2022-A0021

AMENDEMENT GEMEENTERAAD Amendementnummer: Datum indiening:

2022-A0021 7 november 2022

Onderwerp: Risico’s die een normale plek in de begroting verdienen

De raad van de gemeente Zutphen gelezen: het raadsvoorstel

Programmabegroting Zutphen 2023-2026

met griffienummer:

2022-0088

besluit: Om besluitpunt 3 van het ontwerp raadsbesluit te wijzigen: Van: "De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 – 2026 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen." Naar: "De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 – 2026 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen, met dien verstande dat de risico’s, genoemd risico-opsomming op pagina 91 de nummers 1 tot en met 3 vervallen en deze posten regulier in de begroting als te verwachten uitgaven worden opgenomen." Indiener(s): Abel van Dijken (ChristenUnie) Mede-indiener(s): Mart de Ridder (SP)

Toelichting: Genoemde risico’s (op pagina 91 de nummers 1 tot en met 3) kennen een bijna zekere kans dat ze zich voor zullen doen. Dat betekent dat het geen risico meer is maar een vrijwel zekere uitgave.

Indiener is zich er van bewust dat deze aanpassing gevolgen heeft voor de reserve in de begroting en het weerstandsvermogen. Nr

Risico

Kans

1

Voor de meerjarige onderhoudskosten van de Hanzehof zijn onvoldoende middelen beschikbaar gesteld. Claims als gevolg van juridische procedures Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan, de beperkte invloed op externe verwijzers en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Het maximale financiële gevolg van €1.500.000 bestaat uit: 1. de bezuinigingsopgave van € 300.000 en 2toename van de zorgvraag € 500.000.

2 3

Invloed

95%

Financieel gevolg Maximaal € 3.500.000

60% 95%

€ 4.200.000 € 800.000

17,84% 7,18%

43,13%