ProRail stelt dat de huidige vergoeding van de gemeente niet gestand kan houden. Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 140.000,-

€ 140.000

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Dat ProRail stopt met de bediening van de verkeersbrug voor de Gemeente Zutphen.

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. X Memo financiering uitbreiding formatie

2. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Concessievergoeding c.q. afdracht Stichting Jachthaven Noorderhaven RED 3 mei 2022 2 wonen en leefbaarheid Rick Verschure

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: De concessieovereenkomst exploitatie en beheer Noorderhaven met Stichting Jachthaven Noorderhaven wordt na een succesvol proefjaar (geëindigd 31-03-2022) verlengd tot en met 31 maart 2026. Conform deze overeenkomst moet een jaarlijkse concessievergoeding worden betaald aan deze stichting. Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten

16.000

Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O.g.v. de aangegane concessieovereenkomst en de op 8 februari jl. gedane schriftelijke kennisgeving aan SJN over de voorgenomen verlenging daarvan, is de gemeente gehouden aan alle verplichtingen uit die overeenkomst waaronder deze concessievergoeding. X B&W-voorstel/besluit volgt in 2e kwartaal ‘22 O B&W memo dd. ………. X anders, brief college.d.d.8 februari 2022

3. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Areaaluitbreiding in Grexgebieden zoals Leesten Oost en Noorderhaven DIOR B&O 6 mei 2023 2 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Door uitbreiding en overdracht aan de onderhoudsdienst is het opplussen van de verschillende begrotingsposten noodzakelijk. Het gaat met name om het dagelijks onderhoud van het nieuw te beheren areaal dat op verschillende momenten wordt overgedragen vanuit projecten en deelprojecten. Het gaat om producten als groen, spelen, straat(reiniging) onkruidbestrijding etc.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten

32.500

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Het overgedragen areaal en objecten worden niet beheerd en instant gehouden.

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O areaal gegevens uit het beheersysteem.en revisie tekeningen/documenten

4. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Huisvestingskosten brandweerkazerne Veiligheid 6 mei 2022 4 Zorgen en samenleven Annemieke Vermeulen

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn afspraken gemaakt over de kazernes en één demarcatielijst ten aanzien van afspraken beheer en onderhoud van de brandweerkazernes. Gebouwenbeheerders en financieel ambtenaren zijn hierbij betrokken geweest. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat binnen drie jaar (uiterlijk 1 januari 2025) de kazernes voldoen aan een uniform niveau van functionaliteit en onderhoud. De kazerne van Zutphen voldoet aan de laatste eisen en aanpassingen zijn niet nodig. Kazernes die een regionale kantoorfunctie vervullen ontvangen een huurvergoeding, zoals Zutphen. Op een paar punten zijn nieuwe afspraken gemaakt over de taakverdeling en wie is verantwoordelijk is voor welke kosten. Voor de begroting 2023 moeten de huisvestingskosten van de brandweerkazerne iets worden opgehoogd. Uit de begrotingswijziging van de VNOG komt een bedrag van € 159.900. In onze begroting voor 2023 is nu opgenomen € 146.000. Dus voor de begroting moet een aanvulling komen van € 13.900.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 13.900

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. 7

O Inwisselen oud beleid: …………………….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Voldoen niet aan de samenwerkafspraken in de GR Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. X anders, besluit AB VNOG

5. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Ontwerp- en voorbereidingskosten openbare ruimte wijkgerichte en integrale aanpak en samenwerking project warmtenet Helbergen RED 03-05-2022 Wonen en leefbaarheid Eva Boswinkel

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren O investeren

X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid) X extra uitgaven Korte beschrijving voorstel: Eind 2021 hebben we voor ons project warmtenet TEO Helbergen een Gelderse Proeftuin 2021 subsidie ontvangen voor de onrendabele top in de Businesscase en projectgebonden kosten. De gemeenteraad heeft deze buurt als startbuurt benoemd in de in december 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte. Met als doel dat deze buurt voor 2030 van het aardgas af is en verwarmd gaat worden door aquathermie uit warmte uit de IJssel. Binnen dit project zijn we nu bezig om vanuit beleid en beheer en onderhoud, wijkgericht en integraal samen te werken en te ontwerpen. Dit betekent dat er veel vakdisciplines meepraten over onze wensen, de wensen van bewoners, en de kansen die er liggen om een gezamenlijk (schets)ontwerp te maken van de openbare ruimte. Dit ontwerp werken we verder technisch uit. Het college van B&W stelt het definitief ontwerp uiteindelijk vast. We nemen ook klimaatadaptief, circulair inrichten en mobiliteit mee in het ontwerp en de voorbereiding. Deze ontwerp- en voorbereidingskosten kunnen we niet financieren uit de Gelderse Proeftuin-subsidie. Die is namelijk bedoeld voor de ontwikkeling van het warmtenet. We gaan hier wel slimme combinaties maken om constructief een gezamenlijk uitvoeringsplan op te zetten.

Zo gaan we voor de jaren 2020-2025 het financiële plaatje in beeld brengen van het reguliere beheer en onderhoud, en de investeringsbudgetten voor de vervanging van de riolering en hemelwaterinfiltratie. De kosten voor de aanleg van het open warmtenet worden straks gefinancierd door de Gelderse Proeftuinsubsidie, publieke partijen (ketenpartners), en een bijdrage vanuit Woonbedrijf Ieder1 (aansluitkosten huurwoningen). We zijn hiervoor met de ketenpartners een Samenwerkingsovereenkomst en Plan van Aanpak aan het opstellen.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten

€ 100.000,-

Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie 9

Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken) 1. 2020 BW 00159: Een proeftuin aanvraag van een rijksbijdrage BZK voor een aardgasvrije wijk Waterkwartier buurt Helbergen Besluitvormend. Zaaknummer 159564 2. 2021 BW 00227: De Letter off Intent voor het project warmtenet aardgasvrije buurt Helbergen besluitvormend

Als er geen ontwerp- en voorbereidingsbudget voor de bovengrondse openbare ruimte verstrekt wordt, dan zal het integraal samen ontwerpen en de wensen en kansen die er liggen, sterk teruggebracht moeten worden naar alleen het aanleggen van een warmtenet. En hierdoor lopen we een heel groot risico om de bewoners niet mee te krijgen voor het aan te leggen warmtenet. De Werkmakers zijn met de bewoners nu al in gesprek, en krijgen al veel wensen en vragen mee om deze buurt leefbaarder te maken. Niet alles zal gehonoreerd kunnen worden. Voor de exploitatie en de haalbaarheid van het warmtenet moeten meer dan 70% van de huurwoningen meedoen om 100% te kunnen aansluiten. En voor de particuliere sector moet meer dan 70% meedoen. X B&W-voorstel/besluit d.d. …… O B&W memo dd. ………. O anders,Zie onderbouwing achterliggende stukken.

6. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Exploitatiekosten Cruijfcourt aan de Gerard Doustraat DIOR 2 mei 2022 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: De raad heeft in februari een motie aangenomen waar zij instemt met de aanleg van een Cruijfcourt aan de Gerard Doustraat. De aanleg komt voor een belangrijk deel tot stand door crowdfunding en een eenmalige bijdrage van de foundation. Naar verwachting is voor de jaarlijkse exploitatie € 10.000,- nodig.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 10.000

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

Het blijft nog een vrij stenige natuurspeeltuin in een stenige woonwijk. In warme zomerdagen heeft het een negatief effect op de leefklimaat en het mogelijk maken van zgn. koele plekken in een woonwijk. O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. x anders, voorlopige raming

7. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Jaarlijkse bijdrage Wgr Omgevingsdienst Achterhoek VenH 9 mei 2022 Wonen en leefbaarheid Rick Verschure

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Vanwege de opgestelde begroting ODA voor 2023 is er een verhoging van kosten voor overhead, personeelskosten (o.a. inhuur) maar ook hogere salariskosten e.d. en de algehele kostenstijging algemeen. Het totale verschil met de huidige begroting/het budget is 66.800 euro. Hiervan is 50.000 euro al gedekt via de structurele effecten van de Omgevingswet. In het mutatieformulier daarvoor staat namelijk al voor nieuwe beleidstaken het bedrag van 50.000 euro opgevoerd. Blijft over een bedrag van 16.800 euro. Dat overigens al is aangekondigd in de bestuurlijke besluitvorming van de raad en waar de raad al mee in heeft gestemd. Feitelijk is dus alleen een opwaardering nodig van het budget als verwerking van die besluitvorming op basis van de hiervoor aangegeven redenen. Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten

16800

O Extra Rijksmiddelen X Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

8. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan (Weg naar Laren-Prins Bernhardlaan) DIOR 28 april 2022 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Met de realisatie van de woningen en appartementen op de locatie van de voormalige Leeuwerikweide, de (ver)nieuwbouw van de J.F. Kennedyschool en de reconstructie van de Van der Capellenlaan dient de Leeuweriklaan in 2023 vanuit verkeersveiligheid te worden gereconstrueerd. Voorstel is om tegelijk met deze reconstructie een kwaliteitsimpuls te geven aan de beeldkwaliteit, klimaatadaptatie en vergroening.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 19.200

€ 31.200

€ 31.000

€ 30.600

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € 575000,Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: Mobiliteit O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

Dit project zal door middel van een participatie met onder andere de omwonenden en de scholen opgepakt worden. Een aantrekkelijke(re) woon- en schoolomgeving zal hierin ongetwijfeld een grote wens zijn. Bij alleen een reconstructie zal het gevoel van participatie verdwijnen en tot onvrede leiden. De bestaande groeninfrastructuur is kwalitatief matig, handhaving hiervan zal resulteren in een vervangingsopgave binnen afzienbare tijd. Door de ingrijpende reconstructie is er een goede kans om werk met werk te maken t.a.v. klimaatadaptatie. Uitvoering hiervan op een later tijdstip zal deze synergievoordelen niet hebben. O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

9. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Structurele effecten invoering Omgevingswet RED 2 mei 2022 2 wonen en leefbaarheid Jasper Bloem

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

X Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Aan de hand van het VNG-overzicht zijn de gevolgen van de Invoering van de Omgevingswet in beeld gebracht voor de volgende thema’s Samengevat raming structurele effecten Zutphen naar MJB 2023: Onderwerp Nieuw beleid Opmerking begroting 2023 1. Technologieontwikkelingen / € 45.000 S Raming voor ½ fte beheer DSO. Informatievoorziening 2. Wet kwaliteitsborging Bouw - Aan de hand van onderzoek kostendekkendheid leges voorstel in verordening in oktober 2022 3. Het voortraject - Aan de hand van onderzoek kostendekkendheid leges voorstel in verordening in oktober 2022 4. Wijzigingen op Milieugebied 0 Milieuleges koppelen aan legesvoorstel € 19.500 S 5. Vervallen van overige taken 0 6. Adviesrecht 0 7. Participatie bij plan- en visievorming 0 8. Beleidsinhoudelijke sporen € 50.000 S Extra bijdrage ODA conform hun begroting 2023 9. Compensatie vanuit het Rijk 0 2022 € 26.427 (wkb) en € 66.000 (OD) E; € 396.000 E (OP enOW) Eenmalige middelen vallen als eenmalig voordeel in de gemeentebegroting 2022 omdat incidentele krediet voor invoering OW toereikend is. Daarnaast 10 mln structureel WKB voorzien. 17

Verdeelsleutel onbekend 10. De Bruidsschat lokaal maken 11. Vormgeving van het Omgevingsplan

Extra aanvraag nieuw beleid 2023

0 45.000 S Regel- en procesbeheerder en 25.000 S Stapsgewijs Omgevingsplan 50.000 per jaar nodig, waarvoor al 25.000 opgenomen in begroting. € 165.000 S

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 75.000 S

€ 75.000

1 fte € 90.000

€ 90.000

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie RED resp V&H Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

X Extra Rijksmiddelen zijn eenmalig en O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O anders

Geen uitvoering nieuwe taken bodem en geluid door ODA. Geen Opstellen en actualiseren Omgevingsplan, Er zijn eenmalige uitkeringen in gemeentefonds. X B&W-voorstel/besluit d.d. 20220412 met presentatie ForumSpecial (gehouden 22020421) O B&W memo dd. ………. O anders, ……

10. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Uitbreiding 1 FTE voor het beheer gemeentelijk Vastgoed Vastgoed 25-5-2022 2 Wonen en leefbaarheid Rick Verschure

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: De gemeente Zutphen heeft per 1 maart 2022 de Hanzehof in eigendom gekregen. De overname van het vastgoed van de Hanzehof is een aanzienlijke toename van de omvang van de te beheren gebouwen. Deze uitbreiding kan niet worden opgevangen binnen de huidige formatie. Berekend is dat er 1 fte extra nodig is om het gebouw goed te beheren. Binnen het besluit om het gebouw over te nemen is in de begroting een bedrag van € 75.000 opgenomen voor 1 fte om het beheer van dit gebouw uit te voeren. De raad heeft voor 1 jaar (2022) financiën beschikbaar gesteld. Het beheer van dit gebouw is gezien de eigendomssituatie structureel, vandaar de aanvraag om 1 fte structureel toe te kennen.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 80.000

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. X Anders: 19

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Dan ontstaat er een tekort in uitvoeringscapaciteit om dit pand te beheren.

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. 25-1-2022 (2022_BW_00037) O B&W memo dd. ………. O anders, ……

11. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Indexering begrotingskosten wegenonderhoud en openbare verlichting Werken 4 mei 2022 2 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren x extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten zijn in 2022 met ca. 10 % gestegen dit in tegenstelling tot de indexering van 2,5 % die wordt toegepast. Elementenonderhoud Asfaltonderhoud Verharde paden Markeringen Openbare verlichting Torenverlichting

Verschil van 7,5 % in euro’s € 27.972,€ 33.425,€ 2.152,€ 3.457,€ 17.895,€ 680,-

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 85.600,-

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten / oorlog Oekraïne Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. 21

O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderhoud van wegen en openbare verlichting kan niet geheel uitgevoerd worden bij een kleiner budget.

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. x anders, zie onderbouwing bij korte omschrijving

12. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Brandstoffen en olieproducten tractie DIOR en B&O 6 mei 2023 2 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Door extreme verhoging van olieproducten dient het budget aangepast te worden, voor het overzicht is een percentage van 20% gehanteerd.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten

25.000

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Niet kunnen inzetten van machines voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

13. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Verhogen indexering producten onderhoudsbegroting met 7.5 % Beheer en Onderhoud 6 mei 2022 2 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren x extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10 % gestegen, dit in tegenstelling tot de indexering van 2,5 % die wordt toegepast. Verschil van 7,5 % in euro’s. Dagelijks onderhoud wegen, reiniging etc. € 38.100 Dagelijks onderhoud groen € 71.500 Dagelijks onderhoud spelen en meubilair € 17.300 Bestrijding plaagdieren/eikenprocessierups € 5.700 Beheer gedenkparken € 2.000

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 134.600

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

Onderhoud kan niet geheel uitgevoerd worden zoals is overeengekomen en de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte zal zichtbaar verslechteren. O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. x onderbouwing bij korte omschrijving en in een overzicht

14. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Boa’s Toezicht en Handhaving Veiligheid 6 mei 2022 4 Zorgen en samenleven Annemieke Vermeulen

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

0 Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

0 investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Er is een ontwikkelplan gemaakt voor team Toezicht en Handhaving met daarin afspraken over professionalisering, de basis op orde, nieuwe werktijden, bereikbaarheidsregels en opleidingen/trainingen. Het team beschikt nu over 9 boa’s, 3 toezichthouders, 1 coördinator en 1 markt- en havenmeester. In het kader van het ontwikkelplan van het team is het de ambitie om de komende jaren toe te werken naar een team met 14 boa’s (excl. coördinator en markt- en havenmeester) om te kunnen voldoen aan de interne en externe vraag. Op dit moment zijn er ook nog 3 toezichthouders in dienst. Een aantal van deze medewerkers houdt zich bezig met extra taken op het gebied van fietsen verwijderen en/of fiscale handhaving. Gelet op landelijke ontwikkelingen (minder toezichthouders) nemen we binnen het team geen nieuwe toezichthouders meer aan maar handhaven de bestaande capaciteit. Het is daarmee onze inzet om de functie toezichthouder op te waarderen naar de functie boa. Op dit moment is het team qua leeftijd en formatie niet in balans en heeft het team te maken met een hoge werkdruk. In 2023 vertrekt een toezichthouder (i.v.m. de pensioengerechtigde leeftijd) en deze vervangen we door een boa. Ook in 2024 vertrekt er een toezichthouder en ook deze vervangen we door een 1 boa.

Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om op basis van het ontwikkelplan een 1e stap in de doorontwikkeling van de formatie te zetten.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie

35.000

70.000

Hogere baten 27

Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Door de hoge werkdruk ..

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. -O B&W memo dd. ………. O anders geen.

15. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Formatie voor ruimtelijke advisering gebiedsontwikkelingen RED/V&H 06-05-2022 2 Wonen en leefbaarheid Jasper Bloem

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Het Team RED/V&H kent de afgelopen jaren een toename van circa 30 tot 50% meer aanvragen aan vergunningen en/of vooraanvragen. Daarentegen is er gelet op de financiële uitdagingen van de afgelopen jaren bezuinigd op de formatie en budgetten van het team (circa 4,0 fte ). Door de gewenste groei naar 2700 woningen extra voor 2030 staat het team RED/V&H voor een enorme uitdaging. Op dit moment is de druk zo hoog dat mensen bezwijken en liever bij een andere gemeente gaan werken waar de werkdruk beter in balans is. Er is dus binnen het team veel uitval en vertrek van goede en kundige collega’s en er worden als gevolg hiervan niet altijd de geplande doelen en resultaten gehaald. Het voorstel is om de basis beter op orde te krijgen en om het team uit te breiden op diverse beleidsvelden zoals r.o. en wonen.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten

Hogere lasten Coronaeffecten

300.000,-

Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

Dan kan het merendeel van de plannen en aanvragen vanuit de samenleving niet gerealiseerd worden. Daarnaast zullen we onze politiek/bestuurlijke doelen sterk moeten bijstellen.(o.a. coalitieakkoord) O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

16. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Groot onderhoud parkeerterrein Houtwal (achter politiebureau) DIOR 26 april 2022 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Door bezuinigingen en onzekerheid over een toekomstige ontwikkeling is (groot) onderhoud vele jaren uitgesteld. Op dit moment zijn we op een punt dat grootschalig ingrijpen noodzakelijk is. Het onderhoudsniveau is slecht en niet meer vanuit het dagelijks beheer en onderhoud op te lossen. Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk. De rioolaansluiting van de camperparkeerplaatsen is defect en moet vervangen worden. Een gedeelte van het aanwezige rioolstelsel moet vervangen worden. Er zijn tal van (nu nog) vitale bomen die in de verdrukking staan. Het terrein biedt tevens kansen om het hemelwater af te koppelen. Dit alles vraagt om een integrale aanpak. Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 20.700

€ 27.800

€ 27.700

€ 27.400

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € 620.000,Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: Mobiliteit O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Er is € 90.000,- beschikbaar op WBS-element: R.02.34 Afkoppelen parkeerterrein Houtwal. Dit kan volledig aangewend worden als bijdrage van dit project.

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

Meer dan gemiddelde onderhoudskosten voor team Beheer en Onderhoud. Mogelijk schadeclaims als gevolg van de extreem opgedrukte bestrating. Verkorte levensverwachting van de aanwezige bomen. “Imagoschade” omdat het parkeerterrein het grootste parkeerterrein in eigendom van de gemeente is. We vragen geld om hier te parkeren terwijl de inrichting ondermaats is. O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

17. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid DIOR 26 april 2022 2 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Vanuit het Watertakenplan Zutphen wordt in 2023 de riolering vervangen in de Mr Schaepmanstraat, Goeman Borgesiusstraat, Gr van Prinstererstraat en de Alberdastraat. Hier is een reservering voor gedaan in datzelfde Watertakenplan. Naast de rioolvervanging is het noodzakelijk om ook de bestrating en de trottoirs te vervangen. Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 16.600

€ 22.500

€ 22.300

€ 22.100

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € 500.000,Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

Het beschikbare bedrag voor de rioolvervanging wordt gedekt uit de riool- en waterzorgheffing. Uit deze heffing mogen geen onderhoudswerkzaamheden aan de verharding gefinancierd worden. Zonder aanvullend krediet moet de oude verharding teruggebracht worden. Door dit aanvullende krediet kan “werk met werk” gemaakt worden. O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

18. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Herinrichting Berkelsingel DIOR 6 mei ’22 2 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

x Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

x investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: De onderhoudssituatie van Rijkenhage en Berkelsingel noodzaken tot investeringen. Het gebied ligt in het verlengde van de Overwelving en vormt een belangrijke verkeersader (o.a. voor openbaar vervoer) van de binnenstad. Ook vormt Rijkenhage de route naar de fluisterboten en de Berkelruïne. De belangrijke betekenis van deze wegen voor de ontsluiting van de binnenstad was aanleiding om vanuit de noodzaak tot onderhoud, verder te kijken naar duurzame herinrichting. Beoogd effect is een aantrekkelijke entree van de binnenstad vanaf de Berkelsingel. In de afgelopen jaren is steeds met beperkte middelen het groot onderhoud van deze wegen uitgesteld. Er zijn investeringen nodig in het kader van onderhoud van deze wegen. Investeren in plaatselijk onderhoud voelt niet goed omdat de huidige weginrichting niet meer aansluit bij het huidige en het gewenste gebruik. De huidige inrichting sluit niet meer goed aan bij het gebruik. Rijkenhage en Berkelsingel vormen een belangrijke ontsluiting van de binnenstad voor fietsers en openbaar vervoer. De bushalte het dichtst bij het winkelcentrum ligt aan de Rijkenhage. De inrichting van de Rijkenhage past niet meer bij de vernieuwde omgeving. Rijkenhage ligt in het verlengde van de inmiddels vernieuwde Overwelving. Het project Halvemaanstraat geeft een impuls aan het gebied tussen Berkel en binnenstad.

In het najaar 2020 is de instapplaats van de fluisterboten vernieuwd. Er zijn ruimtelijke initiatieven voor woningbouw in Klein Vaticaan. De herinrichting van Rijkenhage/Berkelsingel biedt de mogelijkheid om het inrichtingsprincipe van de Overwelving door te trekken naar de stadsmuur. In het ontwerp kan rekening worden gehouden met het markeren van de stadsmuur en de entrees van de hofjes. Groot onderhoud van de wegen vraagt ook forse investeringen. Een investering van € 1.373.500 voor de herinrichting van deze wegen is hoog. Het uitvoeren van groot onderhoud zou bijna de helft van deze investering vragen en dan borduren we voort op de bestaande weg. Een herinrichtingsplan is alleen goed wanneer het tot stand is gekomen in overleg met de omwonenden. Overleg met inwoners voordat er zekerheid is over de haalbaarheid van uitvoering van een herinrichting van de Rijkenhage en Berkelsingel zou verwachtingen wekken die we mogelijk niet kunnen waarmaken. Er is een globale schets gemaakt als basis voor een investeringsraming. Deze schets is geen weergave van de beoogde herinrichting. Een dergelijke herinrichting vraagt om een nauw overleg met omwonenden. Dat overleg wordt gepland wanneer er uitzicht is op financiering van een herinrichting van Rijkenhage en Berkelsingel. Ondanks de beperkte middelen willen we vasthouden aan de kwaliteit van de binnenstad.

Die kwaliteit hoort bij onze identiteit. Indien er uitzicht is op financiële haalbaarheid van de inrichting, willen we de participatie met inwoners starten. En samen met inwoners, op basis van stedenbouwkundige, functionele en financiële kaders en referentiebeelden een ontwerp voor de herinchting voorbereiden. Uitgangspunten voor de herinrichting zijn: 35

versmallen rijbaan met toevoeging van fietsers (markering of bebording); herinrichten kruispunt Berkelsingel/Coehoornsingel en toevoegen bomen; afkoppelen kolken; herstraten langsparkeervakken; herinrichten parkeerkoffer met behoud parkeerplaatsen (aantal) ten gunste van de bomen beluchten en bemesten bestaande bomen t.b.v. duurzaam behoud

De huidige onderhouds- en vervangingsbudgetten zijn ontoereikend om deze integrale werkzaamheden uit te voeren. Gelet op de doorlooptijd voor een goede integrale voorbereiding, zal de jaarlast vanaf 2025 in de begroting tot uiting komen.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 60.000

€ 50.000

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € 1.500.000 Uitbreiding formatie Hogere baten Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ……Mobiliteit…………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Risico-aansprakelijkheid door val-incidenten Noodzaak tot kap door beschadigingen bomen: leefbaarheid wordt aangetast en de prettige groene omgeving verdwijnt. Negatief effect op leefklimaat en verkoeling

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

19. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Opstellen parkeerbeleid DIOR 6 mei 2022 Wonen en leefbaarheid Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Bij diverse ontwikkelingen in de binnenstad wordt een parkeerbeleid gemist. Dit richt zich met name op de onderbouwing bij herbestemming van vastgoed. Bijvoorbeeld bij Klein Vaticaan e.o. Ook bij toekomstige ontwikkelingen op de ’s Gravenhof en rondom de ‘Meisjesvakschool’ is een parkeernota een must. Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten

€ 25.000

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: Mobiliteit O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Hebben geen onderhandelingspositie naar ontwikkelaars

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

20. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Revisie verlichting onderdoorgangen P-3 3 juli 2022 Wonen en leefbaarheid Jasper Bloem

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: In 2015 zijn de onderdoorgangen ‘Marstunnel’ en ‘Kostverlorentunnel’ geopend. Onderdeel van deze tunnels zijn twee lichtkunstwerken, ontworpen door Herman Kuijer. De lichtkunstwerken zijn befaamd en zijn regelmatig het decor van filmopnames, commercials en fotoshoots. Een foto gemaakt met een Iphone6 is zelfs onderdeel geweest van een wereldwijde Apple-campagne ‘Shots on iPhone6s’. Voor het beheer en onderhoud van de tunnels zijn destijds geen structurele middelen opgenomen in de begroting. Nu ruim 7 jaar later zijn de ledlampen in de tunnel toe aan vervanging. De levensduur (aantal branduren) van de toenmalige ledlampen was ongeveer 5 jaar. Het risico is aanwezig dat op korte termijn de lichtinstallaties (deels) uitvallen. Voor het vervangen is medio 2021 een offerte verkregen van het bedrijf dat de installatie heeft geplaatst. Deze offerte had een hoogte van ruim €600.000. Door de grondstoffencrisis is dit bedrag nu veel te laag en wordt uitgegaan van een factor 50% dat de kosten zijn gestegen. Derhalve is een budget van €900.000 noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

€ 90.000

€ 99.700

€ 98.700

€ 97.600

Lagere lasten Hogere lasten Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € 900.000 Uitbreiding formatie Hogere baten 39

Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: Mobiliteit………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

21. Mutatieformulier begroting 2023 Onderwerp Team Datum Programma Portefeuillehouder

Ophoging servicelasten diverse panden (budget 631/653/654/696). Vastgoed 4-5-2022 2 Wonen en leefbaarheid Rick Verschure

Voorstel betreft: (aanvinken)

En heeft tot doel: (aanvinken)

O Nieuw beleid – wettelijk

O (extra) bezuinigingen

O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk

O extra inkomsten realiseren

X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)

O investeren O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel: Door de stijging van de energie- en materiële lasten ontstaat een tekort op de servicelasten van de diverse panden. De huurinkomsten nemen toe door kostprijs dekkende huur in rekening te brengen.

Financieel effect:

Exploitatiebudgetten 2023

2024

2025

2026

Lagere lasten Hogere lasten

€ 25.200

Coronaeffecten Investeringsbedrag*: € Uitbreiding formatie 1 fte = € 70.000 Hogere baten

€ 309.200

Lagere baten *Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten. Voorgestelde dekking: (aanvinken)

O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ………………………….. O Inwisselen oud beleid: …………………….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:

Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)

Tekort in de servicelasten wordt gedekt door de opbrengst in de huur. Begrotingstechnisch goed om dit te wijzigen. O B&W-voorstel/besluit d.d. ………. O B&W memo dd. ………. O anders, ……

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=6256c724-237b-4378-b5b0-d4ae77d57e1c